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临沧市归国华侨联合会2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、项目支出绩效自评表
十四、部门整体支出绩效自评情况
十五、部门整体支出绩效自评
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、负责宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策、法律、法规和省委、省政府、市委、市政府对侨务工作的指示、决定。凝聚侨心、汇聚侨力，团结动员广大归侨侨眷和海外侨胞在促进改革开放和社会主义现代化建设中发挥独特优势。
2、负责海外联谊工作，密切与海外侨胞及其社团的联系，促进海外侨胞及其社团的和谐、可持续发展。参与涉侨捐赠的监督工作，负责办理市委、市政府和上级侨务部门交办的对外捐赠和援建事宜，参与海内外经济贸易、科学技术、文化教育、新闻传播、旅游观光、体育卫生、社会福利等领域的友好合作交流。
3、负责归侨、侨眷在临兴办企业、海外侨胞来临工作、侨资侨智参与“一带一路”建设和国内企业“走出去”等协调工作，服务归侨侨眷和海外侨胞在临兴办文化、教育、卫生和其他社会公益事业。
4、负责依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在临的正当权益，为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务；配合有关部门研究处置涉侨舆情和突发事件。
5、负责反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求，参与有关部门做好人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排。
6、负责引导和鼓励归侨、侨眷弘扬社会主义道德风尚，宣传归侨侨眷的先进事迹和海外侨胞的爱国爱乡行动，宣传临沧对外开放政策、改革发展成果和民族文化，扩大临沧在海外主流社会的影响。
7、负责研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，向市委、市政府和省侨联提供侨务信息。
8、完成市委、市政府交代办理的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、为民办实事促发展。确定为民办实事4件，已完成4件：在乡村振兴挂钩点举办冬早蔬菜种植技能培训1期，发放物资2.7万元；争取爱心人士捐赠64万元；争取并下达困难归侨侨眷帮扶经费24万元；建成侨胞之家11个。组织开展调研课题5个，其中：党组班子调研2个，班子成员调研3个，召开调研成果交流会1场，提出并落实促进经济社会发展及改进工作的措施9条。梳理并整改存在问题6个。
2、加强党的政治建设。以党的政治建设为统领，加强政治素质建设及机关党的建设，不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力，8次研究党建工作，制定基层党建工作方案、推进基层党建“一廊一带一通道”建设。机关党支部认真开展思想建设、组织建设、队伍建设、能力建设、导向建设五项行动，深入推进“模范机关”创建。开展“躺平式”干部专项整治工作，确定“实干型”干部1名并给予鼓励，确定“躺平式”干部1名并给予思想疏导和教育帮扶。通过“三会一课”、主题党日等组织全体党员学习党的理论方针政策11次。
3、扛实全面从严治党政治责任。深入学习贯彻二十届中央纪委二次全会、十一届省纪委三次全会、五届市纪委三次全会精神，专题研究党风廉政建设工作2次，制定落实党风廉政建设清单、推进“清廉云南”建设“临沧实践”具体措施并抓落实，处级干部报告个人有关事项，组织填报个人廉政档案，开展廉洁文化建设和警示教育活动，通报省、市纪委通报的违法违纪案例及干部警示教育大会精神，收看《问“剑”破局》等违纪违法案例，用单位党员干部违纪违法案例开展警示教育1场。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、基层工作科、海外交流科三个正科级科室，
我单位为一级预算单位，无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入临沧市归国华侨联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。纳入2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市归国华侨联合会2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制10人，工勤编制1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员10人，非参公管理事业人员1人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
临沧市归国华侨联合会2023年未发生政府性基金预算财政拨款收入与支出及未发生国有资本经营预算财政拨款收入与支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市归国华侨联合会2023年度收入合计591.80万元。其中：财政拨款收入581.80万元，占总收入的98.31%；上级补助收入无；事业收入无；经营收入无；附属单位上缴收入无；其他收入10.00万元，占总收入的1.69%。与上年相比，收入合计增加280.99万元，增长90.40%。其中：财政拨款收入增加289.47万元，增长99.02%；其他收入减少8.48万元，下降45.89%。主要原因是上年度省侨联下拨培训经费15万元，春节慰问经费3万元，本年度无，故其他收入比上年度减少。
二、支出决算情况说明
临沧市归国华侨联合会2023年度支出合计599.07万元。其中：基本支出216.29万元，占总支出的36.10%；项目支出382.78万元，占总支出的63.90%；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。与上年相比，支出合计增加300.95万元，增长100.95%。其中：基本支出减少12.05万元，下降5.28%；项目支出增加312.99万元，增长448.47%。项目支出增加的主要原因是本单位本年度开展百侨会活动费用增加，故本年项目支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障临沧市归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出216.29万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出198.29万元，占基本支出的91.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.00万元，占基本支出的8.32％。
2023年临沧市归国华侨联合会平均工资福利支出17万元/人。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障临沧市归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出382.78万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，其他港澳台事务支出346.51万元，其他支出36.27万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市归国华侨联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出581.80万元,占本年支出合计的97.12%。与上年相比增加289.47万元，增长99.02%,主要原因是本年开展百侨会活动，故本年财政拨款增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出501.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.20%。主要用于其他港澳台事务支出346.51万元；华侨事务155.03万元。
2.社会保障和就业（类）支出31.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于行政单位离退休11.43万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出20.25万元。
3.卫生健康（类）支出14.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于行政单位医疗8.67万元；公务员医疗补助5.14万元；其他行政事业单位医疗支出0.65万元。
4.19.住房保障（类）支出15.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于住房公积金支出15.12万元。
5.其他（类）支出19.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。
6.除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）、其他（类）支出外，无其余支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.50万元，决算为5.59万元，完成年初预算的74.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.53万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.37%，完成年初预算的102.00%；公务接待费支出年初预算为6.00万元，决算为4.06万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.63%，完成年初预算的67.67%，具体是国内接待费支出决算4.06万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市归国华侨联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.50万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的74.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.53万元，完成年初预算的102.00%；公务接待费支出年初预算为6.00万元，决算为4.06万元，完成年初预算的67.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格落实八项规定精神，力争“三公”经费只减不增，故“三公”经费支出决算数比预算数小。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.43万元，增长158.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.03万元，增长2.00%；公务接待费支出决算增加3.40万元，增长515.15%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度开展百侨会专项活动，公务来访人次较上年增加导致公务接待较上年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次169人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
本单位本年度未发生政府性基金预算和国有资本经营预算的“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市归国华侨联合会2023年机关运行经费支出18.00万元，其中：行政单位0万元，参照公务员法管理事业单位18.00万元。比上年增加1.44万元，增长8.69%，主要原因是本年开展百侨会活动，相关的办公费、印刷费、培训费、邮电费等支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，临沧市归国华侨联合会资产总额26.02万元，其中，流动资产15.74万元，固定资产7.61万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.67万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9.66万元，其中固定资产增加1.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额5.26万元，其中：政府采购货物支出3.89万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.37万元。授予中小企业合同金额5.26万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
部门整体支出绩效自评情况详见附表13。
（二）部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表详见附表14。
（三）项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附表15。
五、其他重要事项情况说明
本年度本单位未发生需要重点说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
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