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香港六宝典资料免费驻昆明办事处2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表 二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2023年度部门整体支出绩效自评表
十五、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责与省级部门、人民团体、企事业单位、昆明市有关部门及各地驻昆机构的沟通联络，全面宣传推介临沧。协助市、县（区）投资促进部门在昆明开展招商推介活动，为临沧引进资金、人才、技术做好服务。
2.负责信息调研工作，及时为市委、市政府以及市级有关部门收集、传递和反馈重要的经济、科技和政务信息。
3.负责做好临沧市级领导和市级各部门领导赴昆公务活动，出席重大会议和学习培训，以及临沧市在昆明举办重大活动的协调联系和服务保障工作。
4.负责做好临沧市委、市政府邀请的重要客人在昆明期间的接待服务工作。
5.配合相关部门做好临沧市在昆流动党员的管理服务工作。
6.协助市、县（区）信访维稳部门做好到昆明上访人员的劝返工作。
7.协助国资部门管理临沧市在昆明、上海的国有资产，确保国有资产的安全和保值增值。
8.负责临沧市安置在昆明刘家营小区和驻昆办的厅级离退休老干部的管理服务工作。
9.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.不等不靠不要破解发展难题见行动。紧紧围绕临沧发展的新任务、新要求，突破思想藩篱，破除发展障碍， 推动转型发展，工作职能不断从政务服务保障向服务群众、服务基层、服务企业及招商引资、宣传推介展示临沧，讲好临沧故事、传播临沧声音等方面转变，不等不靠不要，不断优化整合资源，用心、用力、用情、用智，抓好平台建设，充分发挥临沧绿色食品馆宣传、推介、服务平台作用。一是进一步提升完善绿色食品馆基础设施。按照功能定位、性质分类对绿色食品馆二楼、三楼进行功能提升改造。二楼作为临沧特色餐饮展示区，开发花餐、普洱茶餐，突出临沧特色小吃，做好临沧美食文化宣传。建立临沧历史、茶文化、美食文化等书屋。三楼引进双江丰华茶厂、临沧宏华人力资源培训学校，开展茶文化、劳务培训。建立流动党员活动室，打造党建带群建示范基地，建设民族文化和茶文化融合展示空间。二是进一步加强优化营商环境工作。以党建带群建开展常态化志愿服务，全力做好入驻绿色食品馆企业的服务工作，优化提升营商环境，成立临沧女企业家协会昆明联络站，帮助企业纾困解难，助力临沧企业发展壮大。入驻绿色食品馆的临沧企业从 2022 年 5 月 21 日开馆时 26 家，增加到 58 家，展示农特产品从 300 余款增加到 600 余款，累计到馆参观人数达 4000 余人次，馆内企业与省内外企业签订合作意向协议金额 3 千 6 百万元，帮助馆内企业完成线下销售 217 万元(今年完成线下销售 175 万元），取得良好的社会效益和经济效益。三是依托绿色食品馆平台，加强宣传推介工作。组织开展第四届国际茶日活动，邀请省级部门、企业、各地商会、驻昆机构等 100 余人参加，开展宣传推介、招商引资、商务洽谈等，活动上共有 3 家临沧本土企业与 4 家省内外企业签订合作意向协议和农特产品采购合同，签约金额 6 百余万元。组织开展 2023 年“临沧美食月 县（区）美食周”宣传推介活动，为各县（区）搭建推介农特产品和展示特色美食的平台，举办临沧特色美食、农特产品宣传展示 8 场次，展示临沧特色菜肴 100 余道，累计共有 1300 余名社会各界嘉宾到现场参与活动，与会嘉宾给予了高度评价，临沧特色美食的知名度、美誉度得到有效提升。今年以来累计组织各类商务洽谈、宣传推介、招商引资等活动 20 余场次。
2.清人清物清账勇于担当破解历史遗留问题。针对驻昆办综合楼不动产权证登记、综合楼安全、消防设施缺失等历史遗留问题，发扬斗争精神，体现“新官理旧事”的主动担当，开展自查自纠，排查梳理，列出清单、责任清单、措施清单，全力以赴攻坚克难，持续推进问题整改。一是加强与省市区街道等职能部门的对接协调，全力推进驻昆办综合楼不动产权证办理工作。针对综合楼产权办理超规划、超面积、超红线、位置变、主体变、规模变及绿化面积不足、未缴纳防空地下室易地建设费、消防设施缺失、安全检测未验收等问题，逐条逐项对应到相关部门汇报协调，累计对接联系省、昆明市、西山区、福海街道等相关部门40余次，完成了房屋安全鉴定，消防设计、施工、检测，房屋权籍调查等工作，及时补缴了防空易地建设费及新型墙体费等费用，及时将办理产权证的相关资料送交产权登记中心，将存在问题逐项解决、逐个突破、逐个销号。二是对尚未补缴购房款的3套职工住房，采取一房一策、一人一策的方法，调整强化工作力量，组建工作专班，明确专人负责，加强与当事人的沟通联系，做好宣传引导、政策解读、解疑释惑等工作。三是对债务划转等历史遗留问题，在认真调查研究的基础上，加强请示汇报，提出解决建议方案报市政府，积极推进整改工作。
