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临沧市质量技术监督综合检测中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市质量技术监督综合检测中心是技术密集型检验机构，主要承担全市量值传递溯源、社会公用计量标准建立、计量器具检定校准，特种设备监督检验和定期检验，食品、农产品、粮油产品检验，建材轻工产品检验，质量基础技术研究和技术服务及标准化科研，检验检测人员培训，科技创新券、商品条码办理等工作。

单位取得产品（食品、工业产品）检验检测资质认定合格证书（CMA），农产品质量安全检验资质证书（CATL），特种设备检验机构资质核准乙类证书，法定计量检定机构计量授权证书，是临沧市检验检测领域规模最大、专业技术人员最多、检验检测项目最全的法定综合性检验检测科研机构。检验范围覆盖全市县（区）、乡镇等全部区域。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年紧密联系检验检测工作实际，把党的二十大精神落实到检验检测各个方面和环节。

（1）牢牢把握高质量发展这个首要任务。把党的二十大精神转化为指导实践、推动检验检测工作的强大力量，完整、准确、全面贯彻新发展理念，结合实际找准工作的突破口和着力点，在补短板、强弱项、扬优势、抓质量、保安全、促发展上下更大功夫，以更高标准的检验检测服务、更大力度的优化营商环境、更实的NQI一站式服务举措，在创新管理上下功夫，在促进发展上出举措，在服务产业上求突破，努力在推动临沧高质量跨越发展上贡献检验检测力量。

（2）聚焦我市“大力推进产业强市、农民增收、农业现代化等一系列三年行动，着力推进‘糖、茶、果、菜、牛、咖啡、中药材’等优势高原特色产业延链补链强链”的目标。加快完成临沧市高原特色农产品综合检测服务中心项目建设工作，检验能力全覆盖“糖、茶、果、菜、牛、咖啡、中药材”等重点产业；对“临沧坚果”“滇红茶”“临沧茶”等优质农产品，从产地环境、农业投入品、农产品品质指标分析挖掘“卖点”，制定产品标准、制定《地理标志产品》、地方标准或技术规范，形成一批科研成果，推动高原特色产业延链补链强链，提高产业附加值，进一步强化标准引领和科研创新作用。

（3）实施服务兴检工程。聚焦数字临沧建设，持续完善NQI“一站式”服务体系，提升服务效能，深入实施“互联网+检验检测”建设，推进国家质量基础设施信息共享和业务协同，面向企业、产业、区域或个人提供全链条、全方位、全过程质量的综合服务，为建设质量强国、质量强市提供强大的NQI技术支撑，100%实现检验业务“零跑腿”或“最多跑一次”，让数据多跑路，让群众少跑腿；聚焦临沧至缅甸至印度洋地区“海公铁”联运物流大通道建设，联合市内外检验检测机构、高校建立联盟，在科研、检验能力提升等方面形成合力，提高服务产业发展的能力，建设中缅国际大通道检验检测“一站式”服务平台，提高服务大通道建设的能力；常态化开展“进企业下基层，解难题送服务”活动，提升服务效能，面对面、心贴心为企业解决企业“急难盼愁”问题，让企业报检不出厂，办事不跑路，着力优化营商环境；完成CNAS（中国合格评定国家认可委员会）实验室认证，成为我市唯一具备农产品检验机构CATL、检验检测机构CMA、实验室认可CNAS“三认证”检验检测机构，认证参数不少于100项，为临沧产业发展检测、跨境检测、“海公铁”联运检测和人才培养提供精准服务。

（4）实施“三升”工程。聚焦临沧至缅甸至印度洋地区“海公铁”联运物流大通道建设、世界一流绿色食品生产基地、绿美临沧建设，充分发挥人才第一资源的作用，围绕“提升现有人才、引进高层次人才、培养未来人才”的工作思路，实施人才提升工程，采取导师制培养23人，建立专家工作室1个，外出培训取证及参加能力验证20人次，申报专家工作站1个，把人才链建在科研链、检验链上；按照“标备相符，适当超前”原则，实施设备提升工程，打牢质量发展基础，淘汰落后设备，填平补齐设备，更新发展设备。

（5）实施科技撑检工程。抓好已纳入全市“十四五”科技规划《临沧市“96333应急+物联网智慧电梯服务平台》《制糖行业在役热电联产锅炉范围内管道检测评价与治理系统平台建设》《基础设施建设中移动式大型起重机械智能化监管平台建设及应用》等项目的建设，在此基础上结合产业发展开发更多项目，建立一批地方标准，发挥科技第一生产力作用，有效提升检验检测科技水平。

（6）进一步坚持党建引领检验检测工作争先进位。压实主要领导抓党建工作履行第一责任人责任，规范党内组织生活，统筹推进党建工作与检验检测业务工作，以严肃党内政治生活和强化党内监督为重点，加大学习培训力度，着力抓好党组织和党员队伍建设，扎实推进机关作风建设，党风廉政建设走深走实，聚焦学习、宣传、贯彻党的二十大这条主线，持续加强思想政治工作，进一步提高党员素质增强党组织凝聚力，推动中心工作再上新台阶。强化“清廉质检”建设，建设学习型党组织。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：行政办公室、计划财务室、综合业务发展所、质量管理所、食品检验所、计量检定测试所、特种设备检验所和建材轻工产品检验所。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市质量技术监督综合检测中心2023年度部门决算编报范围的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入2023年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市质量技术监督综合检测中心2023年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共42人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员42人。

