监督索引号53090000828101000
中国共产党临沧市委员会党校2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2023年度部门整体支出绩效自评表
十五、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党临沧市委员会党校是中国共产党临沧市委员会直属公益一类事业单位，为正处级，加挂临沧市行政学院、临沧市社会主义学院牌子。
主要职责是：1.负责培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，开展党校系统师资培训。
2.负责组织开展马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，开展党的统一战线理论和方针政策的研究宣传。
3.承办市委、市人民政府以及相关部门举办的专题研讨班。
4.承担市委和市人民政府决策咨询服务。
5.负责开展学历继续教育。
6.负责开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流。
7.参与市委关于党校工作政策、干部培训计划制定。
8.负责对下级党校进行业务指导，会同有关部门开展办学质量评估。
9.完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1. 坚守初心正方向，干部培训稳步推进。坚持党校姓党，始终用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。2023年，共举办各类培训92期12405人次，派出教师到各县（区）、部门宣讲203场次。一是扛实主体责任。坚持党对党校工作的全面领导，旗帜鲜明讲政治，定期向市委汇报党校工作情况，及时召开全市党校工作推进会议、全市党校校长会议，传达学习贯彻习近平总书记关于党校工作重要论述和中央、省委、市委关于党校工作的部署要求。二是抓实教学改革。实施教学质量提升三年行动，优化内设机构，形成“教研咨”一体化工作格局。开设习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等“七大板块”的专题课程105门，形成“党的理论教育+党性教育+履职能力培训+知识培训”课程体系。在2023年全省党校（行政院校）系统第一届教学管理优秀奖评选中，我校获评教学管理优秀奖。三是打造特色品牌。聚焦学习贯彻习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，打造《习近平总书记的“三好”嘱托》精品课程，整合提升现场教学点56个，实践教学线路8条，形成“边疆治理”特色教学品牌，先后承办省委组织部、省委党校、省社院以及西藏社院、上海东航集团等省内外委托班次19期。
2. 紧扣中心谋发展，参谋作用有效发挥。立足市委、市政府中心工作，积极发挥党校作为党的思想理论战线重要方面军作用。一是理论研究有成果。围绕党的创新理论成果和省委、市委的重大部署要求，大兴调查研究之风，组织教师开展实践调研47人次，完成各级各类课题立项11个。其中：厅局级课题立项4个，市级课题立项7个；出版发行《我们都是收信人——10位老支书的家国情怀》，入选2023年省委宣传部滇版精品出版工程项目。二是资政能力有提高。聚焦“两网融合”“中缅印度洋新通道”“现代化边境幸福村”等重点工作，撰写决策资政报告7篇，其中：参与研究的2篇决策资政报告获得省政府领导的批示，撰写的2篇决策资政报告获得了市委、市政府领导的批示。三是思想引领有作为。搭建“党校+部门”“党校+名校院所”等科研资政集中攻关新模式，分别同华东师范大学、崇明区委党校签订战略合作协议，与崇明区委党校联合成立生态文明共建研究室，与市纪委市监委建立“深化全面从严治党临沧实践”课题研究机制，联合市委政法委成立“临沧市市域社会治理现代化研究中心”，共同探索临沧实践经验，形成一批有质量、有分量的理论文章。2023年我校在市级及以上（报）刊发表宣传理论文章共30篇，其中省级以上23篇，核心期刊1篇。完成《沧江论坛》编撰。
3. 多措并举搭平台，人才队伍全面壮大。深入实施“人才强校”战略，全力培养造就一批政治强、信念坚、业务精、作风正的高素质党校人才队伍。一是健全机制引人才。制定《加强师资队伍建设三年规划》，完善绩效评价考核办法，招聘硕士研究生5名，选聘200多名政治素质过硬、实践经验丰富、理论水平较高的各级领导干部、先进典型人物和知名专家学者作为党校编外师资。二是上下联动育人才。实施教师培养成果跟踪报告制度，采取“名师带徒”方式，培养中青年骨干教师22名，先后选派65名业务骨干赴上级党校、知名高校脱产培训，16名年轻教师到省市党政机关或基层挂职锻炼，1名教师受邀到省委党校主体班专题授课，1名教师荣获“全省2021—2023年优秀驻村工作队员”称号。三是以赛代训强人才。常态化开展教学评比、技能比拼、听评课等课赛活动，选拔、培养和储备优秀教学人才。2名教师被评为省级“云岭先锋”讲师；1名教师讲授的专题课程分别获评全省党校（行政院校）系统第五届精品课和云南省学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想精品党课，实现了省级精品课“零”的突破；1名教师在全省党校系统第一届教学技能大赛中获得“教师技术能手”称号；3名教师获得“云南省职工学习党的二十大精神知识竞赛”二等奖。
