监督索引号53090000720101000
中国共产党临沧市委员会办公室2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2023年度部门整体支出绩效自评表
十五、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.围绕党的中心工作、中央、省委和市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委和市委决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。
2.承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签清；负责办理各县（区）、各部门党组（党委）向市委的请示、报告；负责全市党内法规相关工作。
3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导同志重要公务活动的组织安排、协调联络工作。
4.负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。
5.此项职能内容涉密，不在此作详细说明。
6.承担临沧市考评工作领导小组办公室职责。
7.承担市关心下一代工作委员会办公室工作。
8.承担市级档案行政管理职责,督促指导全市档案管理工作。
9.负责市委机关和领导的后勤保障服务工作。
10.负责全市党政专用通信网的发展规划、基本建设、运营维护、技术业务服务和通信保障工作。
11.完成市委交办的其他工作任务。
12.市档案馆职能职责：负责依法接收市直机关、团体、企业、事业单位及其他组织到期应进馆档案；负责征集记述反映临沧历史的各种档案、资料；负责馆藏各种门类和载体档案、资料进行整理、编目、排列、上架，编制完善各种适用的检索工具；负责对档案的保管价值进行鉴定并提出存毁意见，对档案进行科学保管；负责馆藏档案的解密鉴定，及时向社会开放到期应开放的档案，做好馆藏档案、资料的提供利用服务；负责做好档案抢救、保护、统计和日常管理，做好可公开的政府信息的查阅利用工作；负责编辑档案史料，深层次开发档案信息资源，为资政决策服务；负责编纂《档案志》、编写市档案馆《组织沿革》《大事记》《年鉴》等，参与有关部门编史修志和研究地方历史；负责市档案馆爱国主义教育基地管理。负责指导市级国家机关、企业、事业单位、社会团体和其他组织形成的各门类和不同载体档案的规范建档工作；负责重大活动、重大建设项目和新领域档案规范建档，组织开展档案科技信息研究，科研项目的选定申报和科研、学术成果的推广应用，档案学术研讨、培训和交流活动。负责指导市级国家机关、企业、事业单位、社会团体和其他组织档案信息化建设及电子文件档案规范整理工作；负责市档案馆电子档案备份管理，建立电子档案的容灾体系，做好馆藏备份的电子档案日常管理；负责馆藏档案信息资源的缩微和数字化处理，档案馆内部计算机管理、网络技术应用、网络系统维护、数据库备份管理和信息网络安全；负责市档案馆异质异地备份储存管理。完成中共临沧市委办公室（市档案局）交办的工作任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，在市委的领导下，市委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于办公厅工作的重要讲话和指示批示精神，全面落实全国、全省党委和政府秘书长会议各项部署安排，扎实开展主题教育，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，持续践行“严、勤、实、细、深、全、进、竞”的作风要求，围绕中心、服务大局，以高质量的“三服务”工作服务保障市委各项工作高效顺畅。
1.中国共产党临沧市委员会办公室（本级）2023年重点工作任务绍
（1）提高政治站位，凸显政治机关属性，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”
A.坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于办公厅工作的重要讲话和指示批示精神，第一时间在市委办公室理论学习中心组集中学习和室务会会议上传达学习，把政治机关属性铭记于心、实践于行，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，切实把提高政治站位、强化政治担当、提升政治能力、落实政治责任的指示要求落实到统筹协调、督查考核、办文办会、服务保障各方面、全过程。
B.深入深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。根据中央省委关于主题教育的部署安排，按照“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，紧扣“一、二、五、十”，着力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面用主题教育的精神力量开创党办新业绩。服务市委以上率下抓好学习贯彻，及时对全市主题教育工作进行动员，召开市委常务委员会对全市主题教育进行安排，服务市委常委班子集中开展读书班2次，主题教育理论学习中心组集中学习4次。在市委的示范带领下，市委办公室严格抓好主题教育规定动作落实，共开展主题教育理论学习中心组集中学习4次，市委办公室领导班子读书班集中学习2次、共7天，制定为民办实事清单11条。领导班子成员分别结合工作实际、岗位职责选定调研主题，办公室主要领导亲自主持审定选题，组织开展专题调研。主题教育开展以来，市委办公室领导班子共选定10个调研选题，开展调查研究30次，解决问题18个，形成调研报告10篇，建立成果转化运用清单10个。同时，围绕正反2个典型案例开展解剖式调研，通过复盘剖析，达到了把问题研究得更深更透、举一反三解决一类问题的目的，切实推动主题教育走深走实。
C.坚定不移落实对党忠诚的政治纪律和政治规矩。严格执行重大事项请示报告制度，服务市委向省委省政府报告学习宣传贯彻党的二十大精神情况、贯彻落实习近平总书记重要指示批示情况、乡村振兴工作情况、河湖长制工作情况等40件次，向省委省政府领导报告专项工作情况34件次。坚持民主集中制原则，累计召开市委办公室室务会会议17次，提交会议审议“三重一大”事项59项，室务会会议均请市纪委市监委驻市委办公室纪检监察组列席，主动接受监督。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、党员领导干部双重组织生活会制度等，市委领导带头以党员身份参加所在支部组织生活会，市委主要领导亲自为全市党员干部讲授“七一”主题党课，为全市党员干部作出了良好示范。
（2）强化政治担当，围绕中心服务大局，有力推动中央省委决策部署落地见效
A.着力推动重要会议重大活动重要工作统筹高效顺畅。一是强化横向协调纵向沟通搭建高效顺畅的联动体系。主动对全局性、关键性的重点工作进行深入研究、跟进服务，切实发挥好牵头抓总作用，努力当好市委的“参谋部”“联络部”“执行部”，畅通部门联动沟通渠道，完善党委、人大、政府、政协等部门办公室联席会议制度，紧扣中心大局注重问题收集分析，做到重要信息及时沟通、重点工作定期会商，推动形成工作合力，有力推动全市各项重点工作稳妥有序。高效顺畅保障重大紧急情况妥善处置。二是整合工作力量以专班形式助推中心工作落实。市委办公室牵头组建发展壮大“三大经济”、“五彩澜沧江”保护发展规划、亿元企业培育行动、9大领域风险隐患化解、贯彻全国两会精神找项目等工作专班，集中力量、集中智慧、集中攻坚，以专班形式推动事关临沧经济社会长远发展的重点工作提质增效。形成了1个工作方案、1个总体规划、3个专项规划、1套政策保障措施、1个工作推进机制的“1＋1＋3＋1＋1”的发展壮大“三大经济”顶层设计等政策文件。牵头制定《风险隐患排查和问题包保化解稳控工作机制》，年内共完成2轮次6批次风险排查，累计排查风险隐患2.23万件，化解2.18万件，化解率98%。三是高质高效做好重要会议活动服务保障。坚持把精细服务、精准保障贯穿于重要会议、重大活动全过程，高标准、高质量完成省委省政府主要领导、崇明区党政代表团、省关工委主要领导等赴临调研服务保障工作。完成市委全会、市委常务委员会议、市委理论学习中心组集中学习、“绿美云南”化为“绿美临沧”轮次培训14轮次、“五级段长”制培训14轮次、发展壮大“三大经济”培训5轮次、全市教育综合改革动员大会等重要会议的服务保障工作。完成市委领导带队赴北京、广东、上海、重庆、陕西、四川、江西等地招商考察联络服务工作8次。完成市委领导到省级部门汇报工作和赴县（区）、市级部门调研督导的协调保障工作。共服务保障市委重要会议活动340余场次，保障市委领导赴县（区）部门调研110余次。