无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制7辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

临沧市质量技术监督综合检测中心2023年度没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开 09表）为空表无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市质量技术监督综合检测中心2023年度收入合计1685.83万元。其中：财政拨款收入906.54万元，占总收入的53.77%；经营收入773.29万元，占总收入的45.87%；其他收入6.00万元，占总收入的0.36%；本单位未发生上级补助收入、事业收入及附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加96.52万元，增长6.07%，主要原因是地方经济产业逐渐复苏，产品检验委托和计量检定委托量呈一定幅度提升即经营性收入执收较上一年可观。其中：财政拨款收入减少68.28万元，下降7.00%，主要原因是2023年本单位无省级财力补助安排的项目支出；经营收入增加183.89万元，增长31.20%，主要原因是地方经济产业逐渐复苏，产品检验委托和计量检定委托量呈一定幅度提升；其他收入减少19.09万元，下降76.09%，主要原因是2023年本单位无省级科技项目补助资金。

二、支出决算情况说明

临沧市质量技术监督综合检测中心2023年度支出合计1518.56万元。其中：基本支出678.71万元，占总支出的44.69%；项目支出239.96万元，占总支出的15.80%；经营支出599.89万元，占总支出的39.51％； 2023年本单位未发生上缴上级支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少141.71万元，下降8.54%，主要原因是省级资金安排的项目支出减少及省级资金安排的科技补助减少。其中：基本支出增加3.89万元，增长0.58%，主要原因是2023年部门人员岗位晋升即支出增加；项目支出减少156.09万元，下降39.41%，主要原因是省级资金安排的项目支出减少及省级资金安排的科技补助减少；经营支出增加10.49万元，增长1.78%，主要是因为2023年经营性收入安排的预算支出增大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市质量技术监督综合检测中心机构正常运转的日常支出678.71万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出647.46万元，占基本支出的95.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.25万元，占基本支出的4.60％。2023年人均基本支出16.16万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市质量技术监督综合检测中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出239.96万元。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。其中：一是计量器具强制检定经费227.83万元，用于计量器具检定人员赴七县一区进行现场检定工作的人员差旅费、专用耗材费、办公费以及检定设备添置更新等；二是完成“2022年度市级科技创新团队”培养经费支出12.13万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市质量技术监督综合检测中心2023年度一般公共预算财政拨款支出906.54万元,占本年支出合计的59.70%。与上年相比，减少68.28万元，下降7.00%,,主要原因是2023年本单位无省级补助资金安排的项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出738.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.43%。主要用于单位正常运转的日常支出和为完成特定事业发展目标的专项业务工作经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出78.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.69%。主要用于单位离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出43.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出46.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.25万元，决算为9.25万元，完成年初预算的82.22%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费用支出,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为10.5万元，决算为9.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.30%，完成年初预算的85.71%；公务接待费支出年初预算为0.75万元，决算为0.25万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.70%，完成年初预算的33.33%，具体是国内接待费支出决算0.25万元（其中：外事接待费支出决算0万元），本年度本单位无国（境）外接待费支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市质量技术监督综合检测中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.25万元，支出决算为9.25万元，完成年初预算的82.22%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费用支出,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为10.5万元，决算为9.00万元，完成年初预算的85.71%；公务接待费支出年初预算为0.75万元，决算为0.25万元，完成年初预算的33.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2023年继续贯彻落实中央八项规定精神以及“三公”经费只减不增的要求。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.33万元，增长16.79%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与上一年对比分析；因本年度本单位未发生公务用车购置费实际，故无与上一年对比分析；公务用车运行维护费支出决算增加1.5万元，增长20%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降40.48%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上一年增加的主要原因是根据《临沧市公务用车管理领导小组关于增加市质量技术监督综合检测中心特种车辆编制和购置特种车辆的批复》（临公车管〔2021〕21号），同意本单位新增特种专业技术用车2辆编制，实际增加车辆1辆，故车辆运行维护费增加1.50万元（1年的定额量）。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于赴全市七县一区进行现场检验工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检验检测工作和机构核查考评等工作发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

本年度本单位未发生政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市质量技术监督综合检测中心资产总额2894.29万元，其中，流动资产654.26万元，固定资产2192.33万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产4.62万元（净值），其他资产43.08万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32.31万元，其中固定资产减少62.92万元（净值）。2023年度本单位无房屋建筑物处置、无车辆处置及无资产报废报损；2023年度本单位无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，本单位政府采购支出总额123.17万元，其中：政府采购货物支出104.67万元；本年度本单位无政府采购工程支出；政府采购服务支出18.50万元。授予中小企业合同金额116.97万元，其中：授予小微企业合同金额116.97万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年度我单位较好的完成了年初设定的各项绩效目标。预算管理目标、绩效指标明确；在职人员工资和办公经费、“三公经费”支出控制较好，重点支出保障程度较高；部门预算执行情况整体较好，信息公开及时，部门履职效果较好，营商环境不断优化，检验检测能力水平不断提升。部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090000777801111