监督索引号53090000728801000
临沧市老干部活动中心2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2023年度部门整体支出绩效自评表
十五、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共临沧市委机构编制委员会关于印发临沧市老干部活动中心机构编制方案的通知》文件规定，临沧市老干部活动中心主要职责为：
1.负责宣传贯彻党中央、国务院离退休干部工作方针、政策和省委、省政府、市委、市政府关于离退休干部工作的部署。
2.负责组织离退休干部学习政治理论、科学文化和保健知识，为离退休干部提供阅读文件、阅读报刊等相关服务。
3.负责组织离退休干部开展各类文体活动和志愿服务活动，指导涉老社团开展科学、健康的文体活动。
4.负责贯彻离退休干部教育方针政策，开展离退休干部再教育;负责指导全市老年大学工作，承担市老年大学教育教学和管理服务工作。
5.承担离退休干部党员教育和培训等工作。
6.承担安置在原市老干部休养所的离休干部管理服务职责，按政策规定为其遗属提供必要的保障服务。
7.完成市委老干部局交办的其他工作任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.坚持规范办学，抓实各级老年大学办学工作。一是抓市级老年大学示范创建工作。主动对标省级示范校8个方面26项内容54个评分标准，着力在思想政治引领、教师队伍建设、特色专业开发、校本教材研究、展示平台搭建、发挥学员正能量上下功夫，规范办学工作，巩固提升办学质量和教学水平。二是建立任课教师储备库，加强与教师沟通联系，支持教师教学工作，做好服务保障，聘用、留住好教师，建强教师队伍。三是结合临沧茶文化、佤文化品牌，开设茶艺、佤族广场舞等专业，传承和开发本地历史文化资源。四是制定工作方案，组织实施4个专业教学大纲讲义研究编写工作。五是建立学校艺术团、云岭银发志愿服务团队，不定期开展文艺进基层、银龄科普、义诊服务、绿美临沧建设等活动。六是开展“凝心铸魂、银龄尚学”大讲堂，红色故事大家讲、诗歌朗诵会、教学成果展览展示展演、茶艺班教学观摩课、经典文学作品赏析公开课等活动，凝聚师生思想共识，增强师生的幸福感、光荣感、使命感。七是抓“家门口老年大学”建设。根据省委老干部局关于加快老年大学建设的有关要求，在市委老干部局的领导下，按照“先试点后铺开”的思路，对全市老年大学乡（镇、街道）分校、村（社区）学习点建设工作进行全面部署，有序推进。截至2023年12月，全市共挂牌成立“养教一体化”老年大学2所，乡（镇、街道）老年大学分校82所，村（社区）老年大学学习点597个，完成建校设点目标进度。
2.坚持开展正能量活动，持续发挥银发助力作用。坚持“党建引领+志愿服务”，依托“沧江情银发志愿者服务队”平台，开展形式多样的“云岭银发”五个助力志愿服务活动，充分释放“银发智慧”助力经济社会发展新动能。一是制定工作计划，启动“云岭银发”五个助力专项行动。云南省《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施意见》出台后，临沧市沧江情银发志愿者服务队认真组织学习，全面摸排银发人才基本情况，根据银发人才专业特长制定年度工作计划，引导银发人才在党建引领下，发挥自身独特优势、专业素养和正能量作用，开展志愿服务活动。推进“常态化+主题化”制度建设，按照“云岭银发”五个助力行动规范丰富银发志愿服务活动。二是建立结对跟踪机制，助力脱贫攻坚成果巩固。组织农业科技银发专家团队，采取“1+1”“1+N”等模式与合作社、农户建立结对跟踪服务机制，定期到结对合作社、农户家中开展农业专业技术培训指导工作，有针对性的提供技术指导服务。依托乡村特色优势资源，指导农户根据市场需求确定种植种类，改进养殖技术，提高种植养殖在乡村振兴中的带动作用，助力脱贫攻坚成果巩固。连续3年定期到临沧市临翔区博尚镇、蚂蚁堆乡开展技术指导培训工作。三是开展“银发人才下基层”活动，助力乡村振兴。组织银发专家走进田间地头开展种植培训、农业技术指导等志愿服务。开展农作物种植提质增效、选苗育种、管护指导、提升经济效益等培训和技术指导，针对种植户需求编写《油菜病虫害防治方法》。通过“乡村行”活动，充分发挥银发专家的经验优势和专业特长，让银发力量赋能乡村振兴。今年，“乡村行”助力乡村振兴活动已举办农情科普讲座4次，发放宣传资料200余份，13名银发专家参与活动。四是参与普法宣传，助力民族团结。组织有文艺特长的银发志愿者到临沧市临翔区锦凤社区开展“文艺普法”演出活动，为社区群众献上文艺法治大餐。组织银发志愿者参与司法部门开展的“普法强基”宣传活动，为市民发放宣传资料。通过发放宣传资料、案例讲解、文艺演出等举措，普及《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国老年人权益保障法》等法律法规，共发放宣传资料300余份，营造了人人学法、人人知法、人人守法的良好氛围。五是参与“建设美丽家园”，助力生态文明建设。组织开展“助力绿美临沧 建设美丽家园”环保志愿服务活动。周边的群众在银发志愿者的示范带动下，积极参与到“清扫、修剪、宣传”活动中，大家劳动并快乐着，真切感受到生态保护的重要性，“爱护家乡、建设家乡”的使命感和责任感不断增强，共有19名银发志愿者参与了活动。六是配合社区开展党建工作，助力基层治理。鼓励引导党员银发志愿者在居住地社区亮身份、履职责，积极参与矛盾调解、社区管理、助老服务等基层治理活动，引领更多的年轻人和老年人加入到志愿服务中来。七是制定出台《临沧市沧江情银发志愿者服务队积分管理办法（试行）》，通过实行志愿服务活动积分管理，强化志愿队伍自身建设、激发内生动力，推进“沧江情”志愿服务品牌建设。按照“群众所需、发挥优势、精准服务、规范管理”的原则，充分弘扬志愿精神，发挥离退休干部自身优势和专长，以“助力巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴、助力民族团结进步、助力生态文明建设、助力基层治理”等为主要内容广泛开展志愿服务，为临沧高质量跨越式发展聚力聚智、增添正能量。