B.着力推动中央省委决策部署和市委工作安排落细落实。一是充分发挥督查“利剑”作用推动决策部署落实。制定出台《临沧市贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神落实机制》《省委省政府领导对临沧工作指示批示落实反馈机制》等，不折不扣推动党中央、省委省政府决策部署落细落实，跟进督办习近平总书记指示批示事项10项、反馈贯彻落实工作情况14期。按要求反馈省委省政府重大决策部署落实情况53件次，跟踪督办市委主要领导批示事项和交办工作79件，做到事事有落实、件件有回音。紧盯全市年度重大项目建设、黄精种植、口岸建设、绿美乡村建设、临翔主城区停车难等专项性工作任务，开展督查调研90余次，印发《督查通知单》56件，编印《督查专报》89期，坚决做到工作不达标不放过，确保市委市政府决策落地见效。二是用好通报提醒、提前预警机制助推考核“指挥棒”作用充分发挥。持续督促各责任部门对标对表抓好2022年度省对市考核后进指标整改工作。建立完善综合考评事项通报提醒、提前预警机制，收集汇编2023年省对市综合考评指标细则，督促各考评责任部门对2023年度省对市综合考评工作提前开展自检自查、预估评判，对塌时间进度的指标对应部门及时进行预警提醒，及时采取工作措施，倒逼工作落实。组织市级各考评责任部门完成2022年度全市综合考评工作，印发《临沧市2023年度综合考评实施方案》，努力推动综合考评考出动力、考出干劲。三是切实推动基层减负工作真减负、减真负。对8县（区）和72个市直部门制发文件、召开会议数量进行跟踪监测，对发文有超发趋势的2个市级部门、会议有超开趋势的15个市级部门进行预警提醒，对部分县“督检考”未按要求统计的进行了通报，从源头管控，杜绝未批先开展，持续为基层减负。2023年度，市级部门共制发文件1933件，占全年限额总数的95.65%；召开会议381次，占限额总数97.69%。8县（区）制发文件5469件，占全年限额总数的93.65%；召开会议1280次，占限额总数的94.81%。
C.着力推动强化作风革命加强机关效能建设持续走深走实。一是压实工作责任、强化氛围营造，全力推动作风革命效能革命走深走实。把落实省委的“规定动作”作为推进作风革命效能革命的主线，按照“三法三化”的要求，细化分解《临沧市推进作风革命效能革命2023年工作要点》，将16项具体工作进行细化分解，对工作推进中指标落后的部门和责任人及时进行预警提醒。以典型宣传营造氛围为抓手，大力宣传全市推进作风革命效能革命的好经验、好做法，中央、省级主流媒体刊播临沧作风革命效能革命稿件80余条，市级媒体刊播472条，印发效能工作简报34期，6个正面典型案例被省效能工作领导小组采用通报。二是强化重点工作检查、督办或调度助推作风转变效能提升。建立按月对市委安排的12项重点工作进行检查、督办或调度机制，对深入学习贯彻落实省委十一届四次全会、全省组织工作会议、州（市）党委书记座谈会精神情况进行跟踪督办，既督任务落实、又督作风建设，坚决杜绝重大工作滞后、重要指标落后、重要事项遗漏等影响全市工作大局。三是从严考评问效，突出“红黄黑”榜考核抓落实。紧盯全市年度重大项目建设工作，开发“红黄黑”榜项目管理系统，按月督促实施部门上报项目进度，完成目标任务100%的定为“红榜”，完成目标任务80%至99%的定为“黄榜”，完成目标任务80%以下的定为“黑榜”，对项目推进情况适时评估预警，倒逼责任单位优化流程，全年共通报重大项目“红黄黑榜”12次，动态调整项目库4次，将完成目标任务的6个项目和条件不完备、难以实施调整的64个项目移除项目库，目前，市“三个示范区”共有重点项目94个。以“红黄黑”榜管理重大项目建设进度的做法作为推进作风革命效能革命的先进经验被省级主流媒体报道。
（3）提升政治能力，努力当好参谋助手，为市委科学规范决策提供高水平的参考服务
A.不断提升建言资政的能力水平。一是完善重大决策咨询报告制度。围绕市委市政府中心工作和关注重点，以提供高质量的决策参考为目标，坚持问题导向、强化调查研究，结合临沧实际找准症结、提出对策，每月围绕一个主题开展前瞻性、方向性政策研究，完成乡村旅游、殡葬改革、工业用电、有效盘活行政事业单位国有资产等专题咨询报告12篇，获市委领导批示3篇。二是坚持以高质量的调查研究为市委提供高质量的决策参考。在市级政策文件制定出台前，市委办公室牵头会同相关行业部门和相关专家开展了140余次调研论证，为深入推动习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信精神深入落实、推动教育综合改革、肉牛产业发展等重点任务有效落实，共牵头完成了133项调研成果向政策文件转化工作。三是不断提升文稿服务水平。着力推动以文辅政工作参到点子上、谋到关键处，在吃透上情、掌握下情上下足功夫，负责或牵头起草综合性文稿、讲话稿、汇报材料等340多篇，起草编发市委重要会议纪要、《临办通报》等70余篇。
B.持续提升情报信息的精度和深度。一是充分发挥党委信息主渠道作用。加强信息综合分析研判，认真贯彻落实和遵照执行好《党委信息办理工作规定》及关于改进紧急信息报送机制确保报送时效等贯彻落实措施，充分发挥党委信息“第一来源、最可靠来源”的主渠道作用和优势，通过信息渠道上报临沧经验类信息2598条，被省级以上刊物采用424条，获省委领导批示28条。编印《信息专报》50期、《临沧信息》32期，信息时效性和可参考性不断增强。二是（此项内容涉密，不在此作详细说明）。
C.不断完善参谋辅政的制度机制。一是健全完善重大政策规范性审查机制。健全完善市委党内法规工作联席会议制度，统筹市人大常务委员会法制工委、市政府法律顾问中心、市司法局、市审计局等部门，对规范性文件提交会议审议前开展合法合规和政治性审核，坚持前置审核与“回头看”复核相结合，共对406份规范性文件、重要的非规范性文件、重要会议纪要等审核情况开展“回头看”复核，做到审核“不漏项”“全覆盖”。加大规范性文件备案审查力度，全年共审查文件136件，发现问题文件12件，均对发文部门作出告知、提醒等处理，切实提高规范性文件备案审查工作实效。二是用好未办结文件、报告情况通报制度。按月对办理的中央、省级文件进行“回头看”，对未完成配套文件制定和报告起草的情况进行通报，督促责任科室和承办单位按时完成起草报审工作。累计制发《未办结文件、报告情况通报》11期，对2022年底以来市委办公室办理的196件中央、省级文件和22项请示报告事项进行跟踪督办，办结181件、未办结15件。三是用好清单交办机制压实工作责任。用好工作任务清单交办机制,在市委重要会议、重要活动结束后，按照“任务项目化、项目清单化、清单具体化”的工作要求，第一时间列出工作任务清单，并及时分解到各县（区）、各部门，共交办任务清单75份，做到市委每一项重要决策部署都有责任单位、都有落实主体。
（4）落实政治责任，聚焦基础业务提升，着力在深化作风革命加强机关效能建设上下功夫
