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临沧市食品药品检验所2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
（2023年度项目支出绩效自评表）
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
临沧市食品药品检验所隶属于临沧市市场监督管理局，承担着国家、省、市下达的食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品安全监督检验任务。承担国家、省、市下达的食品、药品安全风险监测检验任务。负责提供辖区内食品、药品质量公报所需的技术数据和质量分析报告。综合上报和反馈食品、药品质量信息。指导辖区内县级食品药品检验机构技术检验工作。指导辖区内食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品生产、经营、使用单位开展质量检验机构业务技术工作。负责辖区内药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用监测及化妆品不良反应监测工作。完成临沧市市场监督管理部门和上级机关交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.食品检验
计划内任务：共计700批次，快检1067批次
（1）完成省级食品安全检验任务200批次，不合格9批次，不合格率为4.5%，任务完成率100%，撰写质量分析报告1份。
（2）完成市本级食品安全检验任务500批次，不合格25批次，不合格率为5.0%，任务完成率100%，撰写质量分析报告1份。
（3）完成蔬菜、水果等食品安全快速检验任务1067批次，均未检出阳性样品。
计划外任务：共计112批次
（1）完成临沧市地产农产品质量专项抽检任务112批次，撰写综合质量分析报告1份，为市委市政府决策部署提供有力的科学依据。
2.药品检验
计划内任务：共计234批次
（1）完成市本级基本药物检验任务113批次，全部合格，任务完成率103%。
（2）完成省级药品监督检验任务56批次，全部合格，任务完成率100%。
（3）完成市级药品专项检验任务40批，全部合格，任务完成率100%。
以上三部分合并撰写质量分析报告1份。
（4）完成省级药品评价性检验任务（品种：小儿清咽颗粒）25批次，任务完成率100%，撰写评价性质量分析报告1份。
计划外任务：共计117批次
（1）完成云南省“药剑”2023联合行动专项任务，公安机关送检样品78批次，检出问题样品59批次。
（2）服务地方中药材种植产业发展，完成接收和检验样品39批次。
3.实验室质量管理工作
一是持续改进质量管理体系，完成参数标准变更、增加检验方法及扩项等工作。二是参加中检院及省局能力验证8项，均取得满意结果。三是2名授权签字人通过省局能力验证考核。
4.药械安全性监测工作
截至10月31日，全市收集评价上报药品不良反应报告3157份，严重报告占比11.4%，任务完成率155%；评价上报医疗器械不良反应报告979份，任务完成率135%；评价上报化妆品不良反应报告279份，任务完成率137%；评价上报药物滥用报告134份。辖区内未发生药品不良反应聚集性事件。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、财务室、业务室、药品室、食品室、生测室、质控办和药品不良反应监测中心。
临沧市食品药品检验所作为二级预算单位纳入临沧市市场监督管理局（部门）2023年决算范围，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入临沧市食品药品检验所2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入本单位2023年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
临沧市食品药品检验所2023年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共31人，其中：在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员31人。
无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。
如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市食品药品检验所2023年度收入合计589.53万元。其中：财政拨款收入589.53万元，占总收入的100.00%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计减少19.78万元，下降3.25%。其中：财政拨款收入减少19.78万元，下降3.25%。主要原因是尽管2022年有2人退休，且2023年新招录了1人，但由于退休人员退休前的工资高于新招人员，故2023年的收入合计比上年有所减少。
二、支出决算情况说明
临沧市食品药品检验所2023年度支出合计589.53万元。其中：基本支出475.71万元，占总支出的80.69%；项目支出113.81万元，占总支出的19.31%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少19.78万元，下降3.25%。其中：基本支出减少20.87万元，下降4.20%；项目支出增加1.08万元，增长0.96%。主要原因是尽管2022年有2人退休，且2023年新招录了1人，但由于退休人员退休前的工资高于新招人员，故基本支出较上年减少；2023年检测任务较上年有所增加，故项目支出较上年增加；总体比较本年支出合计减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障临沧市食品药品检验所机构正常运转的日常支出475.71万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出458.26万元，占基本支出的96.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.45万元，占基本支出的3.67％。（平均工资福利支出14.78万元/人）
（二）项目支出情况
2023年度用于保障临沧市食品药品检验所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出113.81万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。
具体项目开支及开展工作情况：
2022年省级食品安全补助资金2.88万元；2023年省级食品安全监管专项补助资金38.42万元；2023年中央食品安全监管补助资金13.63万元；2022年设备购置经费33.09万元；2023第二批年省级食品安全监管专项补助资金6.80万元；中药材检验检测专项资金5.00万元；食品检验扩项评审专项资金5.00万元；从业资格年审体检专项资金3.99万元；药械安全监测专项资金5.00万元。主要用于本单位专用材料费差旅费、专用设备购置等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市食品药品检验所2023年度一般公共预算财政拨款支出589.53万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少19.78万元，下降3.25%，主要原因是尽管2022年有2人退休，且2023年新招录了1人，但由于退休人员退休前的工资高于新招人员，故基本支出较上年减少；2023年检测任务较上年有所增加，故项目支出较上年增加；总体比较本年一般公共预算财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出462.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.50%。主要用于食品安全监管48.10万元、事业运行348.95万元、其他市场监督管理事务65.71万元；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出64.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.00%。主要用于事业单位离退休22.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出42.35万元；
9.卫生健康（类）支出30.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于事业单位医疗18.79万元、公务员医疗补助9.85万元、其他行政事业单位医疗支出1.60万元；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出31.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于住房公积金31.69万元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置费支出，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；本年度本单位未编制公务接待费支出预算，也未发生公务接待费支出，故无公务接待费预算及支出。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市食品药品检验所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置费支出，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%；本年度本单位未编制公务接待费支出预算，也未发生公务接待费支出，故无公务接待费预算及支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.04万元，下降2.60%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；因本年度本单位未发生公务用车购置费支出，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算减少0.04万元，下降2.60%；因本年度本单位未发生公务接待费支出，故无与去年对比分析。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，坚持务实节约，压缩一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于完成食品药品抽验任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.2023年度本单位未安排国内公务接待活动；2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。
2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，临沧市食品药品检验所资产总额1384.04万元，其中，流动资产8.71万元，固定资产1350.05万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产25.28万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少44.45万元，下降3.11%，其中固定资产减少30.36万元，下降2.20%，主要原因是固定资产累计折旧增加，导致固定资产的减少，故本年资产总额减少。2023年度本单位无处置房屋，无处置车辆，无报废报损资产处置，也无房屋出租。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：2023年度无授予中小企业合同。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表；我单位为临沧市市场监督管理局的二级预算单位，仅涉及2023年度项目支出绩效自评表。
2023年项目支出绩效目标完成情况：实际完成中药材检验设备采购13台，年内完成中药材检测50批次，完成，按照国家食品安全标准完成食品检验参数扩项10项，在具有相关资质的医疗机构完成31名检验人员的健康体检、完成食品检验计划内任务：共计700批次，快检1067批次、计划外任务：共计112批次，药品检验计划内任务：共计234批次、计划外任务：共计117批次等。
2023年项目支出绩效评价情况及评价结论：2023年临沧市食品药品检验所已按项目计划实施完毕，项目资金管理严格按照财政部门的要求，实现了预期的绩效目标，经济效益、社会效益和生态效益良好。综合评价为优秀。
五、其他重要事项情况说明
2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
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