3.履行单位职责，继续做好原干休所老干部服务管理工作。严格落实离休干部“三个机制”精准服务好离休干部，全力做好离休干部服务保障工作。一是进一步落实《关于全面推进离休干部“一人一策”服务工作机制的通知》，完善离退休干部精准服务手册，聚焦离休干部待遇落实、医疗保障、困难帮扶、关心慰藉等需求，提供个性化、亲情化服务，让离休干部更有归属感、获得感和幸福感。二是抓好日常服务管理。落实老干部阅文制度，结合实际送学上门，送新思想新理论上门，落实老干部政治待遇。严格执行《临沧市离退休干部服务管理“六必访”工作制度》，春节和敬老节期间，走访慰问离退休干部86人次；邀请市级或区级医院的医生到干休所住宅区为离退休干部进行义诊服务4次；一年来，看望生病住院的离退休人员22人次，为离休干部生日祝寿5人次，参与1名离休干部去世后的丧事办理，让老同志和老同志遗属深切感受到党和政府的关心关爱。三是抓好住宅区“老旧小区改造”工作。支持业主委员会协调动员住户积极协助住建局完成干休所住宅区老旧小区改造建设项目一期工程项目，积极沟通好施工单位和住宅区内的住户，做好住户的思想工作，引导住户积极支持配合老旧小区改造工作。四是依托老旧小区改造项目，完成所内雨污分流排放整改，完成西楼危房拆除，排除安全隐患，推进原干休所片区一户一表远程抄表到户改造工作，为老同志营造更为适宜的居住环境，为所内物业管理社会化奠定坚实基础。五是完成《临沧市老干部休养所志》编纂，现已完成评审，即将进行印刷出版。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、医疗保健室。
我单位为一级预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入临沧市老干部活动中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
纳入2023年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
临沧市老干部活动中心2023年末实有人员编制9人。其中：参照公务员法管理事业编制9人（含周转1人）；在职在编实有人数9人，其中：行政人员0人，参照公务员法管理事业人员8人，工勤人员1人。
无年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休人员0人，退休人员9人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，为老干部用车。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
临沧市老干部活动中心2023年度无政府性基金或国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。
如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市老干部活动中心2023年度收入合计230.73万元。其中：财政拨款收入217.09万元，占总收入的94.09%；其他收入13.64万元，占总收入的5.91%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加93.66万元，增长68.33%。其中：财政拨款收入增加80.02万元，增长58.38%；其他收入增加13.64万元，增长100%。增长主要原因：因机构改革，临沧市老干部休养所与临沧市老干部活动中心合并，参照公务员法管理事业人员增加3人，工勤人员增加1人，退休人员增加1人，人员工资、津补贴、公用经费等财政拨款收入增加；其他收入（老年大学学费经费）增加。
二、支出决算情况说明
临沧市老干部活动中心2023年度支出合计230.73万元。其中：基本支出191.09万元，占总支出的82.82%；项目支出39.64万元（含自有资金13.64万元），占总支出的17.18%；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加93.66万元，增长68.33%。其中：基本支出增加78.02万元，增长69%；项目支出增加15.64万元，增长65.17%。增长主要原因：因机构改革，临沧市老干部休养所与临沧市老干部活动中心合并，参照公务员法管理事业人员增加3人，工勤人员增加1人，退休人员增加1人，人员工资、津补贴等支出增加；老年大学学费经费增加13.64万元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障临沧市老干部活动中心机构正常运转的日常支出191.09万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出174.81万元，占基本支出的91.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.28万元，占基本支出的8.52％。人均基本支出12.73万元/人/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障临沧市老干部活动中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39.64万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下。
（1）临沧市老干部活动中心补助资金支出10万元。主要用于重大节日慰问离退休干部；支付驻村工作队员经费及支持挂钩村产业发展；支付离退休干部党支部工作经费；支付老干部报刊订阅费等。
（2）社会治安综合治理经费支出4万元。主要用于支付门卫人员、保洁人员工资；用于单位内部环境绿化，公有住房、商铺房修缮；用于开展社会治安宣传活动等支出。
（3）市老年大学（市老干部活动中心）办公办学经费支出6万元，主要用于购置教学用具、办公用具等支出；用于编印校刊、制作宣传展板等支出；用于举办学员汇报演出场地租赁费等支出。
（4）市老年大学学费经费支出13.64万元，主要用于支付市老年大学教师课时费；楼道保洁费、电梯维护费、教学设备设施零星修缮、绿美建设、校园文化建设、社团活动等支出。
（5）政府购买服务人员补助资金支出6万元，主要用于支付政府购买服务人员工资及社保缴费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市老干部活动中心2023年度一般公共预算财政拨款支出217.09万元,占本年支出合计的94.09%。与上年相比增加80.02万元，增长58.38%。增长主要原因：因机构改革，临沧市老干部休养所与临沧市老干部活动中心合并，参照公务员法管理事业人员增加3人，工勤人员增加1人，退休人员增加1人，人员工资、津补贴等支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（20805）（类）支出192.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.82%。主要用于
（1）行政单位离退休（2080501）支出32.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.12%。主要用于离休人员工资、退休人员原渠道列支工资支出。