A.坚定不移抓好基础业务提升。一是强化基础业务培训。聚焦基础业务提升，坚持把“早起茶餐动手事”作为行事准则，累计开展巡街早课活动151期，将岗位业务练兵与早课有机结合起来，内容涵盖办文办会、保密知识、公务礼仪、项目建设等40多个方面。二是完善秘书长工作会议机制。紧扣“当标杆、作示范，业务上台阶、工作有名次、全省有影响”的目标，对“三服务”工作中发现的问题及时研究分析，做到事不过夜，共召开秘书长工作会议46次，累计分析研究工作业务问题112项。三是规范公文运转管理。严格执行《党政机关公文处理工作条例》，不断提高对来文政治关、文字关、格式关的审核能力，通过从严审核推动全市各级各部门提高公文规范化水平。坚持来文来信函统一入口、统一登记、统一分送、统一归档，做到“急件即办、平件快办”，共签收、登记、流转各类办件9800多份，每一份文件均做到流转记录清晰可查。安全规范完成2022年度42430份中央及省委文件清退、留存、销毁工作，组织全市113家中央及省委文件收文单位和8县（区）开展中央及省委文件使用管理培训。
B.持续提升机关服务保障能力。一是对85个被考核单位发出了2023年度的“档案工作提醒函”，督促各单位落实工作制度、加强日常管理，按年度完成各门类档案的收集整理工作。整理完成市委办公室2022年度文书档案234盒45000多页，市档案馆完成17家立档单位档案接收，共接收文书档案2154卷31755件，完成数字化质检201.6万页、目录22.1万条，档案查阅服务利用水平不断提升。二是专用通信保障能力不断提升，新增安装开通红机电话12部，承办全省党政专用通信业务培训班1期，全省16个州（市）42名业务骨干参加培训。三是组织市、县“五老”宣讲团开展“中华魂”主题教育、家庭家教家风教育活动，截至2023年，已实现全市8县（区）77个乡（镇、街道）131所市直学校、中小学宣讲活动全覆盖，共宣讲265场次，受教育师生86800多人。四是（此项内容涉密，不在作详细说明）。五是合法合规、稳妥有序完成市委机关食堂新一轮承包方比选确定工作，安全规范推进市委报告厅加固改造工作。持续巩固市委大院“绿美机关”创建成果，邀请李淑斌博士团队对市委大院绿美提升现场指导2次。开展市委大院消防安全知识培训和灭火演练2场次，做到市委大院干部职工全覆盖。值班值守、安全保卫、机要保密等各项工作规范有序。
C.坚决落实“一岗双责”主体责任。一是坚定不移推进全面从严治党。把党风廉政建设和反腐败工作与“三服务”工作同谋划、同推进、同落实，坚持把严的基调贯穿“三服务”工作全过程，通过廉政党课、观看警示教育片、廉政提醒谈话等形式，不断筑牢干部职工廉洁自律防线，主要领导带头上廉政党课2次，班子成员与分管科室人员开展谈话提醒420人次，干部职工外出报备170人次。二是严格落实意识形态工作责任制。严格对照《党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》要求，将意识形态工作纳入领导班子年度民主生活会重要内容进行对照检查、纳入个人年度述职报告进行述职述责，开展室务会“第一议题”学习14次，开展市委办公室理论学习中心组集中学习8次、读书会4次，市委办公室班子会研究意识形态工作2次。为干部职工征订《习近平著作选读》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《党的二十大报告辅导读本》等学习用书600余册。三是全面加强干部作风能力建设。大力弘扬“说办就办、马上就办”的作风，持续提升干部政治判断力、政治领悟力和政治执行力，着力为想干事、能干事、会干事的干部搭建平台，干部担当干事的能力素质持续提升。举办县（区）党委办公室工作人员业务能力提升培训班9期，做到县（区）党办人员全覆盖；举办全市党委政府秘书长办公室主任培训班1期，全市办公室系统521名干部参加培训，培训班规格之高、范围之广、内容之丰富开创了三个“前所未有”，通过培训，全体学员学到了办公室上情下达、信息收发、统筹协调、督办督查、调查研究的经验和方法。在清华大学举办党政办公室系统干部综合能力培训班1期，选派35名干部赴上海、浙江、广东等地参加外出培训，选派2名干部到省委办公厅跟班学习。
2.临沧市档案馆2023年重点工作任务介绍
（1）深入学习贯彻党的二十大精神和对档案工作重要批示精神，为全面建设社会主义现代化国家、推进中华民族伟大复兴贡献档案力量
党的二十大对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴进行了战略部署，对推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌提出了明确要求。档案工作是项具有较强政治属性的文化事业，只有以习近平总书记关于档案工作重要批示为指引，把思想和行动统一到党的二十大和重要批示精神上来，在工作中把政治建设作为首要任务，围绕档案工作“四个好”和“两个服务”，不断加强党对档案工作的领导。结合“3.5学习雷锋日”“3.8妇女节”“6.9国际档案日”等重要节日以开展主题党日为契机，组织干部职工开展“醉美临沧，低碳生活，人人参与”学雷锋志愿服务活动和“关爱巾帼、活力春游”活动；与滇西科技师范学院和临翔区档案馆联合开展“奋进新征程 兰台谱新篇6·9国际档案日档案宣传进校园活动，与市文管联合开展“感受文化的力量”主题党日活动。通过活动拉近相互间的距离，提升团队的凝聚力和向心力，形成心往一处想劲往一处使，拧成一股绳事往一处干的良好局面。
（2）坚持档案主责主业为导向抓好日常工作，档案工作取得显著成绩
A.抓实规章制度建设，干部队伍素质呈现新面貌。一是紧扣职能职责，完善各项制度。对照新修订的《中华人民共和国档案法》，认真研究档案业务制度和内部管理制度以及相关业务流程，已制定出台《临沧市档案馆档案接收制度》《文书类档案数字化加工成果移交和接收试行办法》等20个制度。二是加强政治理论学习，干部队伍综合素质得到进一步提升。始终牢记“档案工作姓党”政治属性，在工作中把政治建设作为首要任务，切实不断加强党对档案工作的领导。坚持每周五下午开展政治理论学习，每名干部职工轮流领学政治理论知识和相关业务知识，通过学深悟透弄懂做实，不断提升大家的理论素质和工作能力。2023年共组织开展政治理论学习40余期。三是注重素质培养，加强队伍建设。强化全馆干部职工档案知识和业务技能学习培训，通过向上争取，所有同志均参加省档案局和市级单位在外举办的各种培训班，通过“走出去·学回来”不断提升大家的综合素质。
B.突出档案接收和管护，档案资源建设持续加强。多措并举推进实体档案、电子档案接收征集工作，档案资源建设取得新成效。一是加强到期实体档案接收工作。研究拟制了《临沧市档案馆2023年档案接收计划》，并及时跟进16家单位的档案移交工作。目前，已完成17家单位的档案接收，共接收文书档案2154卷31755件、会计档案105卷342件、人事档案31卷、印章档案74枚。二是积极做好立档单位数字化加工成果接收，2023年以来共接收14家立档单位的数字化成果及电子目录2.8万件/条、29.7万页，数据量281GB。三是做好重大工程项目档案接收工作。完成临沧市小湾糯扎渡库区航运基础设施建设项目等两个重大工程项目的档案接收，共接收科技档案1015卷11390件。四是持续做好馆藏档案科学管理保护工作。完成4553卷案卷号、目录号、题名、全宗号等卷壳信息不完整或卷壳有破损的档案的信息完善和整改；完成馆藏档案555本案卷目录、214本全宗卷、238本卷内目录的索引制作，完善了3个库房的柜号和1个库房的索引。
C.围绕中心工作，利用档案服务大局能力显著改进。牢牢把握服务中心工作、服务人民群众这一根本要求，主动作为，紧贴群众需求，用心服务。一是结合工作实际，修改完善《临沧市档案馆档案利用工作职责及流程》,拟制《临沧市档案馆利用档案须知（初稿）》，有利于更高效、更优质地做好档案利用各项工作。二是严格落实馆藏档案利用制度，做好日常档案查借阅工作。积极推广运用“临沧档案”微信公众号，向467人次提供了2849卷（件）次档案查阅服务，提供档案复印8978页，为民生服务、工作查考、编史修志、学术研究等方面提供了重要凭证和依据。三是清点核实了12068卷会计档案、5716卷科技档案、547卷照片档案、1442枚印章档案、249盘音像档案和229件实物档案，重新对应制作了存放索引和馆藏统计表，便于实物档案查询利用。同时，升级优化档案利用服务方式，档案利用者可凭身份证及单位证明在审核授权范围内，自主查阅所需档案。
