监督索引号53090000873301000
临沧市广播电视局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2023年度部门整体支出绩效自评表
十五、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻党的宣传方针政策，落实广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
（2）负责落实行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全市广播电视领域的体制机制改革。
（3）负责落实广播电视事业发展政策，拟订全市广播电视事业发展规划并组织实施，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。
（4）指导、协调、推动全市广播电视领域产业发展，落实产业政策，拟订发展规划并组织实施。
（5）负责对全市各类广播电视播出机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设立的行政许可，参与查处广播电视重大违法违规行为。
（6）服务全市电视剧行业发展和电视剧创作生产工作。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
（7）指导、协调全市广播电视重大宣传活动，指导广播电视节目评价工作。
（8）负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
（9）落实国家广播电视科技发展规划、政策和行业标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视安全保卫工作。
（10）协助广播电视对外交流合作，协调推动全市广播电视领域走出去工作。协助广播电视节目的进口、收录和管理。
（11）指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。
（12）完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.宣传引导更加广泛深入。围绕生产力、传播力、影响力、竞争力、引导力、服务力“六力”建设，推出更多体现党的二十大精神、深受群众喜爱的广播电视和网络视听节目。在全省第三季度129个县融媒体“六力”综合成效评价中，云县“引导力”排名全省第1名、综合排名第14名。临翔综合排名第25名。播出乡村振兴、普法强基等系列主题公益广告共3224条，总播出37.89万条次，总播出时长52.14万分钟，超额完成播出任务。
2.精品创作取得历史突破。全年共征集作品165件，向上推优86件，27件作品、8个持证机构获国家、省级创新创优奖，并扶持资金26万元。其中《守边人》作为云南省3部纪录片之一入选国家广电总局优秀纪录片。《无所畏惧》首次入选省级电视剧本扶持资金15万元。市广电局获全省《学习宣传贯彻党的二十大精神“微宣讲”主题网络短视频征集评选展播活动》优秀组织单位。
3.应急广播体系全面建成。累计落实中央、省、市、县（区）资金5230万元，建成1个市级平台，8个县级平台、81个乡镇前端、966个行政村前端、7908个20户以上自然村终端，完成惠民实事任务141%，同步建成水务、气象等市级分平台，提前两年完成“十四五”规划任务，形成全市五位一体应急广播指挥调度体系，开辟夯实新时代基层广播电视宣传新阵地。
4.智慧广电固边全省示范。争取镇康县获批全省第一批实施智慧广电固边工程，完成10项建设任务，开发6套系统和平台，并与县融媒体中心及应急广播平台对接，实现资源共享、互联互通。镇康智慧广电固边工程实现全省12个项目县第一家完成建设、第一个完成验收，工作经验得到省广电局高度肯定，入选全省智慧广电应用案例，并作为临沧两个智慧化项目之一，写入《数字云南发展报告》。
5.公共服务全国有位。全年向上争取资金2611.44万元。建成省级电视节目无线覆盖台站75座、开设电视手语栏目，建成少数民族语广播电视节目译制中心2个，完成边境三县有线高清交互智能电视升级6175套，建成8县（区）16个社会福利院、养老院（敬老院）集中收视应用场景，完成“三化美丽”台站建设103项，全市广播电视基本公共服务远超国家、省级、市级标准。拓展延伸广电公共服务网点，实现“县级有管理机构、乡镇有服务网点、村级有代办点”的三级广播电视公共服务体系和网络，实行“十有”标准，推行应用服务二维码便捷化标准化报修、接单、派单、服务、评价，不断提升广播电视公共服务数字化、网络化、移动化、智能化水平。临沧广播电视公共服务做法和经验得到国家广电总局肯定，委托云南师范大学专家组成课题调研组，对临沧边境少数民族地区广播电视公共服务体系、架构、网络及多样化、泛在化服务进行调研，总结形成临沧经验报告，为国家广电总局决策提供参考意见。沧源广播电视公共服务案例在国家广电总局宣传平台上刊发推广。
6.安全播出保障有序可控。完善广播电视安全播出突发事件应急预案、安全播出保障工作方案、推行提升广播电视安全播出保障能力建设十条措施、《值机值班日报告流程》、“三盯三防三保障”机制，实行水印相机打卡报告、定时监听监看节目比对报告、故障报警提示、重要保障期间点名抽查、重点时段点名提示、视频调度等举措，工作措施得到省广电局肯定。较好完成全年重大会议、重要节日、重要时段广播电视安全播出工作。
7.党的建设得到全面加强。严格履行“一岗双责”，积极推动“清廉云南”建设“临沧实践”落地落细落实。推进“模范机关”创建。深入作风革命、效能革命，市广电局“三力”促进公共服务提质增效做法在全市《效能革命简报》上印发推广。加强专业化队伍建设，3名同志获高级工程师职称。树立“先进”榜样，镇康县广电局、市发射台获全省广播电视系统“先进集体”，2名同志获得全省广播电视系统“先进个人”，2名同志获全国广播电视技术能手竞赛（云南赛区）三等奖，1名同志获全省优秀驻村工作队员称号。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、宣传和传媒机构管理科（行政审核科）、科技科（媒体融合发展科）、公共服务科；
我单位为一级预算单位，有三个下属单位但财务不独立核算,分别是：
1.市广播电视局事业发展中心;
2.市广播电视安全播出监测中心;
3.市广播电视发射台。
（二）决算单位构成
纳入临沧市广播电视局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，无参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位。
纳入2023年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致，未独立核算的3个下属单位纳入我单位统一编报决算。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市广播电视局2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共25人,其中:行政人员10人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。
无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
1.本部门2023年度无政府性基金收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。
2.本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。
3.如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市广播电视局2023年度收入合计908.06万元。其中：财政拨款收入906.06万元，占总收入的99.78%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入2.00万元，占总收入的0.22%。与上年相比，收入合计增加187.38万元，增长26.00%。其中：财政拨款收入增加185.38万元，增长25.72%；其他收入增加2.00万元，增长100%。主要原因是2023年中央广播电视节目无线（模拟、数字）覆盖运行维护资金、健康宣传工作经费增加。
二、支出决算情况说明
临沧市广播电视局2023年度支出合计912.47万元。其中：基本支出487.76万元，占总支出的53.45%；项目支出424.71万元，占总支出的46.55%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加184.74万元，增长25.38%。其中：基本支出增加2.12万元，增长0.44%；项目支出增加182.62万元，增长75.43%。主要原因是2023年中央广播电视节目无线（模拟、数字）覆盖运行维护资金、健康宣传工作经费增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障临沧市广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出487.76万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出459.77万元，占基本支出的94.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.99万元，占基本支出的5.74％。人均工资福利支出为15.15万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障临沧市广播电视局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出424.71万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：