（2）离退休人员管理机构（2080503）支出144.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.76%。主要用于在职人员工资津补贴、公用经费、公车运行维护、工会经费、教育经费等支出。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出15.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于在职人员养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）（21011）支出13.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于
（1）行政单位医疗（2101101）支出8.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%，主要用于医疗保险缴费支出。
（2）公务员医疗补助（2101103）支出4.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）支出0.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%，主要用于大病保险缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（221）（类）支出11.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.15万元，决算为3.15万元，完成年初预算的100.00%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未购置公务用车，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为3.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.24%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.15万元，决算为0.15万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.76%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.15万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市老干部活动中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.15万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的100.00%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.15万元，决算为0.15万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数相同，主要原因是单位坚持厉行节约、反对浪费，严格公务接待制度，加强公务接待审批，规范公务接待行为，精简和压缩“三公”经费的支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.5万元，增长90.91%。其中：本年度本单位未发生因公出国（境）事件，没有因公出国（境）费用，因上年度也没有因公出国（境）费用，所以没有与上年对比数；本年度本单位未购置公务用车，没有公务用车购置费用，因上年度也没有购置公务用车费用，所以没有与上年度对比数；公务用车运行维护费支出决算增加1.5万元，增长100%，增长主要原因：因车辆老化，维修次数增加，维护成本增加；公务接待费支出决算与去年同期无变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。
2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于接送老干部看病就医、保障老同志参加重要会议、开展重大节日走访慰问、到挂钩村开展工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待县区老干部局来所看望老同志发生的接待支出。
2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市老干部活动中心2023年机关运行经费支出16.28万元，其中，参照公务员法管理事业单位16.28万元，比上年增加7.39万元，增长83.03%，增长主要原因：因机构改革，临沧市老干部休养所与临沧市老干部活动中心合并，参照公务员法管理事业人员增加3人，工勤人员增加1人。单位机关运行经费主要用于办公费2.26万元，印刷费0.2万元，水费0.24万元，电费0.4万元，邮电费0.02万元，差旅费0.8万元，培训费0.52万元，接待费0.15万元，工会经费0.69万元，福利费0.02万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用（在职人员公车补贴）7.98万元。
三、国有资产占用情况
截至2023年末，临沧市老干部活动中心资产总额85.7万元，其中，流动资产72.47万元，固定资产5.1万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.13万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24.77万元，其中固定资产减少3.21万元(净值）。处置房屋建筑物（危房拆除）1084.31平方米，账面原值27.04万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋466.85平方米，账面原值10.65万元，实现资产使用收入（房租）35.37万元（该房租税后按要求上缴财政）。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
部门整体支出绩效自评情况详见附表13。
（二）部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表详见附表14。
（三）项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附表15。
五、其他重要事项情况说明
2023年度本单位无需要说明的其他事项。
六、相关口径说明
(一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53090000728801111
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