D.以档案安全为底线，不断提升档案科学管护能力。一是加大基础设施建设。为保证档案查阅利用的安全，不断提升档案服务质量和水平，完成查档案改造升级，彻底解决安全隐患。同时，积极筹措资金，完成库房门禁系统和温湿度自动调控系统进行改造升级，安装先进的门禁设备，配备智能恒湿净化一体机、空调和空气质量仪，实现双人入库和库房空气质量、温湿度24小时监控，并准确记录保存相关数据。二是加强值班值守，坚持24小时值班制度，认真落实安全责任制，对馆内重点部位、重要环节进行巡查。每周各科（室）轮流巡查不少于两次，每天安保人员巡查不少于1次，每个节假日前开展集体巡查，对巡查发现的问题，及时上报整改，形成档案安全管理工作制度化、规范化、常态化。三是强化日常安全监管，注重档案实体和信息安全。2023年内累计完成库房、机房安全巡查200余次。完成新进馆档案和馆藏档案消毒杀虫灭菌共107个全宗17100卷；完成备份库320块档案数字资源存储硬盘加电检测，完成160余万件、22.7TB档案数字化数据异地备份，实现馆藏档案数字资源全量备份。
E.以信息化为抓手，数字档案馆建设加快推进。一是全力推进数字档案馆建设项目落地实施。已通过市发改委批复立项的《临沧市数字档案馆一期项目（非涉密电子档案馆室一体化平台）》因除市档案馆年初预算的40万元资金外无有效资金来源，导致项目进展迟缓。为竭力推进临沧档案事业数字化，经多次向市委办公室请示汇报，决定将40万预算资金用于优先搭建临沧市非涉密电子档案在线移交接收试点平台，建成实施后可实现“增量电子化”。二是全力开展档案数字化工作。2023年以来完成文书短期档案著录4988卷（盒），产生文件级目录9.7万条。完成全文数字化804卷、1.4万件、15.3万页。截至本年末，馆藏档案数字化10.8万卷（盒）、174万件、1945万页。三是扎实开展档案数字化成果质量检查工作。按照工作项目化、项目责任化、责任清单化的要求，采取年初下发任务，责任到人的方式对历年来馆藏数字化成果进行质量检查，2023年共完成数字化质检201.6万页，目录22.1万条，已全部完成年度工作任务。
F.2023年度其他亮点工作。一是创新档案基础知识培训方式。以各立档单位需求为导向，以提升档案从业人员能力素质为目的，以举办档案基础知识培训班为抓手，本着为基层解决实际困难的原则，结合各县（区）实际，第一次采取“走出来”的方式，分别于2023年4月份和10月份在临翔区和永德县开办档案基础知识培训班，各县（区）档案馆、立档单位和市直部门档案员共400余人参加培训。培训第一次采取“理论+实操”方式，并设置现场互动环节、答疑环节、实操环节，内容丰富，针对性强，实用性强，学员普遍反响很好，培训工作取得了实效。二是开展农场档案管理工作调研。组织专班深入基层开展调研活动，通过实地调查研究，全面掌握2011年农垦系统机构改革后临沧各农场档案管理工作的现状、档案保管移交情况及档案规范化等内容，找出各农场档案管理工作存在问题和风险隐患，召开会议深入分析问题根源。结合人民群众在利用档案方面的希望和面临的实际困难，提出合理对策建议，确保各农场改革前后不同时期档案的合理归属与流向，维护档案的完整与安全。三是依据《全宗指南编制规则》，研究确定了符合我馆实际的全宗指南编制范式，完成30个全宗单位的全宗指南编制工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置共设置21个内设机构，包括：综合调研一科、综合调研二科、综合调研三科、综合调研四科、常委办、综合科、决策督查科、督查调研科、专项查办科、考评联络科、信息综合室、法规科、行政科、总值班室、保卫科、关工委工作联络科、档案工作管理科、人事科、（其他3个科室涉密，不在此处说明）共21个内设机构。
我单位为一级预算单位，所属单位3个，分别是：
1.中国共产党临沧市委员会（本级）（独立核算）
1.临沧市专用通信局（不独立核算）
2.临沧市档案馆（独立核算）
（二）决算单位构成
纳入中国共产党临沧市委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.中国共产党临沧市委员会办公室（本级）（行政单位）
2.临沧市档案馆（其他事业单位）
纳入中国共产党临沧市委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致，不独立核算的临沧市专用通信局纳入本级编报决算。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党临沧市委员会办公室2023年末实有人员编制101人。其中：行政编制72人（含行政工勤编制12人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共88人，其中：行政人员68人（含行政工勤人员12人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。
无年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。
车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件——公开01表至公开14表）
一、收入支出决算表
详见附件——公开01表。（注：如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成）
二、收入决算表
详见附件——公开02表。（注：如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成）
三、支出决算表
详见附件——公开03表。（注：如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成）
四、财政拨款收入支出决算表
详见附件——公开04表。（注：如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成）
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
详见附件——公开05表。（注：如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
详见附件——公开06表。（注：如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成）
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
详见附件——公开07表。（注：如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
详见附件——公开08表（本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表）。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
详见附件——公开09表（本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表）。
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
详见附件——公开10表。（注：如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成）
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