3.整顿作风整顿队伍整改问题推进作风革命效能革命见成效。进一步严明纪律规矩，加强作风建设，持续以自我革命的精神推进作风革命、效能革命，推动工作创新出彩。一是深入推进作风革命加强效能建设。领导班子充分发挥示范带动作用，团结带领全体干部职工，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识和“说办就办、马上就办、办就办好”的工作理念，积极推行一线工作法、项目工作法、典型引路法，践行“严、勤、实、细、深、全、进、竞”作风，持续深入推进作风革命、效能建设，干部职工的行为习惯、工作方式和工作作风明显转变，极大提高了工作效率和服务水平。二是加强干部队伍建设，不断提升干部综合素质。持续加大干部教育培养力度，今年来选派了 6 名干部到上海交大、清华大学、四川大学、中山大学、延安干部学院培训学习，选派 4 名干部到省机关事务管理局、省接待办、 市投促局跟班学习，参加党校、市级部门等培训 46 人次，干部职工的综合素质和专业能力得到了极大地提升。进一步完善学习制度，固定周五学习日组织学习，组织开展岗位大练兵。三是强化平时考核，规范开展干部选拔任用工作。认真开展平时考核工作，强化平时考核的正向激励作用，充分调动干部职工“干在平时、比在平时、优在平时”的积极性，激励干事创业、担当作为。强化考核结果运用，对表现优秀的干部进行奖励表彰，今年有 2 名副科级干部晋升三级主任科员。贯彻落实《临沧市适应新时代要求大力发现培养选拔优秀年轻干部、女干部、少数民族干部和党外干部实施意见》，加强“四类干部”的培养选拔，年内1 名非党年轻干部提拔为副科级干部。配备年轻干部进班子，领导班子年龄结构得到优化。
4.创窗口创桥梁创纽带转型发展上出温度。紧紧围绕省、市关于推动驻昆办事机构职能转变的要求，进一步拓展强化服务职能，着力探索服务临沧在昆企业、流动党员、务工人员及群众，服务临沧经济社会发展的新思路新举措。一是抓好对外联络工作。围绕临沧市“三个示范区”建设、全市经济社会发展 32 项工作目标任务、中缅印度洋新通道建设等重点工作做好协调联络和服务保障，加强与省级部门、企业的对接联系，累计对接联系省级部门、中央和省属企业、各地商会、驻昆机构 110 余次。二是抓好招商引资工作。加大招商引资工作力度，对接引荐福建商会、温州商会、雅安商会、中铁九局第四工程有限公司、东航云南公司、云南希望双胜供应链集团有限公司等到临沧考察洽谈，对接引荐企业到临签订框架协议累计 7.5 亿元。三是做实助企纾困工作。以党建带群建方式，以绿色食品馆作为服务企业的重要载体，做好助企纾困工作。组建驻昆办党员和群团组织志愿服务队，常态化开展企业服务工作，帮助企业解决生产和经营中的困难、问题。组织入驻绿色食品馆企业参加第七届中国—南亚博览会暨第 27 届中国昆明进出口商品交易会、2023 中国产业转移发展对接活动（云南）绿色食品品鉴活动等。中秋、国庆期间，帮助临沧企业联对接省级部门，销售农特产品工会福利礼包 1445份；帮助乡镇种植合作社销售核桃、板栗鲜果 500 市斤；组织驻昆办党群志愿服务队到企业帮助装箱打包，有效缓解企业节日期间因订单增多而导致人手不足的燃眉之急。2023 年累计服务企业达 300 余次。四是持续推进临沧在昆流动党员和务工人员服务工作。开展“组织找党员、党员找组织”活动，通过实地走访、座谈会、电话联系等方式与临沧在昆流动党员、务工人员建立常态化联系。累计走访临沧在昆企业 70 余次，收集企业信息 122 家，收集流动党员信息 204 名，在昆务工人员信息 347 名，统计市外临沧籍人才和临沧籍大学毕业生在省外就业人才 358 人。组建临沧在昆流动党员群、在昆务工人员群、青年群。组织开展纪念“三八”国际妇女节暨传承弘扬“班洪四大嫂”精神优秀妇女代表座谈会、庆七一流动党员座谈会、退役军人座谈会等活动，与临沧在昆流动党员、务工人员、退役军人等座谈交流，共叙情谊、共谋发展，激励临沧家乡人办家乡事，为临沧的跨越发展出谋划策、贡献力量。今年以来，召开临沧在昆流动党员、务工人员等座谈会 3 次；帮助到昆群众协调就医问题，协助务工人员办理残疾证等。组织在昆老党员、老干部活动 2 次，走访慰问离退休老干部 13 次 30 余人次。五是强化驻昆办职能，树好典型标杆。驻昆办积极建好“窗口”，搭好“桥梁”，织好“纽带”，充分营造好营商环境，各方面工作得到大幅提升，得到市委市政府领导和群众的好评。省机关事务管理局主要领导 2 次到驻昆办指导，对驻昆办的工作给予了肯定。2023 年 7 月 5 日，在全省机关事务工作会议上作了交流发言，树了标杆。2023 年 11 月 17 日，临沧绿色食品馆建设经验得到省机关事务管理局肯定，并在省上推广复制。六是抓好绿美驻昆办建设。围绕全市建设美丽中国、绿美云南、醉美临沧的发展定位，积极将驻昆办打造为花园、菜园、果园、茶文化园，展示绿美临沧“窗口”形象。完成“两污”管道改造 200 米，清理污泥 99 桶，清运垃圾 6 车；打造楼顶花园，种植花木 1570 棵；以见缝插绿、见空补绿的方式，在院内栽种各类植物 200 余株；修缮办公楼，积极清理整治“脏、乱、差”，进一步亮化美化办事处。让驻昆办真正成为临沧在昆企业、流动党员、青年、妇女、务工人员在昆明的“家”，真正体现临沧“温度”。驻昆办绿美建设情况被全市第十三期“绿美云南”化为“绿美临沧”培训大会收入光荣榜视频资料。七是持续抓好乡村振兴工作。按照“四个不摘”要求，落实定点帮扶责任和四项工作机制，领导班子深入挂钩村走访调研，发现问题、解决问题，扶持产业发展，巩固脱贫攻坚成果，100%完成遍访工作。发挥绿色食品馆宣传推介平台作用，帮助挂钩村镇销售茶叶、蜂蜜等农特产品。今年以来到大朝山西镇坡头村走访 4 次，补助返贫监测户产业扶持资金 7000 元，补助坡头村党组织活动经费 1 万元，帮扶大朝山西镇素三知茶叶合作社销售农特产品 16 万元。八是讲好临沧故事、传播临沧声音。今年以来在人民网、云南网、中国旅游新闻网等媒体刊发宣传报道 15篇，省机关事务管理局公众号宣传报道 4 次，临沧机关党建公众号宣传报道 3 次，编发《临沧之窗》10 期，驻昆办的“窗口、桥梁、纽带”作用进一步发挥，影响力、传播力进一步提升。驻昆办主要领导受邀到云南农大、西南林业大学、省社会主义学院、海埂会堂开展茶文化讲座，不断传播临沧茶文化魅力。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、业务科、协调联络科，我单位为一级预算单位，下设1个正科级公益一类事业单位，即：临沧市转移就业人员昆明服务站，不独立核算。
