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香港六宝典资料免费办公室2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）承办省人民政府文件、指示在临沧市贯彻落实的行文工作和市人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省人民政府及其部门和市委转由市人民政府办理的事项。

（2）负责市人民政府的会议工作，协助市人民政府领导落实会议决定事项。

（3）协助市人民政府领导组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

（4）研究各县、自治县、区人民政府和市直部门、单位请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批。

（5）根据市人民政府领导指示，对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定。

（6）督促检查各县、自治县、区人民政府和市直各部门对市人民政府决定事项及市人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。

（7）根据市人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（8）负责组织市人民政府参事工作。

（9）组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由市人民政府和市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。承办有关民主党派对市人民政府所提意见的办理工作。

（10）承办市人大常务委员会、市政协对市人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。

（11）负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导报告重要情况，协助处理各县、自治县、区人民政府和市直各部门向市人民政府反映的重要情况，传达和督促落实市人民政府领导的指示。

（12）负责指导监督、协调推进全市政府信息公开与政务公开工作；负责全市政务信息报送、考核工作。

（13）负责市人民政府规范性文件的组织起草、审核、把关、备案等工作。

（14）负责法律顾问准入、退出和考核以及工作制度建设；组织、协调、联系、服务市委、市人民政府法律顾问对市委、市人民政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作。

（15）负责打击走私综合协调工作。

（16）协助配合市司法局做好市人民政府重大决策听证方面的有关工作。

（17）完成市委和市人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年在市委、市政府的领导下，市政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示批示和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，以及党中央、国务院决策部署和省委、省政府及市委工作要求，严格遵守宪法和法律法规，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，深入推进政治机关、落实机关、服务机关、清廉机关建设，全面建设人民满意的法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府，为加快推进临沧社会主义现代化建设而团结奋斗。以实际行动，忠诚维护习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，切实做到“两个维护”，以坚决的态度确保抓实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府的各项决策部署。充分发挥参与政务、管理事务、综合服务职能，按照服务发展、服务决策、服务落实的要求，不断提高“三服务”工作的质量和效率，确保市政府日常工作高效有序运转，为促进全市经济社会跨越式发展作出积极的贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

香港六宝典资料免费办公室内设20个机构，包括：综合调研一科、综合调研二科、综合调研三科、综合调研四科、综合调研五科、综合调研六科、综合调研七科、综合调研八科、综合调研九科、综合科、政府信息与政务公开办公室、行政科、保卫科、总值班室、参事科、督查科、议案科、规范性文件科、法律顾问科、打击走私综合协调科。

香港六宝典资料免费办公室为一级预算单位，所属独立编制部门5个，均不独立核算分别是：

1．市政府办公室

2．市政府法律顾问中心

3．市政府办公室网络管理与自动化技术中心

4．市政府政务热线办公室

5．市政府驻北京联络处

（二）决算单位构成

纳入香港六宝典资料免费办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2023年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致，未独立核算的下属5个单位纳入我单位统一编报决算。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

香港六宝典资料免费办公室2023年末实有人员编制106人。其中：行政编制87人（含行政工勤编制23人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有103人，其中：行政人员85人（含行政工勤人员23人），事业人员18人（无参公管理事业人员）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，无退休人员）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（无离休人员，退休37人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆（含市政府驻北京联络处2辆）。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

香港六宝典资料免费办公室2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

香港六宝典资料免费办公室2023年度无国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

因今年公开的是万元表，可能会有细项与汇总小数点的四舍五入差异，如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香港六宝典资料免费办公室2023年度收入合计3,723.03万元。其中：财政拨款收入3,620.03万元，占总收入的97.23%；本年度本单位未发生上级补助收入；本年度本单位未发生事业收入；本年度本单位未发生经营收入；本年度本单位未发生附属单位上缴收入；其他收入103万元，占总收入的2.77%。与上年相比，收入合计增加429.89万元，增长13.05%。其中：财政拨款收入增加408.89万元，增长12.73%，主要原因是人员增加，工资和项目工作经费增加；无上级补助收入，故无对比数；无事业收入，故无对比数；无经营收入，故无对比数；无附属单位上缴收入，故无对比数；其他收入增加21万元，增长25.61%，主要原因是驻京联络处工作经费增加。