详见附表——公开11表。（注：如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成）
十二、国有资产使用情况表
详见附件——公开12表。（注：如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成）
十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况
详见附件——公开13表。（注：如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成）
十四、2023年部门整体支出绩效自评表
详见附件——公开14表。（注：如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成）
十五、2023年项目支出绩效自评表
详见附表——公开15表。（注：如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党临沧市委办公室2023年度收入合计3125.32万元。其中：财政拨款收入3121.47万元，占总收入的99.88%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入3.85万元，占总收入的0.12%。与上年相比，收入合计增加177.91万元，增长6.04%。其中：财政拨款收入增加194.12万元，增长6.63%；其他收入减少16.21万元，下降80.81%。主要原因是：基本支出方面：一是受本年人员变动、相关工资和缴费政策调整影响，导致本年工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金缴费、退休费等人员经费总体上较上年减少142.44万元，下降7.88%；二是为贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子的工作要求，本年基本支出中的日常公用经费定额标准在上年的基础上进一步进行了压缩，全年公用经费支出较上年减少5.74万元，下降4.03%；项目支出方面：一是由于市委报告厅建盖年代久远，经第三方鉴定为“C”级危房，如需继续使用必须进行加固改造，因此本年对市委报告厅进行了改造，支出经费288.45万元；二是本年增加市委领导因公出国（境）费用12.32万元；三是本年增加线路租用费10.56万元；四是本年增加会议音视频设备租赁费用9.87万元；五是市档馆数字档案馆建设经费增加19.13万元，其他部分项目经费则有一定程度下降。
二、支出决算情况说明
中国共产党临沧市委员会办公室2023年度支出合计3139.31万元。其中：基本支出1803.07万元，占总支出的57.44％；项目支出1336.23万元，占总支出的42.56％。2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加71.94万元，增长2.35%。其中：基本支出减少148.18万元，下降7.59%；项目支出增加220.11万元，增长19.72%。主要原因是：基本支出方面：一是人员经费支出比上年减少142.44万元，下降7.88%，主要原因：首先是受本年人员变动、相关工资和缴费政策调整影响，导致本年工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金缴费等工资福利支出减少149.16万元，下降8.85%；其次是对个人和家庭的补助支出比上年增加6.73万元，增长5.42%，主要原因是本年净增5位退休人员，原渠道列支退休费用相应增加；二是为贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子的工作要求，本年基本支出中的日常公用经费定额标准在上年的基础上进一步进行了压缩，全年公用经费支出较上年减少5.74万元，下降4.03%。项目支出方面：一是由于市委报告厅建盖年代久远，经第三方鉴定为“C”级危房，如需继续使用必须进行加固改造，因此本年对市委报告厅进行了改造，支出经费288.45万元；二是本年增加市委领导因公出国（境）费用12.32万元；三是本年增加线路租用费10.56万元；四是本年增加会议音视频设备租赁费用9.87万元；五是市档馆数字档案馆建设经费增加19.13万元，其他部分项目经费则有一定程度下降。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党临沧市委员会办公室（本级）机关、具有独立编制的下属事业单位（含市档案馆）机构正常运转的日常支出1803.07万元，占本年总支出的57.44%，比上年减少148.18万元，下降7.59%，主要原因：一是人员经费支出比上年减少142.44万元，下降7.88%，主要原因是：首先是受本年人员变动、相关工资和缴费政策调整影响，导致本年工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金缴费等工资福利支出减少149.16万元，下降8.85%；其次是对个人和家庭的补助支出比上年增加6.73万元，增长5.42%，主要原因是本年净增5位退休人员，原渠道列支退休费用相应增加；二是为贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子的工作要求，本年基本支出中的日常公用经费定额标准在上年的基础上进一步进行了压缩，全年公用经费支出较上年减少5.74万元，下降4.03%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1666.21万元，占基本支出的92.41％，人均人员经费支出12.07万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136.86万元，占基本支出的7.59％，人均公用经费支出0.99万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党临沧市委员会办公室（本级）机关、具有独立编制的下属事业单位（含市档案馆）机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1336.23万元，占本年总支出的42.56%。本部门2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：一、中国共产党临沧市委办公室（本级）机关及下属事业单位（不含市档案馆）：1.市委专项经费60万元，占项目支出的4.49%，专项用于服务市委中心工作的相关开支，经济支出科目：办公费20万元，差旅费40万元；2.市委办公室专项经费112万元，占项目支出的8.38%，专项用于服务市委中心工作、保障市委办公室（本级）机关、下属事业单位（不包括市档案馆）正常运转以及市委机关大院综合管理开支所需，经济支出科目：水费1万元，邮电费10万元，维修（护）费5万元，劳务费60万元，其他交通费2万元，公务用车运行维护费31.5万元，其他商品和服务支出2.5万元；3.市委办公室2023年春节慰问专项经费1.83万元，占项目支出的0.14%，专项用于市委关工委办公室2023年春节对“五老”人员及遗属慰问支出，经济支出科目：生活补助1.83万元；4.市委办公室2023年后勤服务保障经费740.3万元，占项目支出的55.4%，专项用于服务市委中心工作、保障市委办公室（本级）机关、下属事业单位（不包括市档案馆）正常运转以及市委机关大院综合管理开支所需，经济支出科目：办公费122.96万元，会议费50.81万元，因公出国（境）费用12.32万元，印刷费16.23万元，水费5.24万元，电费30.96万元，邮电费32.73万元，物业管理费36万元，差旅费84.94万元，维修（护）费56万元，租赁费9.87万元，劳务费105.22万元，其他交通费用2.89万元，公务用车运行维护费3.8万元，其他商品和服务支出74.41万元，办公设备购置95.93万元；5.