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临沧市文学艺术界联合会2023年度部门决算
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2023年度部门整体支出绩效自评表
十五、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
临沧市文学艺术界联合会是市委、市人民政府领导下的从事文学艺术组织管理工作的群众团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带。其主要职责是：
（1）贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，承担对全市文艺组织和文艺工作者“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能。
（2）负责服务管理市级各文艺家协会，承担临沧市文学艺术界联合会驻会干部和协会领导班子的选拔使用及教育管理工作，指导市级各文艺家协会发展和培养会员。
（3）负责指导和服务市级各文艺家协会围绕中华优秀历史文化题材和当代现实题材开展创作采风，推出文艺作品；开展文艺志愿服务活动；举办展览展演，宣传展示临沧。
（4）负责指导市级各文艺家协会开展文艺交流、文艺评论和文艺扶持工作，提升临沧文艺作品的公信力、传播力和影响力。
（5）承担全市新文艺组织和新文艺群体的政治引导和联络服务，培养网络文艺人才，推出网络文艺作品。
（6）负责主办《临沧文艺》和《天下茶尊》，培养临沧文艺创作人才、推出临沧特色文艺作品。
（7）完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.抓实理论武装，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂
始终把理论武装工作放在首位，落实“第一议题”制度，扎实开展“岗位大练兵、工作大比武、作风大转变、效能大提升”活动。一是突出学理论强根基。全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平文化思想，认真学习习近平总书记在文化传承发展座谈会上的重要讲话、对宣传思想文化工作的重要指示、在首届文化强国高峰论坛会上的贺信精神和全国宣传思想文化工作会议精神等重要内容，专题学习《习近平著作选读》第一、二卷，《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要（2023年版）》等重要著作。年内，组织开展党组会专题学习16次，党组理论学习中心组学习研讨10次，党支部开展“三会一课”和主题党日学习12次。二是突出强素质提动能。组织干部参加各类培训，举办“文艺讲坛”9期，推出“文艺常识微学习”19期，设立临沧文艺荣誉榜，营造比学赶超氛围。三是突出转作风大解题。落实市委《关于在全市大兴调查研究的实施方案》和“大调研、大服务、大解题”部署，制定调研方案，精准调研时间、地点、内容、对象，开展调研12次，解决问题9个。
2.提高政治站位，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育
按照中央、省委和市委的部署，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，成立领导小组、制定工作实施方案、召开工作部署会议，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。召开党组理论学习中心组集中学习研讨4次、举办读书班集中学习研讨2次、组织党员干部集中学习6次，确定调研选题4个，梳理“民生项目清单”“为民办事清单”共4项，完成为民办事2项。按照省委、市委关于开展“躺平式”干部专项整治的工作要求，研究制定工作方案、召开工作动员部署会议、开展集中学习教育、查找党员干部存在问题、列出问题清单、提出整治工作措施、开展谈心谈话、做好教育转化工作，推动“躺平式”干部向“实干型”干部转化，有效推进文联系统作风革命机关效能建设。
3.聚焦主责主业，努力推动文联文艺工作取得新突破
一是人才培养工作措施有力。紧紧围绕文联“做人的工作”核心职能，抓实文艺人才发现、培训、培养。制定落实“三个办法”，实行驻会干部联系指导市属文艺家协会、驻临中国作协会员联系帮扶基层文学创作人才、市属文艺家协会主席团成员联系服务县（区）文艺家协会、“文艺两新”和重点文艺人才制度，以联系服务工作机制激活“全市文联一盘棋”。10名文艺创作者分别加入中国作协和省作协、美协、书协。选送137名基层文艺工作者、文艺家参加上级文联及协会举办的培训班、笔会、改稿会。依托云南省文联2023年度“边疆文学笔会”、云南省文联“文艺轻骑兵基层行”作协小分队赴临沧开展活动和省文联、省民间文艺家协会“第五期云南省民协会员培训暨2023非遗保护与传统工艺设计创新高级研修班”，在市内举办文学讲座、文艺专题辅导培训23场次，参训人数1000多人次；“云南省作家协会双江自治县文学创作基地”挂牌成立。市级举办文学创作培训班1期，参训58人次。召开临沧市文联三届二次全委会，增补市文联三届委员会委员；成立临沧市作家协会网络作家分会，完善引导网络文学发展的工作机制和人才队伍建设。市摄影家协会荣获省摄影家协会2022年度“优秀团体会员单位”。
