监督索引号53090001176401000
临沧市医疗保障局2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2023年度部门整体支出绩效自评表
十五、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
临沧市医疗保障局于2019年2月1日组建成立，作为香港六宝典资料免费工作部门，主要职责是：贯彻落实国家、省、市关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，拟定全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施；组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施全市长期护理保险、生育保险制度改革方案；贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准；贯彻执行全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立全市医保医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度；监督全市定点医疗机构执行有关药品和医用耗材招标采购政策执行情况；制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家、省异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流；完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1．制度体系不断健全完善。深入实施待遇清单制度、筹资和待遇调整机制、“两病”门诊用药保障、职工医保门诊共济保障机制、特大疾病医疗保险和救助制度，门诊慢性病病种从42种增加到47种。全市基本医疗保险参保人数为228.87万人，参保率达102.17%，基本医疗保险基金收入32.33亿元，支出28.08亿元，累计结余48.64亿元；参保人员享受医保待遇1199.62万人次27.39亿元。
2．推动医保、医疗、医药协同发展和治理。打包付费支付方式改革成效明显，全市8个县域医共体打包付费额度均实现结余。扎实开展DRG支付方式改革，超额完成“四个覆盖”的年度目标任务。在全省率先实现统筹区谈判药品“双通道”处方流转医保结算县域全覆盖。完成2023年公立医疗卫生机构医疗服务价格动态调整，统一理顺和新调整项目763项。组织参与集中带量采购21批次，落地14批次，累计采购集采中选药品598个品种，采购药耗平均降幅60%以上，节约采购成本约6.09亿元。开展口腔种植医疗服务费用、种植体费用和牙冠费用“三位一体”综合治理，单颗种植牙总费用下降50%。
3．基金安全防线进一步筑牢。健全完善监管制度机制，通过省级飞行检查、市级专项检查、交叉检查、日常检查稽核等方式多点推进专项治理。扎实开展集中宣传月活动。深入推进医保系统医药领域腐败问题集中整治。全市现场检查“两定”机构783家，检查覆盖率达100%，查处“两定”机构305家、参保人12人，曝光典型案例87例，挽回基金损失4129.9784万元，行政处罚202.8849万元。
4．公共服务更加便捷高效。实现经办服务“网上办”“掌上办”，就医购药实现扫码、刷脸结算。推行经办服务就近办、下放办、延伸办，10项高频医保服务事项延伸至银行服务网点办理。门诊特殊病慢性病待遇认定备案实现省内通办。积极推行新生儿出生“一件事一次办”，实现新生儿落地参保及待遇享受“零等候”“秒办理”。728家定点医药机构开通跨省异地就医直接结算，省内就医个人垫付医疗费用实现线上报销。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、规划财务科、医药服务监督管理科、基金监督管理科、政策法规科。
我单位为一级预算单位，下属单位2个，分别是：
1．临沧市医疗保险中心，机构规格为正科级，不独立核算，纳入机关统一管理。
2．临沧市医疗保障基金安全运行和监测评估中心，机构规格为正科级，不独立核算，纳入机关统一管理。
（二）决算单位构成
纳入临沧市医疗保障局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入2023年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致，未独立核算的2个下属单位纳入我单位统一编报决算。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市医疗保障局2023年末实有人员编制42人。其中：行政编制9人，事业编制33人（含参公管理事业编制31人）；在职在编实有人数45人，其中：行政人员14人，参照公务员法管理事业人员29人，非参公管理人员2人。
由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
我局无实有车辆编制及车辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市医疗保障局2023年度收入合计1109.49万元。其中：财政拨款收入1108.73万元，占总收入的99.93%；其他收入0.76万元，占总收入的0.07%。本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加86.8万元，增长8.49%。其中：财政拨款收入增加93.74万元，增长9.24%，主要原因是本年上级下达的能力提升资金增加及有人员调入工资福利支出和五险一金支出数相应增加；其他收入减少6.94万元，下降90.13%，主要原因是市就业中心拨入的公益性岗位工资及补贴作其他应付款处理。
二、支出决算情况说明
临沧市医疗保障局2023年度支出合计1110.66万元。其中：基本支出837.34万元，占总支出的75.39%；项目支出273.32万元，占总支出的24.61%。本年度未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加87.99万元，增长8.60%。其中：基本支出增加56.67万元，增长7.26%；项目支出增加31.32万元，增长12.94%。主要原因是本年上级下达的能力提升资金增加及有人员调入工资福利支出和五险一金支出数相应增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障临沧市医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出837.34万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出769.41万元，占基本支出的91.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67.93万元，占基本支出的8.11％。人均工资福利支出17.1万元/人/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障临沧市医疗保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出273.32万元，其中：无基本建设类项目支出。