（二）决算单位构成
纳入香港六宝典资料免费驻昆明办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
2023年纳入决算单位与我单位范围保持一致，未独立核算的临沧市转移就业人员昆明服务站纳入我单位统一编报决算。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
香港六宝典资料免费驻昆明办事处2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制9人；工勤编制1人；事业编制7人）在职在编实有人数共15人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，工勤人员1人；非参公管理事业人员7人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
香港六宝典资料免费驻昆明办事处2023年度收入合计484.14万元。其中：财政拨款收入484.14万元，占总收入的100.00%；本年度香港六宝典资料免费驻昆明办事处未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计增加98.93万元，增长25.68%。其中：财政拨款收入增加98.98万元，增长25.70%；其他收入减少0.05万元，下降100.00%。主要原因是2023年提升完善临沧绿色食品馆、茶博馆等设施，增加相关项目经费，故总收入较上年度增加。其他收入减少原因是2023年无税务局返还个税手续费。
二、支出决算情况说明
香港六宝典资料免费驻昆明办事处2023年度支出合计482.74万元。其中：基本支出330.52万元，占总支出的68.47%；项目支出152.22万元，占总支出的31.53%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加97.49万元，增长25.31%。其中：基本支出减少4.64万元，下降1.38%；项目支出增加102.13万元，增长203.89%，主要原因是2023年修缮综合楼防水、提升完善临沧绿色食品馆、茶博馆等设施，增加相关项目经费，故总支出较上年度增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障香港六宝典资料免费驻昆明办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出330.52万元。比上年同期减少4.64万元，同比下降1.38%。减少的主要原因：我单位2023年在职人员去世1人，工资等支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出305.70万元，占基本支出的92.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.83万元，占基本支出的7.51％。年人均工资福利支出20.38万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障香港六宝典资料免费驻昆明办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出152.22万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支为：在昆流动党员管理工作经费5.19万元，驻昆办工作经费36.93万元，绿色食品馆专项工作经费8.8万元，茶博馆专项工作经费10万元，设备采购专项工作经费10万元，临沧离退休在昆老同志联谊会活动经费1万元，党员活动室智慧党建及劳务培训场所建设专项工作经费5万元，顶层防水维修工程专项工作经费30万元，办理综合楼不动产权证工作经费42.09万元，南博会专项工作经费3.21万元。项目支出增加102.13万元，增长203.89%，主要原因是2023年修缮综合楼防水、提升完善临沧绿色食品馆、茶博馆等设施，增加相关项目经费，故总支出较上年度增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
香港六宝典资料免费驻昆明办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出482.71万元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加97.55万元，增长25.33%,主要原因是2023年修缮综合楼防水、提升完善临沧绿色食品馆、茶博馆等设施，增加相关项目经费，故总支出较上年度增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出359.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.40%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等工作经费支出。比上年同期增加78.94万元，同比增加28.17%。主要原因是2023年修缮综合楼防水、提升完善临沧绿色食品馆、茶博馆等设施，增加相关项目经费，故总支出较上年度增加。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出86.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.83%。主要用于离退休人员工资和养老保险等社会保障支出。比上年同期增加26.75元，同比增加45.09%。主要原因是在职职工去世1人，追加抚恤金。
