监督索引号53090000720301000
中国共产党临沧市委员会组织部2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2023年度部门整体支出绩效自评表
十五、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.指导全市党组织，特别是党的基层组织建设；制定全市发展党员的计划和措施；组织开展党的建设理论研究。
2.提出列入市委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责市管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全市科级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。
3.制定或组织制定全市领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。
4.管理全市公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；指导全市公务员队伍建设和绩效管理。
5.负责全市人才工作的指导、检查、综合、协调；负责全市人才队伍建设宏观管理。
6.制定或组织制定全市干部教育培训的有关政策和制度，拟定全市干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。
7.指导全市干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。
8.制定全市党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网+党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理使用与服务保障。
9.负责全市党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。
10.指导全市离退休干部工作，管理市委老干部局。
11.指导全市机构编制工作，管理市委机构编制委员会办公室。
12.完成省委组织部和市委交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.坚持政治统领，推动主题教育走深走实。把贯彻落实习近平总书记“三好”嘱托贯穿主题教育全过程，制定出台持续推进“三好”建设的意见，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改各项重点措施落实。将鲍卫忠、张子权等身边先进典型作为鲜活教材、生动案例，深入开展“学习身边榜样”活动。用主题教育焕发出的精神力量开创新的工作业绩，推动强边固防、发展壮大“三大经济”、中缅印度洋新通道建设、绿美临沧建设等重点工作取得实效。深入践行为民造福政绩观，着力解难题惠民生促发展，一大批群众急难愁盼的民生项目和实事好事得到解决，2篇工作经验被省委主题教育办以专报报送中央主题教育办。实施“习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训计划”，举办学习贯彻党的二十大精神系列培训、“万名党员进党校”轮训，组织市县党政主要领导到延安干部学院开展专题培训，持续推动党的创新理论内化、深化、转化。
2.坚持强基固本，增强基层党组织的统筹力、组织力、服务力。一是以“四个一”谋篇布局，做实“一带四区”临沧版图。紧扣全省“一带四区”党建新版图，对全省“一方案一清单”进行细化，提出“一廊一带一片一道”建设，将年度基层党建重点任务和硬性指标纳入“四个一”建设内容，分别制定三年行动方案，组织开展2次专题培训和4次现场实训。通过“四个一”建设，抓住了高质量党建引领高质量发展的关键，找准了云南省“一带四区”党建版图在临沧的结合点、支撑点，找到了深化“四抓四促”的突破点、落脚点，让省委组织部部署的重点任务在临沧有了最直接、最有力的抓手。“四个一”建设列入市委五届四次全会的一项重点工作部署推动。二是以“四个一”服务大局，做实“四抓四促”临沧实践。在抓党建促强边固防上，超前谋划实施“巩固提升边疆党建长廊”建设，推动省委建强边疆党建长廊三年行动计划各项任务在临沧率先落实落地。在抓党建促乡村振兴上，实施“澜沧江党建示范带”建设，以4个码头和11个行政村为重点，大力推进“一区多元”建设，连点成线、辐射带动沿江4个县（区）的18个乡（镇）73个村全面振兴。三是以“四个一”选题破局，做实“方案清单”临沧答卷。以“四个一”为引领，高效推动基层党建11项重点任务和10项重点指标全面落实。成功创建“云岭先锋党建带群建示范点”5个、“云岭先锋红旗党支部”3个，联动培育示范点100个，圆满完成年度发展党员计划。全面健全社区专职工作者职业发展体系，稳妥有序推进中小学校党组织领导的校长负责制，275所学校改革综合完成率达95.63%，机关、国企、公立医院等各领域党建全面提质。
3.坚持人才优先，引领各类人才齐聚临沧、发展临沧。一是加强顶层设计，扛实人才工作政治责任。全力抓实人才工作述职评议反馈问题整改，聚焦“茶叶、坚果、核桃、锗”等临沧资源优势，全面理清人才工作思路，研究制定反馈问题整改方案、“1154”人才工作思路和人才工作督查督办实施细则，建立“月报告、季督查、年考核”工作机制，以综合考评、督查督办的方式全面压实人才工作责任。二是加大政策供给，加快汇聚人才发展动能。制定《临沧市加强高技能人才队伍建设十八条措施》《关于加快推进人才住房保障工作的实施方案》和《关于促进“临沧兵”成为临沧人的实施方案》，进一步集成各类服务资源，构建积极开放、体现临沧特色的人才政策体系。三是坚持引培并举，助推社会事业高质量发展。柔性引进232名教学人才和23个医疗专家团队到各县（区）开展帮扶，助推义务教育优质均衡发展、卫生健康事业进步。四是加强平台建设，激发人才创新创业活力。深化“大院大所大校大企”合作，与省内外72所高校（院所、企业）开展创新合作项目100余项，累计建设云南省院士（专家）工作站28个、专家基层科研工作站32个。组建云南木本油料（核桃）全产业链创新研究院，实现核桃油产品保质期从18个月延长至36个月以上。五是做优服务保障，营造爱才敬才的良好氛围。建立市外临沧籍人才库，在深圳、广州、浙江、西藏等地挂牌成立“爱临沧·招商引智联络处”，推动招商引资与招才引智同频共振。举办高层次人才国情研修班、人才工作者能力素质提升专题培训班，尊重知识、尊重人才的社会氛围日益浓厚。
