监督索引号53090000722501000
中共临沧市委机构编制委员会办公室
2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2023年度部门整体支出绩效自评表
十五、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及省委编办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全市行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。
（2）围绕市委、市政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为市委、市政府提供决策咨询意见和政策建议。
（3）负责拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案；负责审核市级机关各部门和县区机构改革方案；承担市级以下行政管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。
（4）负责拟订全市事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责审核市级和县区事业单位机构改革方案；承担市级以下事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。
（5）负责拟订市纪检监察机关、市委工作机关、市人大常务委员会机关、市政府工作部门、市政协机关、市级各人民团体机关、市级各事业单位的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见；负责督促指导县区科级党政群机关和事业单位的设置与调整。
（6）负责全市行政事业编制总量管理，负责拟订全市各级行政、事业编制总量分配方案。负责市级机关事业单位机构编制实名制管理工作；负责督促指导县区机构编制实名制管理工作。
（7）负责全市各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
（8）负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责市级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的初审工作。
（9）负责市级机关和市委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和市级事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。负责督促指导县区登记管理机关做好事业单位登记管理和统一社会信用代码赋码工作。
（10）负责联系省驻临机构的机构编制工作。
（11）承办市委和市委编委交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年机构编制工作紧紧围绕相关领域综合行政执法队伍机构改革、疾病预防控制体制改革、开发区管理体制改革，协同推进科技管理、市场监管、应急管理、乡村振兴、网络执法、国家综合性消防救援等重点领域改革。组织开展全市机构改革实施情况调研评估，督促部门落实好“三定”规定明确的职能任务，适时组织开展市级有关部门和单位“三定”规定修订工作；确保管住管好机构编制资源。规范开展事业单位法人登记和机关群团统一社会信用代码赋码工作，抓好事业单位登记管理服务标准化规范和简易注销登记办法的落实。统筹做好事业单位法人年报和公示信息抽查工作，强化事中事后监管，增强工作实效性和针对性。加强信息共享，认真落实好事业单位法人失信联合惩戒机制。全力做好优化职能体系，统筹编制资源，严肃机构编制纪律，完成各项工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室（简称：市委编办）为中国共产党临沧市委员会机构编制委员会的办事机构，作为市委工作机关，正处级，归口市委组织部管理。共设置6个内设机构，包括：综合科、机关科、事业科、监督检查科、信息统计科、事业单位登记管理科（局）。
我单位为一级预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室作为一级预算单位纳入2023年度部门决算的编报范围，为行政单位，无事业单位和参公管理事业单位。
纳入2023年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室2023年末实有人员编制18名。其中：行政编制18名；在职在编实有人数共15人，其中：行政人员15人，无事业人员和参公管理事业人员。
无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人，年末遗属0人。
车辆编制1辆，根据临机关事务资发（2023）29号文，我单位公务用车于2023年11月无偿划转至市级公务用车综合服务保障平台管理使用，年末在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室2023年度未发生政府性基金收支、国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。
如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室2023年度收入合计399.73万元。其中：财政拨款收入399.67万元，占总收入的99.99%；其他收入0.06万元，占总收入的0.01%。本年度未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入。与上年相比，收入合计增加11.68万元，增长3.01%。其中：财政拨款收入增加14.58万元，增长3.79%，；其他收入减少2.9万元，下降98.04%。收入增加原因分析：财政拨款收入增加主要原因为人员增资及追加机构编制工作经费，其他收入减少的主要原因为市就业局拨公益性岗位保险补贴较上年减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室2023年度支出合计399.67万元。其中：基本支出330.91万元，占总支出的82.80%；项目支出68.76万元，占总支出的17.20%。2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加13.47万元，增长3.49%。其中：基本支出减少24.18万元，下降6.81%，减少主要原因为调减公用经费；项目支出增加37.65万元，增长121.00%，增加主要原因为追加机构编制工作经费。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出330.91万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出306.07万元，占基本支出的92.49％；办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等公用经费24.84万元，占基本支出的7.51％。2023年人均工资福利支出为19.52万元/人/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68.76万元。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：1.机构编制相关工作项目8万元，一是年内，举办培训班1期51人参训。二是开展市级完全中学和中等职业学校内设机构设置和科级领导配置专题研究，拟订《市一中等7所学校内设机构设置和科级领导职数配置意见》。三是到耿马华侨农场、勐库华侨农场开展华侨农场改革专题调研，为华侨农场管理机构改革做好准备。四是按时按质完成2022年机构编制年报报送工作，完成机构编制信息更新1200项，按照“两月一调度”要求，完成机构编制信息比照核对5次，撰写数据分析报告1件。五是牵头开展推进市县乡机构改革组织实施、全市公办中小学校在校学生情况与教职工编制配备和使用情况、优化乡镇（街道）机构设置和管理体制、生态环境综合执法机构和应急机构设置力量配备情况等专题调研，研究制定保障措施。2.专项改革项目15万元，一是疾病预防管理体制改革快速推进。二是开发区管理体制改革全面完成。三是水库管理机构管理体制改革全面推进。四是统筹推进检验检测机构整合、勐省农场属地管理改革。3.订购《统一社会信用代码证书》和《云南省事业单位管理服务手册》项目2.8万元，确保了党群机关统一社会信用代码赋码登记和事业单位法人登记工作顺利开展，保障机关事业单位合法权益；2023年，全市共有党政机关法人存量700个，事业单位法人2135个；完成机关赋码变更109个，事业单位初始设立32个、变更事项403项、注销32个；向“云南省信息共享平台”推送法人登记信息566条。