9.卫生健康（类）支出19.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于基本医疗方面的支出等支出。比上年同期减少4.64万元，同比下降19.5%。主要原因是退休2人，去世1人医疗保险缴费金额减少。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出18.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。主要用于住房公积金支出。比上年同期减少3.5万元，同比下降16.03%。主要原因是退休2人，去世1人住房公积金缴费减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.26万元，决算为15.40万元，完成年初预算的94.71%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为12.36万元，决算为10.47万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.99%，完成年初预算的84.71%；公务接待费支出年初预算为3.9万元，决算为4.93万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.01%，完成年初预算的126.41%，具体是国内接待费支出决算4.93万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
香港六宝典资料免费驻昆明办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.26万元，支出决算为15.40万元，完成年初预算的94.71%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为12.36万元，决算为10.47万元，完成年初预算的84.71%；公务接待费支出年初预算为3.9万元，决算为4.93万元，完成年初预算的126.41%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因市政府驻昆办严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，加强公务用车管理，故公务用车运行维护费支出决算数小于预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.76万元，增加5.19%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故与上年相比无变化；因本年度本单位未购置公务用车，未发生公务用车购置费，故与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.26万元，下降2.42%；公务接待费支出决算增加1.02万元，增长26.09%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年南博会等展会增加，招商引资座谈会等产生接待费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.2023年度本单位未发生因公出国境活动，故因公出国境费用为零。
2.2023未购置公务用车，无公务用车购置支出。公务用车运行维护支出决算数10.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于政务协调、对外联络、公务接待、为临沧驻昆企业服务等活动过程中使用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、检测费等。
3.安排国内公务接待164批次（其中：外事接待0批次），接待人次1003人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政务协调、对外联络、公务接待等过程中发生的接待支出。无国（境）外接待费支出。
4.2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
香港六宝典资料免费驻昆明办事处2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少27.69万元，下降100.00%，主要原因是本单位机构改革后属于公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，香港六宝典资料免费驻昆明办事处资产总额430.56万元，其中，流动资产83.52万元，固定资产240.67万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程42.09万元，无形资产64.28万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加55.14万元，其中固定资产减少1.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额9.66万元，其中：政府采购货物支出9.66万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53090000743601111
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