1.2023年广播电视事业发展专项资金95.25万元；
2.2023年中央广播电视节目无线（模拟、数字）覆盖运行维护资金240.19万元；
3.云南省广播电视事业发展专项资金82.86万元；
4.广播电视结余资金及健康宣传工作经费6.41万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市广播电视局2023年度一般公共预算财政拨款支出906.06万元,占本年支出合计的99.30%。与上年相比增加185.38万元，增长25.72%,主要原因是2023年中央广播电视节目无线（模拟、数字）覆盖运行维护资金、健康宣传工作经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出737.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.42%。主要用于在职职工人员工资、办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费；直播卫星覆盖工程运维、省级节目无线覆盖运维、应急广播运维，有力保障全市38.95万直播卫星村村通工程、户户通工程用户的正常收视，保障省级节目无线覆盖工程的正常运行及保障应急广播体系（1个市级平台，8个县级平台、81个乡镇前端、966个行政村前端、7908个20户以上自然村终端）正常运行；引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，加强基层公共文化服务人才队伍建设，保障广大群众听广播、看电视等基本文化权益。
8.社会保障和就业（类）支出106.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.76%。主要用于退休人员公用经费、退休人员原渠道财政发放工资支出；机关事业单位缴纳的基本养老保险支出。
9.卫生健康（类）支出32.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于行政事业单位医疗。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出29.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于全额供给在职职工缴纳住房公积金单位部分开支。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.50万元，决算为5.54万元，完成年初预算的85.30%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为4.50万元，决算为4.38万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.95%，完成年初预算的97.28%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为1.17万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.05%，完成年初预算的58.36%，具体是国内接待费支出决算1.17万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市广播电视局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.50万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的85.30%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为4.50万元，决算为4.38万元，完成年初预算的97.28%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为1.17万元，完成年初预算的58.36%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度下乡检查较少，车辆使用频率减少，故“三公”经费支出决算数小于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.76万元，下降24.11%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；因本年度本单位未发生公务用车购置，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算减少1.96万元，下降30.91%；公务接待费支出决算增加0.20万元，增长20.62%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度下乡检查较少，车辆使用频率减少，故公车运行维护费比去年减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。
2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于应急广播验收及安全播出检查等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省级调研及县区汇报相关工作发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。
4.2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市广播电视局2023年机关运行经费支出27.99万元，其中：行政单位27.99万元，参照公务员法管理事业单位0万元。比上年减少1.74万元，下降5.86%，主要原因是我单位进一步加强内部控制的制度建设，压缩机关运行经费。单位机关运行经费主要用于办公费、培训费、差旅费、水电费、接待费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，临沧市广播电视局资产总额472.04 万元，其中，流动资产71.28 万元，固定资产400.76 万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.35万元，下降2.55%；其中流动资产增加5.42万元，增长8.23%；固定资产减少17.77万元，下降4.25%。2023年无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无出租房屋，所以未发生资产处置、出租出借收入。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额216.80万元，其中：政府采购货物支出216.80万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额216.80万元，其中：授予小微企业合同金额216.80万元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编报、指标安排等相关工作，加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。
2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保本年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。
3.综合评价情况及评价结论：本部门严格按照相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，确保自评工作过程中数据准确、分值合理、结果客观，对照年初设定的指标，经自检，已全面完成和超额完成各项目标工作任务，综合评价为优。
部门整体支出绩效自评情况详见附表13。
（二）部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表详见附表14。
（三）项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附表15。
（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编报、指标安排等相关工作，加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。
（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保本年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。
（三）综合评价情况及评价结论：本部门严格按照相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，确保自评工作过程中数据准确、分值合理、结果客观，对照年初设定的指标，经自检，已全面完成和超额完成各项目标工作任务，综合评价为优。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
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