监督索引号53090001043401000
临沧市搬迁安置办公室2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2023年度部门整体支出绩效自评表
十五、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
主要工作职责：一是贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规；在省搬迁安置办公室的指导下，结合临沧移民搬迁安置工作实际，研究拟订地方性政策、法规并组织实施。二是负责组织、协调市内国家重点工程、水电站建设的移民搬迁安置工作；负责临沧市辖区内大中小型水利水库及水电站移民后期扶持工作；监督、检查落实移民安置实施规划和设计执行情况；负责移民搬迁安置的初验工作。三是配合各县（区）人民政府和设计单位调查落实淹没的实物及其人口，提出移民安置的建议方案，协助县（区）人民政府、设计单位编制移民安置实施规划报告。四是根据《移民安置实施规划》配合有关单位编制年度实施计划，负责对移民资金拨付、使用进行监督、检查，负责移民安置工作的计划统计；负责对移民资金管理使用进行内部审计。五是负责协调省移民开发局、设计单位、业主、综合监理与地方政府的工作关系；配合当地党委、政府做好移民群众的来信来访；配合有关部门做好移民区、安置区的社会稳定工作。六是负责移民工程项目的管理、指导、监督和初验工作。七是负责指导各县（区）搬迁安置办公室的工作。八是负责移民安置的业务咨询和技术培训工作。九是完成市委、市政府交办的其它各项工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
认真履行移民安置规划审查审核职责，全力服务保障中型水利水电工程项目建设。一是完成大勐统河灌区工程建设征地实物调查工作细则、双江县湾河水库扩建工程建设征地实物调查工作细则编制及审查审批。二是完成云县茂兰河水库工程可行性研究阶段建设征地移民安置规划报告审查。三是完成耿马灌区、芒回水库、大桥坡水库移民安置245人、投资15900万元。
认真落实移民后期扶持政策，科学谋划，统筹推进后期扶持项目落地见效。一是抓项目谋划。以后期扶持“十四五”规划中期评估为契机，结合当前国家和省移民后扶政策导向，全面梳理、调整、充实后期扶持项目库，按照“废止一批、调整一批、新增一批”的原则，废止了18个项目，优化调整了69个项目,投资16.5亿。二是抓项目实施。按照提前一年开展项目前期的要求，组织县（区）上报2024年项目计划，并开展项目前期工作，共上报90个项目，现已完成可研的技术审查，计划投资4.83亿；2023年在建108个项目已完成投资26908万元；2023年新建项目全部按要求时限开工建设。及时开展竣工验收，共有48个项目完成市级验收；60个项目正在组织第三方开展验收现场检查。66个移民集中安置点“美丽家园·移民新村”乡村振兴示范点建设项目启动实施49个，目前已完工12个、在建37个，年内完成投资6850万元。三是积极向上争取资金支持。共向上争取资金16381.16万元，完成目标任务任务15000万元的109%。沧源县芒回水库移民安置点勐角乡勐卡村新寨安置点“美丽家园·移民新村”建设项目作为省级示范项目，获得1800万元省级竞争性立项支持。四是着力抓结存资金化解。累计化解后扶项目历年结存资金7725万元。五是完成耿马县广梅细、罕宏、攀花水2500多亩移民橡林胶分配到组，孟定片区经济林地（橡胶）分配到组，涉及移民502户2079人，分配经济林2498.8亩，遗留问题得到有效解决。配合省搬迁安置办完成临翔区后扶政策执行情况监督检查，组织完成对沧源县后期扶持政策执行情况监督检查，切实规范后期扶持项目及资金使用管理。临沧市后期扶持工作得到了省搬迁安置办的高度肯定，并得到省搬迁安置办近600万元的后扶资金奖励支持，奖金额度在全省获奖的5个地州中排名第一。五是主动融入和服务市委市政府的重大战略部署，积极开展壮大“三大经济”、“五彩澜沧江”、“一廊一带一片一道”建设项目谋划。共组织谋划乡村产业发展、壮大集体经济、基础设施建设、绿美人居环境提升等方面的项目278个，估算总投资10亿元，计划争取上级资金7.2亿元，其中近期可组织实施的项目102个。研究利用移民现有资源实现产业转型升级，不断拓展产业项目投资渠道。按照市委市政府的蜜蜂产业规划，组织县（区）谋划蜜蜂产业项目，计划投资200万元，2024年计划在移民“两区”实施10个蜜蜂产业项目，目前已安排投入98万元用于大雪山乡大寨坝安置点进行先行先试。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、规划安置科（行政审批科）、后期扶持科、计划财务科、信访科。
我单位为一级预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入临沧市搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
纳入2023年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市搬迁安置办公室2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制18人）；在职在编人数共17人，其中：实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员17人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度没有发生国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入的支出，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市搬迁安置办公室2023年度收入合计465.24万元。其中：财政拨款收入465.24万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少158.91万元，下降25.46%。其中：财政拨款收入减少158.91万元，下降25.46%；上级补助收入0.00万元，增长/下降%；事业收入0.00万元，增长/下降%；经营收入0.00万元，增长/下降%；附属单位上缴收入0.00万元，增长/下降%；其他收入0.00万元，增长/下降%。
二、支出决算情况说明
临沧市搬迁安置办公室2023年度支出合计465.24万元。其中：基本支出372.83万元，占总支出的80.14%；项目支出92.41万元，占总支出的19.86%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少158.91万元，下降25.46%。其中：基本支出减少33.58万元，下降8.26%；项目支出减少125.33万元，下降57.56%；上缴上级支出0.00万元，增长/下降%；经营支0.00万元，增长/下降%；对附属单位补助支0.00万元，增长/下降增长/下降%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障临沧市搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出372.83万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出344.23万元，占基本支出的92.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.60万元，占基本支出的7.67％。本年度人均基本工资支出19.19万元/人/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障临沧市搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92.41万元。分别为：2022年结转库区基金专项资金72.41万元，后期扶持工作经费20万元，本单位2023年未发生基本建设类项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出392.83万元,占本年支出合计的84.44%。与上年相比减少31.33万元，下降7.39%,主要原因是退休2人人员工资减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出59.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.20%。主要用于：行政事业人员离退休18.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.7万元，机关事业单位职业年金缴费6.63万元，