4.坚持模范过硬，锻造政治上绝对可靠、对党绝对忠诚的组工干部队伍。一是实施“德才素质提升”行动。从严从实抓好部机关主题教育，建立贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神工作机制，严格落实部务会“第一议题”制度，从市县组织部门选派4名优秀年轻干部进行“双向”挂职交流，全覆盖选派组工干部参加能力素质提升脱产培训。二是实施“作风效能转变”行动。建立组织工作分片联系督导机制，由分管部领导领衔，带领分管科室成员，每季度至少到基层开展1次专题调研督导、到上级组织部门汇报对接1次工作，让组工干部跑上去对准方向、走出去掌握实情、沉下去解决问题。三是实施“工作体系规范”行动。历时7个月，修订完善和制定出台30项内控管理制度，梳理整理501项组织工作政策制度汇编，建部以来第一次实现了内控制度的全面完善，第一次实现了组织工作制度体系的系统集成。建立规范性文件前置审核联审机制，提升制定组织工作文件的规范化、程序化、科学化水平。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置17个内设机构，包括：办公室、研究室、组织一科（基层党建科）、组织二科、组织三科（市委非公经济组织和社会组织工委办公室）、党代表选举联络科、干部一科、干部二科、公务员一科、公务员二科、人才工作科、干部教育科、干部监督科、党员教育科、信息管理科、新闻和网络宣传科、干部队伍建设规划办公室。
我单位为一级预算单位，有下属事业单位2个：临沧市党员教育中心、中共临沧市委组织部信息技术中心，未独立核算。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党临沧市委员会组织部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入2023年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致，未独立核算的临沧市党员教育中心、中共临沧市委组织部信息技术中心纳入我单位统一编报决算。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党临沧市委员会组织部2023年末实有人员编制57人。其中：行政编制46人（含行政工勤编制5人），事业编制11人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有人数51人，其中：行政人员45人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员3人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表，无数据。
如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党临沧市委员会组织部2023年度收入合计2297.99万元。其中：财政拨款收入2297.96万元，占总收入的99.999%；其他收入0.03万元，占总收入的0.001%。本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；与上年相比，收入合计增加559.58万元，增长32.19%。其中：财政拨款收入增加559.64万元，增长32.19%；其他收入减少0.06万元，下降64.41%。主要原因是：一是本年度新增强边固防示范村创建工作项目，项目经费增加；二是调整工资津补贴及人员增加，工资及社保缴费增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党临沧市委员会组织部2023年度支出合计2312.65万元。其中：基本支出922.83万元，占总支出的39.90%；项目支出1389.82万元，占总支出的60.10%；本年度本单位未发生上缴上级、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加573.14万元，增长32.95%。其中：基本支出增加16.63万元，增长1.83%；项目支出增加556.51万元，增长66.78%。基本支出增加的原因是调整工资津补贴及人员增加，工资及社保缴费增加。项目支出增加的主要原因是本年度新增强边固防示范村创建工作项目，项目经费增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党临沧市委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出922.83万元。与上年对比增加16.63万元，同比增长1.83%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出847.90万元，占基本支出的91.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74.93万元，占基本支出的8.12％。年人均基本支出18.09万元/人/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党临沧市委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成基层党建、干部、人才、党员干部培训、信息化建设等特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1389.82万元。其中：无基本建设类项目支出。与上年对比增加556.51万元，同比增长66.78%，增加的主要原因是本年度新增强边固防示范村创建工作项目，项目经费增加。项目开支及开展工作情况：干部工作经费支出189.04万元，主要用于开展干部考察、考核，公务员职级晋升、录用、遴选、调任、管理，干部监督，干部慰问,主题教育等工作的开支。基层党建工作经费53.19万元，主要用于统筹协调、组织指导全市农村、城市、街道社区、机关、医院、企业、学校等基层党建工作，各领域党组织建设、党支部书记队伍建设、党员队伍建设等工作开支、两新组织党组织书记津贴等。人才工作经费62.8万元，主要用于组织开展高层次人才和紧缺人才引进，培养本地人才，挂职干部接收联系，高层次人才国情省情研修，杰出人才评选表彰，组织专家到基层调研、开展智力扶贫等工作开支。