二是文艺精品创作亮点频现。始终把创作生产优秀作品作为文联文艺工作的“中心环节”，围绕“中缅印度洋新通道建设”、大干“三大经济”、“醉美临沧”“温度临沧”品牌打造等，落实市委、市政府文化强市部署和中国作协“新时代山乡巨变创作计划”“新时代文学攀登计划”，狠抓文艺精品创作。《边寨》获2023年度中国作协定点深入生活项目扶持，《遇见》《空山寂》入选中国作家协会2023年度“铸牢中华民族共同体意识·中国少数民族文学之星丛书”项目扶持，获扶持数居全省首位；《稀粥》《第24坨银子》获第九届云南文学艺术奖小说奖；《时间凿开的刻度》入选《北京文学》2022年度优秀作品；文化散文《茶之冰岛·昔归》列入“发现云南”系列丛书出版；2部重点扶持文学作品排版完成、进入印刷环节；出版《在天堑之上腾飞》一书；“构筑中华民族共有精神家园丛书”（临沧卷）完成初稿提交送审；散文诗“人间滋味易武王朝”荣获茶诗全国征文大赛三等奖，《临翔区中山村竹编工艺赞》《烟雨桃花》《春晓》《消愁》分别荣获2023年第四届“长江杯”中国诗歌大赛二、三等奖，《冰岛之恋》《边寨三色》《月光下的勐傣》《亲人》《大地上的舞蹈》等一批文学作品分别发表、转载于国家级、省级文学刊物、报刊，11名网络作家作品先后与番茄小说网、飞卢网、书旗小说网、喜马拉雅网等平台签约、播出；推进“家国情怀·温度临沧”系列丛书创作。音视频诗集《若许新乘》在喜马拉雅网络平台上发布。临沧选送的2位“音乐金钟奖”参赛者分获第十四届中国音乐金钟奖云南选拔赛民族唱法三等奖和优秀奖；1幅摄影作品获“平遥国际摄影大展·税务单元”三等奖。一批摄影、美术、书法作品参加或入选省级及以上作品展。《徐霞客游记与临沧茶》等一批优秀作品在“学习强国”、《新华社》、“早知天下事”、《今日临沧》等媒体平台、栏目推出，举办“温度临沧·水彩尽染”水粉画、水彩画线上线下展、“落实党的二十大精神”摄影作品线上展、“奋进新征程·建功新时代——美术、书法、摄影作品线上展”。与大理、德宏共同举办“大美滇西——大理、德宏、临沧三地美术作品展”，有效促进了与周边州市的文艺交流、扩大了临沧文艺外宣影响力。临沧诗词作品在中华诗词学会官网刊发累计突破1500条、临沧诗词网站刊发累计突破3500首，累计阅读量突破23万人次；收集到临沧市境内的明朝清代诗词505首，清代对联6副。
三是文艺志愿活动丰富多彩。充分发挥文联“两个”优势，突出临沧元素，组织开展形式多样的文艺活动，赋能“乡村振兴”、助推“温度临沧”。常态化开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动，制定落实“文艺进万家健康你我他”新时代文明实践文艺志愿服务工作方案。组织171名市、县书法家开展“书法家送万‘福’进万家”活动。做好出席第十届亚洲微电影艺术节邀请嘉宾相关活动服务保障工作并组织协会会员参加相关系列活动。组织50名摄影家开展“绿美临沧”摄影采风活动，征集拍摄作品700多幅，在《今日临沧》《临沧新闻网》等网络平台推送“温度临沧”题材摄影作品200余幅；推出“霞客行之江山多娇——跟着霞客体验临沧”专栏9期。开展“文学进校园·清风润童心”“5·23与人民同行”“赋能乡村振兴·助推临沧发展”等文艺志愿活动，促进以美育人、以美化人、以美培元、以美润心。组织会员参与临沧党史革命宣传普及丛书《抗日英烈肖朝汉》编撰，参加“5.19博物馆日”、“6.26国际禁毒日”、“画说阿佤山——中国文化和自然遗产日”、国庆黄金周系列文化活动、重阳节系列活动、民族歌舞乐展演活动及“青春临沧”合唱、“温度临沧”广场舞比赛等公益宣传、展览展演、比赛及创作采风活动，进一步提升文艺服务社会能力，丰富了群众文化生活，营造了艺术氛围，助力节日经济，助推了文旅融合。
四是阵地管理和行风建设落细落实。管好用好文艺阵地，严把政治关，严格执行“三级审稿制”，编印《临沧文艺》4期40多万字文学作品、80多幅的美术、摄影等作品；《天下茶尊》4期30多万字、600多幅图片；“沧江文艺”微信公众号和视频号推出文艺作品“沧江名家”30期、“临沧文艺”33期、“天下茶尊”31期。抓好行风建设行业管理，认真落实《文艺家协会管理办法》和《关于大力推进文艺工作者职业道德建设和文艺界行风建设的实施方案》，开展“自律维权”和“行风道德”建设培训各1次，强化政治引领、思想引导和创作指导，严格执行文艺活动审批程序，确保文艺创作导向正确、文艺活动规范有序、会员形象德艺双馨，把广大文艺工作者团结凝聚在党的周围、文联周围。抓实对文艺家协会的服务管理，不断增强协会的凝聚力、号召力，不断增强会员的归属感、荣誉感。
4.坚持党的全面领导，为文艺高质量发展提供坚强的组织保障