二、支出决算情况说明

香港六宝典资料免费办公室2023年度支出合计3710.65万元。其中：基本支出2145.91万元，占总支出的57.83％；项目支出1564.74万元，占总支出的42.17％；本年度本单位未发生上缴上级支出；本年度本单位未发生经营支出；本年度本单位未发生对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加425.43万元，增长12.95%。其中：基本支出增加117.46万元，增长5.79%；项目支出增加307.97万元，增长24.50%。主要原因是人员增加，工资和项目工作经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障香港六宝典资料免费办公室机构正常运转的日常支出2145.91万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1973.08万元，占基本支出的91.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费172.83万元，占基本支出的8.05％。人均公用经费支出为1.68万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障香港六宝典资料免费办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1564.74万元，其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支为：市政府办公室工作经费1274.11万元，用于保障市政府和市政府办公室正常运转。市驻京联络处工作经费190.63万元，用于保障市驻京联络处在京开展工作。缉私经费24万元，用于开展打击走私活动，维护社会主义市场经济秩序，保障人民群众健康和生命安全，走私冻品及活体处置、缉私办案、基层运转和民生保障，不断提高市政府办公室“三服务”工作的质量和效率，确保市政府办公室日常工作高效有序运转，为促进全市经济社会跨越式发展作出了积极的贡献。看望慰问春节期间坚守岗位单位经费56万元，用于开展对在春节期间坚守岗位的部门和值班值守人员慰问。农业转移人口市民化奖励资金经费20万元，用于紧紧围绕市委、市政府中心工作，充分发挥参与政务、管理事务、综合服务职能，切实加大对农业农村部门的督促指导力度，确保全市农业转移人口市民化工作年度目标任务圆满完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香港六宝典资料免费办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出3620.03万元,占本年支出合计的97.56%。与上年相比增加408.89万元，增长12.73%,主要原因是主要是人员增加，工资和项目工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出2940.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.23%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等工作经费支出。比上年同期增加306.29万元，同比增11.63%。主要原因分析是工资和项目工作经费增加。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出366.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.13%。主要用于离退休人员工资和养老保险等社会保障支出。比上年同期增加70.27万元，同比增加23.72%。主要原因分析是退休人员死亡丧葬抚恤金增加。

9．卫生健康（类）支出116.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%。主要用于基本医疗方面的支出等支出。比上年同期减少20.83万元，同比减少15.22%。主要原因分析是行政事业单位医疗费减少。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出140.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于住房公积金支出。比上年同期减少2.85万元，同比减少1.98%。主要原因分析是住房公积金减少。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出56.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。用于开展对在春节期间坚守岗位的部门和值班值守人员慰问。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为139.5万元，决算为72.53万元，完成年初预算的51.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为1.27万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.75%，主要原因是2023年初未预算因公出国（境）费支出，预算追加1.27万元，市政府领导参加省投资促进局组团赴香港澳门开展招商引资工作；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为106万元，决算为68.71万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.73%，完成年初预算的64.82%；公务接待费支出年初预算为33.50万元，决算为2.56万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.53%，完成年初预算的7.64%，具体是国内接待费支出决算2.56万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香港六宝典资料免费办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为139.5万元，支出决算为72.53万元，完成年初预算的51.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为1.27万元，主要原因是2023年初未预算因公出国（境）费支出，预算追加1.27万元，市政府领导参加省投资促进局组团赴香港澳门开展招商引资工作。公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为106.00万元，决算为68.71万元，完成年初预算的64.82%；公务接待费支出年初预算为33.50万元，决算为2.56万元，完成年初预算的7.64%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是市政府办公室严格贯彻落实中央八项规定精神和市委、市政府过“紧日子”的要求，在确保政府工作高效运转的基础上，厉行节约，严控经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少50.65万元，下降41.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加1.27万元，主要原因是2023年初未预算因公出国（境）费支出，预算追加1.27万元，用于市政府领导参加省投资促进局组团赴香港澳门开展招商引资工作；公务用车购置费支出决算减少56.07万元，主要原因是2023年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出决算增加37.17万元，增长117.87%，主要原因是部分车辆老化，维修经费增加；公务接待费支出决算减少33.02万元，下降92.81%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少的主要原因是市政府办公室严格贯彻落实中央八项规定精神和市委、市政府过“紧日子”的要求，在确保政府工作高效运转的基础上，厉行节约，严控经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：具体支出为1.27万元，是市政府领导参加省投资促进局组团赴香港澳门开展招商引资工作。

2．购置车辆0辆。2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于保障公务活动和开展基层工作调研等所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．安排国内公务接待139批次（其中：外事接待0批次），接待人次1121人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门来临调研、考察、交流、检查和指导工作所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

香港六宝典资料免费办公室2023年度未发生政府性基金预算和国有资本经营预算的“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香港六宝典资料免费办公室2023年机关运行经费支出172.83万元，其中，行政单位172.83万元，参照公务员法管理事业单位0元，机关运行经费总支出比上年减少0.11万元，下降0.06%,主要原因是人员变动后公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费31.02万元，工会经费9.47万元，福利费0.06万元，公务用车运行维护费10.5万元，其他交通费用96.67万元，其他商品服务支出25.11万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，香港六宝典资料免费办公室资产总额2262.76万元，其中，流动资产1520.96万元，固定资产688.32万元（净值），无对外投资及有价证券，在建工程50万元，无形资产3.48万元（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加117.23万元，其中固定资产增加46.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产400项，账面原值242.43万元，实现资产处置收入2.32万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额363.85万元，其中：政府采购货物支出313.85万元；政府采购工程支出50万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额363.85万元，其中：授予小微企业合同金额363.85万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

香港六宝典资料免费办公室紧紧围绕职能职责，细化工作措施，强化工作落实，整体支出项目的实施实行主要领导负责制，重大决策由办公室党组研究决定，经费管理使用严格按照财务制度规定执行，财务支出实行分管财务领导“一支笔”签字制度执行。依照计划管理使用资金，整体支出对保障机关的正常运转发挥了重要作用。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行自评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。2023年度香港六宝典资料免费办公室绩效总体评价结果为：优秀。部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

香港六宝典资料免费办公室2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090000743901111