党员干部培训费385.69万元，主要用于举办党的二十大精神轮训、2023年全市两新组织党务工作者暨民营企业党员出资人培训班、临沧市党政“一把手”弘扬延安精神提升政治能力专题培训班、临沧市基层党建“一廊一带一片一道”建设专题培训班、新录用公务员及选调生初任培训班、换届后新进领导班子成员任职培训班、新提拔科级领导干部示范培训班、驻村第一书记培训班、优秀少数民族干部妇女干部党外干部能力素质提升培训班、上海对口支援人才培训班等专题培训班次的培训支出。信息网络系统建设经费178.49万元，主要用于网络建设维护、干部现代远程教育课件制作、市管干部数字化档案更新维护、“智慧组工”干部综合管理信息系统建设前期工作、“智慧党建”调度指挥中心运维开支。驻村工作队管理工作经费520.61万元，主要用于临沧市市级下派驻村工作队员驻村生活补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出2297.96万元,占本年支出合计的99.36%。与上年相比增加559.64万元，增长32.19%,增加的主要原因是调整工资津补贴及人员增加，工资及社保缴费增加；本年度新增强边固防示范村创建工作项目，项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1818.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.14%。与上年相比增加593.04万元，增长48.07%，增加的原因是调整工资津补贴及人员增加，工资及社保缴费增加；本年度新增强边固防示范村创建工作项目，项目经费增加。支出包括2013201行政运行（款项）687.53万元，主要用于干部职工的工资福利、一般公用经费、公务用车运行维护费、干部工作经费等基本支出；2013202一般行政管理事务（款项）1128.33万元，主要用于干部考察考核、全市公务员队伍建设和绩效管理、人才工作、两新组织建设、农村党员培训、干部教育培训、基层党组织建设、换届工作等办公费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、公务接待费、邮电费等支出；2013299其他组织事务支出（款项）2.8万元，主要用于省委联系专家生活补助。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出112.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。与上年相比减少57.86万元，减少33.94%，减少的原因是本年未发生职业年金缴费业务。支出包括2080501行政单位离退休单位（款项）30.18万元，主要用于离退休人员公用经费、离休人员工资、退休人员原渠道退休费等；2080505机关事业单位基本养老保险（款项）82.44万元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费。
9.卫生健康（类）支出58.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。与上年相比增加2.77万元，增加4.96%，增加的原因是本年度平均在职人员较上年度增加，卫生健康（类）支出增加。包括2101101行政单位医疗（款项）35.87万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费；2101102事业单位医疗（款项）3.25万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助（款项）17.14万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助缴费；2101199其他行政事业单位医疗（款项）2.38万元，主要用于财政部门安排的大病医疗保险、离休医疗统筹。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出241.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.50%。与上年相比增加19.51万元，增长8.80%，增加的原因是本年度增加村集体经济专题培训班支出。支出包括2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款项）241.21万元（沪滇协作上海对口帮扶资金），主要用于我市干部到上海挂职培训、人才培养、基层干部培训等培训经费补助。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出64.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。与上年相比增加1.98万元，增长3.19%，增加的原因是社保缴费基数调整，住房保障支出增加。该经费2210201住房公积金（款项）主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出2.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。与上年相比增加0.2万元，增长7.14%，增加的原因是慰问人数增加。该经费2299999其他支出（款项）主要用于2023年春节前夕市委领导开展走访慰问老党员、老干部以及因公牺牲、因公殉职的优秀基层干部家属、援临干部人才慰问费。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、农林水（类）支出外、其他（类）支出，无其余支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.00万元，决算为10.90万元，完成年初预算的68.13%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算支出；无公务用车购置事项，故无车辆购置支出；公务用车运行维护费支出年初预算为13.00万元，决算为9.42万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.39%，完成年初预算的72.44%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为1.48万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.61%，完成年初预算的49.47%，具体是国内接待费支出决算1.48万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。