一是抓好党建工作。统筹推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。制定了年度基层党建工作“两个方案五个清单”，明确具体任务，明晰具体责任人，从严规范机关党的建设，形成党组书记亲自抓、分管领导直接抓、党支部具体抓、党员干部自觉抓的工作机制。规范和落实党员领导干部双重组织生活制度、“三会一课”、“5+X”菜单式“主题党日”等党内政治生活。深化“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”“心向总书记、心向党、心向国家”“争做一辈子的好支书”等实践活动，推进“我为群众办实事”长效机制，督促引导驻会党员干部承担起团结引导广大文艺工作者听党话、跟党走的政治责任。召开党组会专题研究党建工作2次、工作推进会1次。
二是抓好意识形态工作。认真贯彻落实中央、省委、市委关于意识形态工作的决策部署，坚持主要领导亲自抓，分管领导具体抓，以强有力的组织保障措施推动意识形态工作责任制的落实。制定印发了年度意识形态、网络意识形态工作要点，落实月分析研判，与文艺工作同谋划、同部署、同落实；加强文艺领域意识形态管理，引导文艺家坚持用正确的舆论引导人、用优秀的作品鼓舞人，坚持“二为”方向和“双百”方针，带头弘扬社会主义核心价值观，大力传播中华传统美德，坚守社会责任、恪守职业道德，努力提高文艺工作者的思想品格、艺术水准、道德情操和知识水平。
三是抓好党风廉政建设工作。坚持把党风廉政建设工作与文联文艺工作有机结合，制定落实党风廉政建设主体责任清单和任务分工方案，签订责任书，修订廉政风险防控登记表和个人岗位廉政风险防控登记表，召开专题会议安排，开展廉政提醒谈话，及时整改存在问题，扛实第一责任人责任，履行“一岗双责”，抓长抓常，切实加强“一把手”监督，推进廉洁班子建设，深化推进政治生态文化清爽、党员干部清正勤勉、社会风气清朗、文化氛围崇清尚廉的市文联“清廉机关”。及时召开正风肃纪警示教育会议，以案为鉴，举一反三，警钟长鸣。持续开展“形式主义、官僚主义”，党员涉赌涉毒、党员信仰宗教、发展党员违规违纪等问题整治，适时组织“回头看”，保持整改工作不松懈、问题不反弹。组织开展“清廉临沧”建设文艺作品征集活动，征集视频4个和文学、美术、摄影、书法作品161篇（幅）。党组研究党风廉政建设和反腐败工作2次，开展集中廉政谈话2次。
四是抓好选人用人工作。市文联党组在选人用人工作上坚持党管干部原则，坚持德才兼备，以德为先的选人用人标准，从严从实选好干部、用好干部、管好干部，为全市文学艺术繁荣发展提供了坚强的组织保障和人才保障。提拔任用科级干部，严格按程序开展，尽量扩大群众的参与度。在干部选拔任用的讨论决定中做到“五个不上会”：即没有经过民主推荐、民主测评的不上会；没有经过人事部门考察了解的不上会；班子成员有不同意见的不上会；对反映有问题没查清的不上会；没有征求纪检监察部门意见的不上会。2023年市文联根据实际情况，没有新提拔的干部和新调入的干部，没有违规操作或“带病选人”问题情况。
五是抓好其他各项工作任务。认真抓好安全生产、法治建设、平安建设、保密、全面深化改革、建设国家可持续发展议程创新示范区、乡村振兴、爱国卫生、工会、档案管理、残疾人保障和发展规划等工作。落实安全生产工作责任，增强忧患意识，筑牢安全生产底线。坚持在宪法和法律赋予的权利和义务范围内开展工作，抓好党内法规学习、开展宣传活动，提升依法行政水平。严格执行社会治安综合治理领导责任制规定，推进文联平安建设。按照“谁主管、谁负责”的原则，做到保密工作有人管、有人抓，严禁泄密事件发生。对照《市委全面深化改革委员会2023年工作台账》，团结凝聚新文艺团体，加强行业建设，推动深化改革不断深入。结合职责和实际，采取务实举措，助推国家可持续发展议程创新示范区建设。按时完成驻村队员轮换，严格落实“四个不摘”要求，加强防返贫风险监测，办好民生实事。落细网格责任，开展创卫环境卫生保洁督导，倡导文明健康绿色环保生活方式，促进卫生单位建设。持续深化党建带工建工作，牢牢把握时代主题，发挥工会作用，维护职工合法权益，筑牢职工团结奋斗的共同理想。规范档案收集、整理工作，发挥档案信息资源的作用，服务文联工作和文艺活动。市文联及时进行残疾人就业保障金缴纳申报，按照残疾人就业比例缴纳残疾人就业保障金。年内，机关党支部到塘平社区开展普法宣传、创卫工作5次，在职党员到常住社区累计参加各类志愿服务18人次。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
临沧市文学艺术界联合会共设置2个内设机构，包括：办公室、协会管理科。我单位为一级预算单位，所属事业单位1个，临沧市作家协会（财务不独立核算）。
（二）决算单位构成
纳入临沧市文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，无行政单位和其他事业单位。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市文学艺术界联合会2023年末实有人员编制14人。其中：事业编制14人（含参公管理事业编制7人），无行政编制；在职在编实有参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员6人，无行政人员。