市委办公室市委报告厅修缮专项经费288.45万元，占项目支出的21.59%，专项用于对市委报告厅修缮支出。经济支出科目：大型修缮288.45万元；二、临沧市档案馆：1.数字档案馆建设经费99.13万元，占项目支出的7.42%，专项用于市档案馆开展档案征集、保护以及电子档案制作等支出，经济支出科目：办公费9.12万元，邮电费0.9万元，差旅费1.9万元，维修（护）费19.3万元，劳务费9万元，委托业务费20万元，信息网络及软件购置更新38.91万元；2.档案馆建设综合业务用房项目经费29.68万元，占项目支出的2.22%，专项用于临沧市档案馆建设综合业务用房支出。经济支出科目：房屋建筑物购建29.68万元；3.公益岗工作经费4.84万元，占项目经费的0.36%，专项用于编外人员工资及社会保险缴费支出，经济支出科目：劳务费4.84万元。与上年对比，本年项目支出增加220.11万元，增长19.72%。主要原因是：一是由于市委报告厅建盖年代久远，经第三方鉴定为“C”级危房，如需继续使用必须进行加固改造，因此本年对市委报告厅进行了改造，支出经费288.45万元；二是本年增加市委领导因公出国（境）费用12.32万元；三是本年增加线路租用费10.56万元；四是本年增加会议音视频设备租赁费用9.87万元；五是市档馆数字档案馆建设经费增加19.13万元，其他部分项目经费则有一定下降。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会办公室（本级）部门2023年度一般公共预算财政拨款支出3134.47万元,占本年支出合计的99.85%。与上年相比增加105.77万元，增长3.49%,主要原因是：基本支出方面：一是人员经费支出比上年减少142.44万元，下降7.88%，主要原因：首先是受本年人员变动、相关工资和缴费政策调整影响，导致本年工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金缴费等工资福利支出减少149.16万元，下降8.85%；其次是对个人和家庭的补助支出比上年增加6.73万元，增长5.42%，主要原因是本年净增5位退休人员，原渠道列支退休费用相应增加；二是为贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子的工作要求，本年基本支出中的日常公用经费定额标准在上年的基础上进一步进行了压缩，全年公用经费支出较上年减少5.74万元，下降4.03%。项目支出方面：一是由于市委报告厅建盖年代久远，经第三方鉴定为“C”级危房，如需继续使用必须进行加固改造，因此本年对市委报告厅进行了改造，支出经费288.45万元；二是本年增加市委领导因公出国（境）费用12.32万元；三是本年增加线路租用费10.56万元；四是本年增加会议音视频设备租赁费用9.87万元；五是市档馆数字档案馆建设经费增加19.13万元，其他部分项目经费则有一定下降。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2557.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.61%。比上年增加137.58万元，增长5.68%。其中：2010302——一般行政管理事务本年无支出（此功能科目已调整至2299999——其他支出中列支）；2012601——行政运行支出95.96万元，占一般公共服务（类）支出的3.75%，比上年增加3.79万元，增长4.11%，主要用于临沧市档案馆在编在职人员的工资福利及工伤、生育、失业保险缴费支出，保障临沧市档案馆部分运转的日常公用支出、公务用车运行维护费、职工教育经费、工会经费、福利费等支出；2012604——档案馆支出128.81万元，占一般公共服务（类）支出的5.04%，比上年增加20.8万元，增长19.26%，作为基本支出的一种延伸和补充，包括数字档案馆建设经费和档案馆建设综合业务用房项目经费两个项目，主要用于临沧市档案馆开展专项档案业务、保证常运转以及综合业务用房建设支出；2013101——行政运行支出1145.4万元，占一般公共服务（类）支出的44.78%，比上年减少105.33万元，下降8.42%。主要用于中国共产党临沧市委员会办公室（本级）机关以及市专用通信局在编在职人员的工资福利及工伤、生育、失业保险缴费支出，保障中国共产党临沧市委员会办公室（本级）机关以及市专用通信局部分运转的日常公用支出、公务用车运行维护费、职工教育经费、工会经费、福利费等支出；2013102——一般行政管理事务支出1187.75万元，占一般公共服务（类）支出的46.43%，比上年增加220.31万元，增长22.77%。作为基本支出的一种延伸和补充，包括市委专项经费、市委办公室专项经费、市委办公室市委报告厅修缮专项经费以及市委办公室2023年后勤服务保障经费4个项目，主要用于保障市委机关大院及市委办公室（本级）机关和具有独立编制的下属事业单位（不包括市档案馆）机构工作正常运转支出，包括市委机关大院日常综合管理、市委、市委办公室专题调研、开展公务、市委工作会议、市委重大决策部署贯彻落实情况专项督查、市关心下一代工作、信息工作、值班应急处突工作、通信网络保障工作、市委报告厅修缮、爱国卫生“七个专项行动”相关支出以及资产购（配）置等方面的专项支出。
2.外交（类）支出0万元。本单位本年不适用本功能支出科目，不发生与本功能科目相关的支出；
3.国防（类）支出0万元。本单位本年不适用本功能支出科目，不发生与本功能科目相关的支出；
4.公共安全（类）支出0万元。本单位本年不适用本功能支出科目，不发生与本功能科目相关的支出；
5.教育（类）支出0万元。本单位本年不适用本功能支出科目，不发生与本功能科目相关的支出。
6.科学技术（类）支出0万元。本单位本年不适用本功能支出科目，不发生与本功能科目相关的支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元。本单位本年不适用本功能支出科目，不发生与本功能科目相关的支出。
8.社会保障和就业（类）支出334.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.67%。比上年减少6.86万元，下降2.01%。其中：2080501——归口管理的行政单位离退休支出109.22万元，占社会保障和就业（类）支出的32.66%，比上年增加10.17万元，增长10.27%。用于中国共产党临沧市委员会办公室（本级）机关、市专用通信局以及临沧市档案馆退休人员原渠道列支退休费以及退休人员公用经费支出；2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出150.84万元，占社会保障和就业（类）支出的45.1%，比上年增加3.09万元，增长2.09%，用于在编在职人员基本养老保险缴费支出；2080506——机关事业单位职业年金缴费支出50.27万元，占社会保障和就业（类）支出的15.03%，比上年减少16.67万元，下降24.9%。用于当年调出市本级以外人员和退休人员职业年金记实支出；2080801——死亡抚恤支出24.1万元，占社会保障和就业（类）支出的7.21%，比上年减少3.46万元，下降12.55%。用于离退休人员遗属生活补助、退休人员死亡抚恤及丧葬支出。