对比上年增加31.32元，增长12.94%。主要原因是上级下达的能力提升资金增加导致项目支出数增加。具体项目开支情况为：破产企业职工大病保险经费21.6万元，智慧医保运维经费35万元，城镇职工、城乡居民医疗保险统筹、飞行检查等综合管理工作经费21.93万元，能力提升补助资金194.79万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出1108.73万元，占本年支出合计的99.83%。与上年相比增加93.74万元，增长9.24%。主要原因是本年上级下达的能力提升资金增加及有人员调入工资福利支出和五险一金支出数相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8．社会保障和就业（类）支出724.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.36%。主要用于基本工资200.44万元，津贴补贴247.43万元，奖金103.85万元，绩效工资10.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费78.79万元，其他社会保障缴费0.11万元，办公费1.32万元，水费0.42万元，电费0.99万元，公务接待费0.78万元，工会经费16.47万元，其他交通费用44.45万元，其他商品和服务支出3.5万元，退休费15.41万元；
9．卫生健康（类）支出324.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.29%。主要用于机关事业单位职工基本医疗保险缴费34.94万元，公务员医疗补助缴费16.08万元，其他社会保障缴费2.31万元，办公费64.15万元，水费0.1万元，电费2.2万元，邮电费7.85万元，差旅费31.79万元，维修（护）费1.09万元，会议费0.71万元，培训费37.36万元，劳务费5.66万元，委托业务费68.12万元，其他交通费12.8万元，其他商品和服务支出4.01万元，医疗费补助21.6万元，办公设备购置13.95万元；
10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19．住房保障（类）支出59.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于我部门为职工缴纳的住房公积金支出。
20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.4万元，决算为0.78万元，完成年初预算的55.71%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出；本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费事件，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为1.4万元，决算为0.78万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的55.71%，具体是国内接待费支出决算0.78万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.4万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的55.71%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出；本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费事件，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为1.4万元，决算为0.78万元，完成年初预算的55.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照过紧日子的要求严控公务接待费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.16万元，增长25.81%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境、公务用车购置费支出、公务用车运行维护费事件，故无与去年对比分析，与上年相比无变化；公务接待费支出决算增加0.16万元，增长25.81%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是省级加大对我市医疗保障工作的调研指导。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1．2023年度本单位未发生因公出国境活动。
2．2023年度本单位未购买公车。
3．安排国内公务接待7批次（未发生外事接待支出），接待人次119人（其中：无外事接待批次）。主要用于接待上级部门调研指导工作支出。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市医疗保障局2023年机关运行经费支出67.93万元。其中：行政单位67.93万元，无参照公务员法管理事业单位支出。机关运行经费总支出比上年增加2.5万元，增长3.82%，主要原因是年内有人员调入，机关运行经费相对增加。机关运行经费主要用于我部门行政机构正常运转的日常公用支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，临沧市医疗保障局资产总额69.56万元。其中：流动资产3.53万元，固定资产59.22万元（净值），无对外投资及有价证券，无形资产6.81万元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34.4万元，其中固定资产增加33万元，增长125.86%，主要原因是本年度市委办公室无偿划转信创替代固定资产一批。2023年度本单位无报废报损资产处置，故无处置收入，无房屋出租，故无出租收入。
（国有资产占有使用情况表详见附表）。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额19.14万元。其中：政府采购货物支出15.74万元，政府采购服务支出3.4万元，无政府采购工程支出。授予中小企业合同金额19.14万元，无授予小微企业合同。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
本部门严格按照相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，确保自评工作过程中数据准确、分值合理、结果客观，对照年初设定的职能指标，经自检，已全面完成和超额完成各项目标工作任务。2023年项目绩效自评金额273.32万元，共4个项目，覆盖率为100%，综合评价为优。详见公开13表
（二）部门整体支出绩效自评表
详见公开14表。
（三）项目支出绩效自评表
详见公开15表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
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