无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算收支和国有资本经营预算收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市文学艺术界联合会2023年度收入合计342.52万元。其中：财政拨款收入342.52万元，占总收入的100.00%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加29.73万元，增长9.51%。其中：财政拨款收入增加29.80万元，增长9.53%；主要原因是2023年从边合区调入1人、文艺精品创作发行及文学创作发展经费增加。其他收入减少0.07万元，下降100.00%；主要原因是本年度无个人所得税手续费。
二、支出决算情况说明
临沧市文学艺术界联合会2023年度支出合计342.52万元。其中：基本支出282.52万元，占总支出的82.48%；项目支出60.00万元，占总支出的17.52%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加29.80万元，增长9.53%。其中：基本支出增加26.70万元，增长10.44%；项目支出增加3.10万元，增长5.45%。主要原因是2023年从边合区调入1人、文艺精品创作发行及文学创作发展经费增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障临沧市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出282.52万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出264.16万元，占基本支出的93.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.36万元，占基本支出的6.50％。人均工资福利支出19.14万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障临沧市文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60.00万元。与上年对比增加3.10万元，增长5.45%，主要原因是文艺精品创作发行及文学创作发展经费增加。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况《天下茶尊》办刊经费14.00万元，主要用于支付《天下茶尊》出版发行；文艺精品创作发行及文学创作发展经费25.00万元，主要用于支付文艺创作发行及文学创作发展；文艺协会工作经费5.00万元，主要用于开展文艺协会相关工作；《临沧文艺》办刊经费16.00万元，主要用于《临沧文艺》出版发行。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出342.52万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加29.80万元，增长9.53%,主要原因是2023年从边合区调入1人、文艺精品创作发行及文学创作发展经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出262.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.68%。主要用于2023年在职人员工资福利支出、单位日常公用经费和开展文艺工作经费。
8.社会保障和就业（类）支出41.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.20%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和单位离退休费。
9.卫生健康（类）支出18.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于行政事业单位医疗。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出19.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于全额供给在职职工缴纳住房公积金单位部分开支。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.23万元，决算为1.97万元，完成年初预算的88.27%。其中：本年本单位未编制因公出国境和公务用车购置预算，也未发生因公出国境事件和公务用车购置,故无因公出国境和公务用车购置预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.14%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.73万元，决算为0.47万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.86%，完成年初预算的64.18%，具体是国内接待费支出决算0.47万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.23万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的88.34%。