9.卫生健康（类）支出112.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。比上年减少21.32万元，下降15.93%。其中：2101101——行政单位医疗支出56.57万元，占卫生健康（类）支出的50.28%，比上年减少20.83万元，下降26.91%。用于中国共产党临沧市委员会办公室（本级）机关在编在职人员的基本医疗保险缴费支出；2101102——事业单位医疗支出11.57万元，占卫生健康（类）支出的10.28%，比上年减少5.37万元，下降31.7%。用于市专用通信局和市档案局在编在职工作人员的基本医疗保险缴费支出。2101103——公务员医疗补助支出38.95万元，占卫生健康（类）支出的34.62%，比上年增加3.8万元，增长10.81%。用于在编在职人员及退休人员的医疗补助支出。2101199——其他行政事业单位医疗支出5.42万元，占卫生健康（类）支出的4.82%，比上年增加1.08万元，增长24.88%，用于在编在职人员及退休人员的大病保险缴费支出。
10.节能环保（类）支出0万元。本单位不适用本功能支出科目，不发生与本功能科目相关的支出。
11.城乡社区（类）支出0万元。本单位本年不适用本功能支出科目，不发生与本功能科目相关的支出。
12.农林水（类）支出0万元。本单位本年不适用本功能支出科目，不发生与本功能科目相关的支出。
13.交通运输（类）支出0万元。本单位本年不适用本功能支出科目，不发生与本功能科目相关的支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元。本单位本年不适用本功能支出科目，不发生与本功能科目相关的支出。
15.商业服务业等（类）支出0万元。本单位本年不适用本功能支出科目，不发生与本功能科目相关的支出。
16.金融（类）支出0万元。本单位本年不适用本功能支出科目，不发生与本功能科目相关的支出。
17.援助其他地区（类）支出0万元。本单位本年不适用本功能支出科目，不发生与本功能科目相关的支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元。本单位本年不适用本功能支出科目，不发生与本功能科目相关的支出。
19.住房保障（类）支出114.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。比上年减少18.46万元，下降13.86%，全部为2210201——住房公积金支出。用于在编在职人员的住房公积金缴费支出（按核定基数的12%缴纳）。
20.粮油物资储备（类）支出0万元。本单位本年不适用本功能支出科目，不发生与本功能科目相关的支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元。本单位本年不适用本功能支出科目，不发生与本功能科目相关的支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元。本单位本年不适用本功能支出科目，不发生与本功能科目相关的支出。
23.其他（类）支出14.83万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。上年无此项支出。支出功能科目为2299999——其他支出，项目一为市委办公室2023年春节慰问专项经费1.83万元（2022年支出功能科目为2010302——一般行政管理事务），专项用于市关工委办公室2023年春节慰问“五老”人员及遗属支出；项目二为信息化建设专项经费13万元（绩效自评纳入市委办公室2023年后勤服务保障经费项目），专项用于（本级）机关信息化建设支出。
24.债务还本（类）支出0万元。本单位本年不适用本功能支出科目，不发生与本功能科目相关的支出。
25.债务付息（类）支出0万元。本单位本年不适用本功能支出科目，不发生与本功能科目相关的支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。本单位本年不适用本功能支出科目，不发生与本功能科目相关的支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为51.43万元，决算为61.29万元，完成年初预算的119.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为12.32万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.1%，完成年初预算的0%；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为43.5万元，决算为47.29万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.16%，完成年初预算的108.71%；公务接待费支出年初预算为7.93万元，决算为1.68万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.74%，完成年初预算的21.19%，具体是国内接待费支出决算1.68万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。详细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为51.43万元，支出决算为61.29万元，完成年初预算的119.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为12.32万元，完成年初预算的0%；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为43.5万元，决算为47.29万元，完成年初预算的108.71%；公务接待费支出年初预算为7.93万元，决算为1.68万元，完成年初预算的21.19%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年发生了因公出国（境）事件，发生因公出国（境）支出12.32万元，但是年初没有编制因公出国（境）预算；二是由于本单位现留用的公务用车普遍购置时间较早，行驶里程较多，且长期超负荷运转，因此车辆的整体车况不佳，存在较大的安全隐患，需要定期或不定期进行维修保养，日常油耗及维修（护）费用较大，行政成本拉高，导致本年公务用车运行维护年初预算不足。本年本单位公务用车运行维护费支出47.29万元，比年初预算增加3.79万元，增长8.71%；三是本年继续加强对公务接待工作的监督管理，描定目标任务，进一步细化工作方案，强化节约意识，使本年公务接待费决算比年初预算下降78.81%。本年本单位公务接待费决算完成1.68万元，远低于年初预算，公务接待费决算只是年初预算的21.19%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少23.68万元，下降27.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加12.32万元，比上年增加12.32万元，增长0%（上年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故未发生因公出国（境）费支出）；公务用车购置费支出决算0万元，比上年减少39.56万元，下降100%（本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置预算及支出）；公务用车运行维护费支出决算增加3.8万元，增长8.74%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降12.5%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是因本单位现留用的公务用车已满编，本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置预算及支出，仅此项就比上年少支“三公”经费39.56万元，下降100%；二是由于本单位现留用的公务用车普遍购置时间较早，行驶里程较多，且长期超负荷运转，因此车辆的整体车况不佳，存在较大的安全隐患，需要定期或不定期进行维修保养，日常油耗及维修（护）费用较大，行政成本拉高，本年本单位公务用车运行维护费支出47.29万元，比上年增加3.8万元，增长8.74%；三是本年继续加强对公务接待工作的监督管理，描定目标任务，进一步细化工作方案，强化节约意识，使本年公务接待费比上年下降12.5%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：本次市委领导参加的因公出国（境）活动，由具有相关资质的第三方服务公司统一组织，因公出国（境）费用由第三方服务公司依据相关标准测算，目的地为澳大利亚、新西兰和新加坡，公务活动内容是开展贸易促进相关工作。