支出明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.00万元，支出决算为10.90万元，完成年初预算的68.13%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算支出；无公务用车购置事项，故无车辆购置支出。公务用车运行维护费支出年初预算为13.00万元，决算为9.42万元，完成年初预算的72.44%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为1.48万元，完成年初预算的49.47%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是在实际工作中，我单位继续严格执行中央八项规定，厉行节约，进一步加强公务接待及公务用车管理，“三公”经费支出决算数小于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.03万元，下降0.27%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件，故无与去年对比分析；因本年度未发生公务用车购置费，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算减少0.01万元，下降0.14%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降1.08%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位继续严格执行中央八项规定，厉行节约，进一步加强公务接待及公务用车管理，“三公”经费支出决算较上年减少。
本年度本单位无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预决算支出，无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.本年度本单位没有安排因公出国（境）业务，无因公出国（境）费用支出。
2.未发生购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展干部考察、基层党建调研出差所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待30批次（其中：无外事接待批次），接待人次211人（其中：无外事接待人次）。主要用于接待上级组织部门到临开展干部考察、工作调研等公务活动发生的公务接待餐费。
本年度本单位未发生政府性基金预算和国有资本经营预算的“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党临沧市委员会组织部2023年机关运行经费支出74.93万元，其中：行政单位74.93万元，参照公务员法管理事业单位0万元。比上年增加11.54万元，增长18.21%，主要原因是本年度净增加调入人员4人，故机关运行经费相应增加。机关运行经费主要用于保障单位运行的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护、行政人员公务交通补贴等支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产党临沧市委员会组织部资产总额1528.78万元，其中，流动资产935.65万元，固定资产500.49万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产92.64万元（净值），其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加238.44万元，同比增加18.48%，其中固定资产增加252.29万元，同比增加101.65%。主要原因是因开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作，成立主题教育办公室新购入办公设备一批。本年度无报废报损资产处置，无处置房屋建筑物、车辆、出租房屋情况。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，本单位政府采购支出总额29.10万元，其中：政府采购货物支出29.10万元；无政府采购工程支出、政府采购服务支出。授予中小企业合同金额29.10万元，其中：授予小微企业合同金额29.10万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
本单位根据中央、省、市有关文件要求，结合工作实际，制定了《中共临沧市委组织部机关经费使用管理办法》《中共临沧市委组织部机关差旅费管理办法》《中共临沧市委组织部机关公务接待管理办法》《中共临沧市委组织部机关政府采购管理办法》等制度。在编制部门预算时同步制定绩效目标，实行部门预算与绩效目标同申报、同审核、同批复。按季度进行预算绩效运行监控自查，对项目资金逐个核对预算资金到位、支付情况，分析绩效目标完成情况及预期完成情况，及时查找问题，分析原因，制定下步工作计划。年终决算和项目完成后，根据预算绩效目标开展绩效评价，评价结果与决算同批复，切实做好绩效管理工作。（详见附件13）
（二）部门整体支出绩效自评表
2023年度本单位预算管理规范可控，资金预算配置合规，预算执行严格有序，资金使用绩效明显，绩效评价结果应用合理，资金使用效益和单位的履职能力不断提高，综合评价为优秀。
（详见附件14）
（三）项目支出绩效自评表
本年度本单位逐一对各项目设定一级指标、二级指标、三级指标，结合部门职责，根据部门工作计划及重点，明确细化三级指标。设定指标完成率情况与评价等次，指标的设定具可操作性、能量化。
（详见附件15）
五、其他重要事项情况说明
2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
(六)项目支出绩效自评：指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53090000720301111
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