4. 规范管理促和谐，教风学风持续提升。坚持严以治校、严以治教、严以治学，深刻汲取“剑川事件”“青海事件”等党校培训期间违规违纪案例教训，固化学风学纪教育“第一课”，常态化开展党性教育和学风学纪教育，严格执行学员“十必须十严禁”规定。同时，与市委组织部联合制定下发《关于重申干部教育培训工作纪律要求的通知》，并在培训中严格落实开展一次学风学纪教育、观看一次警示教育片、签订一份承诺书等“九个一”管理措施，把全面从严治党要求落实到办学治校全过程各方面。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、教务科、培训科、组织人事科、后勤科、财务科、马克思主义理论教研室、党史党建教研室、战理论教研室、公共管理教研室、区域战略发展研究中心、决策资政研究中心。
我单位为一级预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党临沧市委员会党校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入中国共产党临沧市委员会党校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党临沧市委员会党校2023年末实有人员编制80人。其中：无行政编制人员；事业编制80人（含参公管理事业编制25人）。在职在编实有人数共73人，其中：参照公务员法管理事业人员29人，非参公管理事业人员44人。
无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人（离休0人，退休54人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
1.本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。
2.本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。
如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党临沧市委员会党校2023年度收入合计4865.1万元。其中：财政拨款收入4088.6万元，占本年总收入的84.04%。事业收入735.42万元，占总收入的15.12%。其他收入41.08万元，占总收入的0.84%。本年度本单位未发生上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入。
与上年相比，收入合计增加812.52万元，增长20.05%。其中：财政拨款收入增加696.61万元，增长20.54%；事业收入增加74.82万元，增长11.33%；其他收入增加41.08万元，因上年无其他收入，故无与上年对比分析。财政拨款收入增加的主要原因是：临沧市后勤保障周转房项目建设经费，市委党校搬迁新建项目补助资金财政拨款增加。事业收入增加的主要原因是：我校的培训环境、师资力量、课程设置进一步优化，故培训班次、人数增加，培训经费增加，干部培训经费比上年度增加。其他收入增加的主要原因是：与其他教学机构联合办学的工作经费增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党临沧市委员会党校2023年度支出合计4827.25万元。其中：基本支出1466.25万元，占总支出的30.37%；项目支出3361.01万元，占总支出的69.63%，2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加774.67万元，增长19.12%。其中：基本支出增加6.18万元，增长0.42%；项目支出增加768.51万元，增长29.64%。基本支出增加的主要原因是：新招录工作人员工资增加，在职人员工资正常晋升使人员经费增加。项目经费增加的主要原因是：临沧市后勤保障周转房项目建设和市委党校搬迁新建两个项目补助资金增加。干部培训委托班次增加，干部培训相关工作经费增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党临沧市委员会党校机构正常运转的日常支出1466.25万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1390.69万元，占基本支出的94.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75.56万元，占基本支出的5.15％。人均工资福利支出16.44万元/人/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党临沧市委员会党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3361.01万元，其中：基本建设类项目支出2322.35万元。
具体项目开支及开展工作情况：党校委托经营服务经费100万元，干部教育经费80万元，社会科学研究课题合作专项经费80万元，习近平新时代中国特色社会主义思想研究和意识形态阵地建设经费20万元，临沧市铸牢中华民族共同体意识学习教育基地及主题教育馆管理补助资金20万元，临沧市后勤保障周转房建设项目822.35万元，市委党校搬迁新建项目补助资金1500万元。培训收入单位资金738.66万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款支出4088.6万元,占本年支出合计的84.7%。与上年相比增加696.61万元，增长20.54%,主要原因是临沧市后勤保障周转房项目建设经费，市委党校搬迁新建项目补助资金两个项目经费财政拨款增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于选调生工作生活补贴.