其中：本年本单位未编制因公出国境和公务用车购置预算，也未发生因公出国境事件和公务用车购置,故无因公出国境和公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.73万元，决算为0.47万元，完成年初预算的64.38%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是日常工作事务中，坚持厉行节约，反对浪费，严格执行公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支，确保“三公”经费不超预算。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.07万元，增长3.68%。其中：因本年度未发生因公出国（境）情况、未发生公务用车购置费，故无法与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算1.50万元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长17.5%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年度笔会接待人数较上年增加导致公务接待较上年增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。
2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文艺工作和日常所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待3批次（其中：无外事接待批次），接待人次41人（其中：无外事接待人次）。主要用于接待笔会发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。
本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预决算支出。
本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市文学艺术界联合会2023年机关运行经费支出18.36万元，比上年增加2.84万元，增长18.30%，主要原因是2023年度调入1人。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、印刷费、差旅费、上缴工会经费等维持机关运行基本支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，临沧市文学艺术界联合会资产总额17.56万元，其中，流动资产0.38万元，固定资产17.18万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.78万元，下降15.83%，其中固定资产减少2.83万元，下降14.14%，流动资产增加0.05万元，增长13.16%。主要原因是固定资产计提累计折旧。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无出租房屋，所以未发生资产处置、出租出借收入。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额3.39万元，其中：政府采购货物支出2.91万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.48万元。授予中小企业合同金额3.39万元，其中：授予小微企业合同金额3.39万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
1.概述项目绩效目标完成情况。
2023年，临沧市文联在市委、市政府的领导下，在市委宣传部的支持、指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，不折不扣地贯彻执行中央、省委、市委的决策部署，围绕中心、服务大局，坚持把“做人的工作”和“推动创作优秀作品”相结合，发挥“两个优势”、履行“四项职能”，抓实理论武装、强化政治引领，培养人才、推出作品，开展文艺活动、服务临沧发展，努力开创临沧文联文艺工作新局面。
2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。
2023年已按项目计划实施完毕,项目资金管理严格按照财政部门的要求，实现了预期的绩效目标，项目完成率为100%。
3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。
五、其他重要事项情况说明
本年度本单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
监督索引号53090000872101111
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