9.卫生健康（类）支出24.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于：在职职工基本医疗保险缴费15.24万元，公务员医疗补助缴费8.64万元，其他行政事业单位医疗支出1.02万元（主要是工伤保险、大病保险）。比上年同期增加0.5万元，同比增加2.05%，增加原因是2023年基本医疗保险缴费基数提高。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出262.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.73%。主要用于人员经费344.22万元，公用经费28.6万元。
19.住房保障（类）支出26.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于后期扶持项目工作的开展
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，决算为2.11万元，完成年初预算的140.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为2.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.79%，完成年初预算的133.33%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.11万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.21%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.11万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的140.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为2.00万元，完成年初预算的133.33%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.11万元，完成年初预算的%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要下乡增多，汽车老化燃料费、维修费增加，公务接待无预算。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.58万元，增长37.91%。其中：因公出国（境）费支出决0.00万元，增长/下降%；公务用车购置费支出0.00万元，增长/下降%；公务用车运行维护费支出决算增加0.82万元，增长69.49%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降68.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算的主要原因是下乡增多、汽车老化燃料费、维修费增加，公务接待坚持厉行节约、反对浪费，严格公务接待制度，加强公务接待审批，规范公务接行为，精简和压缩“三公”经费的支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。
2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于移民安置相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（无外事接待批次），接待人次12人。主要用于移民安置工作会议发生的接待支出。
本年度本单位未发生政府基金预算和国有资本经营预算的“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市搬迁安置办公室2023年机关运行经费支出28.60万元，其中，行政单位0万元，参照公务员法管理事业单位28.6元，比上年增加1.26万元，增长4.61%，主要原因是2023年人员变动。单位机关运行经费主要用于日常办公及公务用车运行维护开支。
二、 国有资产占用情况
截至2023年末，临沧市搬迁安置办公室资产总额2078.79万元，其中，流动资产0万元，固定资产1885.99万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产192.8万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少72.21万元，其中固定资产减少69.38万元。2023年度本单位无报废报损资产处置，也无房屋出租。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额3.36万元，其中：政府采购货物支出3.36万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.36万元，其中：授予小微企业合同金额3.36万元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
2023年临沧市搬迁安置办公室高度重视，召开专题会议，对做好整体项目支出进行研究和部署，围绕党委政府中心工作，结合移民搬迁工作的需求，按照部门内设科室提出项目规划，制定年度工作计划，完成年度项目目标的实施。开展了部门整体支出和项目支出绩效自评。项目绩效自评金额92.41万元，共2个项目，绩效自评覆盖率为100%。
根据部门职能，围绕部门年度工作目标，分别从产出、效益、满意度三个方面设置绩效目标二级指标9项，产出三级指标4项，效益三级指标4项，满意度三级指标1项。部门整体绩效目标制定与部门履职、年度工作任务相符；目标清晰、细化、可衡量。项目目标设立合理，目标明确、细化、量化。加强部门整体收入支出的预算绩效管理，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了市委、市政府下达的各项业务目标任务。绩效评价严格执行规定的程序，按照真实、客观、公正的要求，结合工作开展情况，项目资金使用情况，绩效分析情况。部门整体绩效目标按序时进度完成较好，各项指标完成全年目标。绩效综合自评为优。
部门整体支出绩效自评情况详见附表13。
（二）部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表详见附表14。
（三）项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附表15。
五、其他重要事项情况说明
本年度本单位未发生需要重点说明的其他事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
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