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出3569.94万元。占一般公共预算财政拨款总支出的87.31%。其中干部教育（2050802项）3569.94万元，主要用于工资与福利支出、干部教育培训教学、培训、科研、后勤服务保障等支出。临沧市后勤保障周转房项目建设，市委党校搬迁新建项目等支出。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出329.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%。主要用于：退休费136.54万元，基本养老保险缴费支出117.33万元，职业年金缴费支出26.56万元，退休人员安家费0.15万元，死亡抚恤48.92万元，其他社会保障支出0.09万元，主要是补发退休人员上年度考核年终奖等。
9.卫生健康支出（类）支出94.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于：在职职工基本医疗保险缴费56.78万元，公务员医疗补助缴费33.21万元，其他社会保障缴费（主要是工伤保险、大病保险）4.71万元。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出89.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.预备费（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.转移性（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.5万元，决算为3.5万元，完成年初预算的100%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未购置公务用车，故无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为3.5万元，决算为3.5万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件,故无公务接待费预算及支出。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未购置公务用车，故无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为3.5万元，决算为3.5万元，完成年初预算的100%；本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件,故无公务接待费预算及支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是公务车辆运行状况良好，未产生车辆大修费用。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.15万元，下降4.11%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；未购置公务用车，上年度也没有购置公务用车，故无公务用车购置费支出，无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算与上年相比无变化；因本年度本单位未发生公务接待事件，故无与去年对比分析。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。
2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于各类培训班到县（区）现场教学点开展现场教学用车和党校教师到各地宣讲、授课，开展课题调研工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.2023年本单位未安排国内公务接待，也未安排国（境）外公务接待活动。
2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产党临沧市委员会党校资产总额22027.2万元，其中，流动资产137.08 万元，固定资产19645.45万元（净值），无对外投资及有价证券，在建工程2209.29 万元，无形资产35.38 万元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少546.59万元，其中固定资产减少1122.39万元，减少的主要原因是固定资产计提折旧。2023年度本单位无房屋建筑物处置，无车辆处置，无报废报损资产处置。
出租房屋1958平方米，账面原值221.24万元。因出租房屋安全问题整改，经协商，整改期间暂不收取租金，故无资产使用收入。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额60.49万元，其中：政府采购货物支出24.16万元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出36.33万元。授予中小企业合同金额60.49万元，其中：授予小微企业合同金额59.4万元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
根据部门职能，围绕部门年度工作目标，分别从产出、效益、满意度三个方面设置绩效目标。部门整体绩效目标制定与部门履职、年度工作任务相符。中共临沧市委党校加强部门整体收入支出的预算绩效管理，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了市委、市政府下达的各项业务目标任务。项目资金促进党校干部培训等工作有效开展，提高了干部素质，为干部依法履职，依法行政提供了保证，进一步彰显了干部教育培训的质量和特色，充分发挥了党校干部教育的主渠道、主阵地的作用。按照自评方案的要求，对有关资料进行分类和整理，对照评价体系和目标，对履职质量、效益和满意度进行评判打分，形成结论并撰写自评报告。
（详见附表13）
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附表14）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附表15）
五、其他重要事项情况说明
2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53090000828101111
无障碍浏览