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于市内开展工作，少量用于市外公务活动。公务用车运行维护费的开支范围为使用公务车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次162人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中国共产党临沧市委员会办公室履行职能职责、在开展相关公务活动中产生的接待批次及人次等发生的餐费、住宿费等接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。
本年度本单位未发生政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党临沧市委员会办公室2023年机关运行经费支出130.36万元，其中，行政单位130.36万元，参照公务员法管理事业单位0万元，机关运行经费总支出比上年减少6.04万元，下降4.43%,减少的主要原因是：1.为贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子的工作要求，本单位在编制年初基本支出预算时就根据财政部门的要求对日常公用经费支出作了一定程度的压减；2.本年实有编内在职人员年末数本比上年减少3人，下降3.7%，本年在职人员平均人数比上年减少7人，下降8.24%，也对本年机关运行经费支出下降产生了一定的影响。虽然本年机关运行经费比上年有一定幅度的下降，但秉承“勤俭节约”的原则，仍基本上有效保障了市委办公室的正常运转。2023年机关运行经费主要用于维持市委办公室（本级）部门日常运转支出，包括办公用品购置、报纸杂志征订、办公用电、公务出差、公务接待、公共设施及办公设备维修、工会活动、福利费用、培训、公务用车运行及维护、公务交通补贴以及其他杂项支出等，支出功能科目除个别为2080501——行政单位离退休外，其余为2013101——行政运行。其中：办公费（2013101——行政运行）19.18万元，占机关运行经费的14.71%，比上年增加13.92%，增长264.64%；办公费（2080501——行政单位离退休）2.04万元，占机关运行经费的1.56%，上年无此项目；电费0.9万元，占机关运行经费的0.69%，比上年减少3.74万元，下降80.6%；差旅费10万元，占机关运行经费的7.67%，比上年增加4.33万元，增长76.37%；公务接待费1.6万元，占机关运行经费的1.23%，比上年减少0.29万元，下降15.34%；维修（护）费0.57万元，占机关运行经费的0.44%，比上年减少8.89万元，下降93.97%；会议费0万元，占机关运行经费的0%，比上年减少2.64万元，下降100%；工会经费7.81万元，占机关运行经费的5.99%，比上年增加0.09万元，增长1.17%；福利费0.04万元，占机关运行经费的0.03%，比上年减少3.59万元，下降98.9%；公务用车运行维护费10.5万元，占机关运行经费的8.05%，比上年增加4.94万元，增长88.85%；其他交通费用70.25万元，占机关运行经费的53.89%，比上年减少7.66万元，下降9.83%；培训费5.86万元，占机关运行经费的4.5%，上年无此项目；其他商品和服务支出（2013101——行政运行）1.61万元，占机关运行经费的1.24%，比上年减少8.49万元，下降84.06%；其他商品和服务支出（2080501——行政单位离退休）0万元，占机关运行经费的0%，比上年减少1.92万元，下降100%。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产党临沧市委员会办公室资产总额6811.23万元，其中，流动资产2100.8万元，固定资产2852.01万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1730.61万元，无形资产127.81万元（净值），其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少273.02万元，下降3.85%，其中固定资产减少182.67万元，下降6.02%。2023年度本单位无房屋建筑物处置；无车辆处置；无报废报损资产处置；无房屋出租。（国有资产占有使用情况表详见附表——公开12表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额378.74万元，其中：政府采购货物支出25万元；政府采购工程支出259.8万元；政府采购服务支出93.94万元。授予中小企业合同金额377.05万元，其中：授予小微企业合同金额377.05万元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
2023年中国共产党临沧市委员会办公室整体支出绩效自评金额3139.31万元（含非财政拨款其他支出项目4.84万元），由基本支出和项目支出两部分组成，覆盖率100%，财政拨付项目经费3139.31万元，预算执行率100%。
2023年中国共产党临沧市委员会办公室项目绩效自评金额1336.24万元（含非财政拨款其他支出项目4.84万元），共8个项目（其中：本级机关自评5个，市档案馆自评3个），覆盖率为100%。其中：财政拨付项目经费1331.39万元，支出1331.39万元；非财政拨款其他项目支出4.84万元，预算执行率100%。
1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。
2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务全市经济社会发展等方面精准发力，在主动、跟上、规范上狠下功夫，后勤服务保障各项工作推进有序、落实有力、行动有效。
3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价得分96分，等级为“优秀”。
部门整体支出绩效自评情况详见附表13。
（二）部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表详见附表14。
（三）项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附表15。
五、其他重要事项情况说明
2023年度本部门无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
（八）关工委“五老”：指由老干部、老战士、老专家、老教师、老模范组成的“五老”队伍，是一支专兼结合、素质较高、覆盖面广的未成年人思想道德建设工作队伍，是培养、教育未成年人的重要资源。
（九）行政成本：是政府向社会提供一定的公共服务所需要的行政投入或耗费的资源，是政府行使其职能必须付出的代价，是政府行使职能的必要支出。
监督索引号53090000720101111
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