建立事业单位法人登记工作联动机制，进一步加强事业单位监督管理。4.机构编制整改项目8万元，持续完善机构编制管理制度，集中制定出台临沧市行政机关及事业单位领导职数管理办法等一批打基础、管长远的工作规范和制度。切实抓好“两月一调度、半年一汇报、一年一总结”和日常督查工作机制。组织召开市直单位规范领导职数管理会议，印制《规范领导职数管理工作指南》630册，发至各县（区）党委编委和市直各部门处级实职领导干部及人事科（办公室、综合科）。5.政府购买服务岗位人员工资项目5.16万元，保障政府购买服务岗位人员工资保险及单位保洁工作、文件运转正常开展。6.机构编制改革工作项目29.80万元，紧扣进一步完善和加强党的全面领导体制机制的总体要求，树牢机构编制工作鲜明基层导向，按照“统筹协调、适度超前、整体联动、分层进行”的工作要求，起草《临沧市机构改革方案》等相关方案，征求市委常委、市人大常务委员会和市政协党组书记、市政府副市长、县区党政主要领导和组织部部长的意见后，完成向省级“三上三下”会审；制定县（区）改革方案模板，完成县（区）机构改革方案审核工作，有序推进市县乡机构改革工作；全市在机构设置上更加科学、职能配置上更加优化、体制机制上更加完善、运行管理上更加高效的治理体系有望进一步推进。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出399.67万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加14.58万元，增长3.79%,增加主要原因是追加机构编制工作经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出292.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.20%。比上年同期减少9.76万元，减少3.23%。支出与上年同期减少的主要原因：本单位2022年退休4人，组织安排转任到本单位工作2人，人员经费支出较上年减少。主要用于保障人员工资及日常工作开支；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出66.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.53%。比上年同期增加32.99万元，增长99.72%。支出与上年同期增加的主要原因：本单位2022年退休4人，行政单位离退休人员经费增加。主要用于行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；
9.卫生健康（类）支出20.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。比上年同期减少5.1万元，减20.25%。支出与上年同期减少的主要原因：本单位2022年退休4人，组织安排转任到本单位工作2人，医疗保险支出较上年减少。主要用于行政单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出；
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出20.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。比上年同期减少3.55万元，减14.48%。支出与上年同期减少的主要原因：本单位2022年退休4人，组织安排转任到本单位工作2人，住房公积金支出较上年减少。主要用于干部职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.5万元，决算为1.66万元，完成年初预算的110.67%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.26%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0.16万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.74%，完成年初预算的116%，具体是国内接待费支出决算0.16万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的110.67%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0.16万元，完成年初预算的116%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：因县级编办到市委编办汇报沟通衔接工作和接待上级调研组产生接待费用。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.05万元，下降38.82%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，与上年相比无变化；因本年度本单位未发生公务用车购置，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.18万元，下降10.89%；公务接待费支出决算减少0.87万元，下降84.34%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务用车运行维护费支出决算减少原因为根据临机关事务资发（2023）29号文，我单位公务用车于2023年11月无偿划转至市级公务用车综合服务保障平台管理使用；公务接待费支出决算减少原因为较上年接待批次及人数大幅减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 2023年度本单位未发生因公出国境活动。
2. 2023年度本单位未购买公车。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于因县级编办到市委编办汇报沟通衔接工作和接待上级调研组产生接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。
2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费支出24.84万元，其中：行政单位24.84万元，参照公务员法管理事业单位0万元。比上年减少30.76万元，下降55.32%，主要原因是调减公用经费。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室资产总额105.22万元，其中，流动资产6.33万元，固定资产（净值）98.86万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产（净值）0.03万元，无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加72.50万元，增221.58%，增加主要原因为市委办无偿划拨固定资产，其中流动资产增2.81万元，增80.02%，增加主要原因为代扣个人部分养老保险职业年金未缴纳，公益性岗位补贴尚未完全支出；固定资产（净值）增加69.76万元，增239.73%，增加主要原因为市委办无偿划拨固定资产；无形资产（净值）减0.07万元，减70%，减少主要原因为按照相关规定进行无形资产摊销。无处置房屋建筑物；无偿划转车辆1辆，账面原值35.82万元；无报废报损资产；无出租房屋。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室政府采购支出总额2.94万元，其中：政府采购货物支出2万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.94万元。授予中小企业合同金额2.94万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
2023年度，中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室围绕部门职能职责，细化工作措施，强化工作落实，努力推动全市机构编制工作规范化开展。年初充分结合部门职责和年度重点工作任务，科学合理制定绩效目标，设定绩效指标，指标可量化，包括了产出、效益和服务对象满意度指标。认真做好绩效运行和监控，最终结果应用与年初设定目标没有偏离，确保绩效目标如期实现。绩效自评为优。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附表）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附表）
五、其他重要事项情况说明
2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
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