监督索引号53090000947201000
临沧市交通运输综合行政执法支队2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、部门整体支出绩效自评情况
十四、部门整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.受临沧市交通运输局委托，以临沧市交通运输局的名义统一行使法律、法规、规章规定的交通运输领域内地方权限的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等职责；履行交通运输领域由地方负责的公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等执法门类的行政执法职责。
2.宣传和贯彻执行交通运输行政执法方面的方针政策、法律、法规、规章、工作制度及有关规范性文件；负责全市地方交通运输领域综合行政执法工作的组织协调。
3.负责组织协调开展地方交通运输领域专项整治，重大案件查处和跨区域执法行动；负责重大执法决定的法制审核，编制重大执法决定法制审核目录清单；指导监督县（区）执法机构开展行政执法工作。
4.负责全市地方交通运输行政执法队伍建设和行风建设，提高执法人员素质，提升职业化水平；负责行政执法规范化、制度化、信息化建设，落实行政执法和刑事司法衔接机制，参与其他行业违法案件查处中涉及地方交通运输领域事项的联合执法。
5.参与交通运输安全生产事故调查；负责组织开展辖区内河交通事故调查处理工作；负责全市地方公路、水运工程质量监督和造价监督执法工作。
6.受市交通运输局委托，承担对申请从事国际道路货运企业的生产规模、设施设备、人员素质、管理水平等经营资质初审把关。
7.负责指导监督口岸国际道路运输管理机构实施出入境运输车辆执法检查以及核发、查验国际道路运输单证；负责与当地政府及口岸管理部门协调，解决口岸国际道路运输管理中的有关事项。
8.完成临沧市交通运输局交办的其他工作任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年度，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神，紧紧围绕省委、省政府及市委、市政府“十四五”规划、第二次跨越及“3815”战略发展目标，牢固树立“执法为民”的理念，以高质量发展为引领，以“平安交通”建设为主线，以改革创新、强化监管、综合治理为手段，持续深化交通运输综合行政执法改革，持续强化交通运输综合行政执法规范化建设，狠抓交通运输综合行政执法领域安全生产监管，着力推进市委巡察反馈问题整改落实，积极探索交通运输综合执法的新路径，不断提升交通运输执法效能，为全市交通运输事业高质量发展提供坚强执法保障。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
临沧市交通运输综合行政执法支队共设置8个内设机构，包括：办公室（政策法规科）、组织人事科、计划财务科、路政执法科、运政执法科、港航海事科、工程质量监督科、国际道路运输科；下所属单位9个，分别是：
1.临沧市交通运输综合行政执法支队临翔大队。
2.临沧市交通运输综合行政执法支队云县大队。
3.临沧市交通运输综合行政执法支队凤庆大队。
4.临沧市交通运输综合行政执法支队永德大队。
5.临沧市交通运输综合行政执法支队镇康大队。
6.临沧市交通运输综合行政执法支队耿马大队。
7.临沧市交通运输综合行政执法支队沧源大队。
8.临沧市交通运输综合行政执法支队双江大队。
9.临沧市交通运输综合行政执法支队孟定大队。
我单位为一级预算单位，下属9个单位属于派出机构，不进行独立财务核算，实行报账制。
（二）决算单位构成
纳入临沧市交通运输综合行政执法支队2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
纳入2023年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致，未独立核算的下属9个单位派出机构纳入我单位统一编报决算。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市交通运输综合行政执法支队2023年末实有人员编制188人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制188人（含参公管理事业编制188人）；在职在编实有人数共149人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员149人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员91人（离休0人，退休91人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。
车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表，无数据。
如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市交通运输综合行政执法支队2023年度收入合计3871.68万元。其中：财政拨款收入3864.18万元，占总收入的99.81%；其他收入7.50万元，占总收入的0.19%；2023年度本单位未发生事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加506.00万元，增长15.03%。其中：财政拨款收入增加546.60万元，增长16.48%。主要原因：一是2023年招录公务员6名、安置军转干部1名，人员经费预算增加126.28万元；二是追加孟定清水河口岸国际道路运输管理工作经费73.60万元；三是追加2022年农村客运安全动态监控及信息化建设补助经费92.79万元；四是追加2021年农村客运补贴资金及城市交通发展（涨价部分）奖励资金184.16万元；五是2023年7月招聘执法辅助人员66名，追加行政执法经费69.77万元。其他收入减少40.60万元，较上年同期下降84.41%，主要原因是本年度下属各大队从地方财政部门取得的补助资金减少。
二、支出决算情况说明
临沧市交通运输综合行政执法支队2023年度支出合计3897.43万元。其中：基本支出3043.86万元，占总支出的78.10%；项目支出853.56万元，占总支出的21.90%；2023年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加153.13万元，增长4.09%，其中：基本支出增加107.63万元，增长3.67%；项目支出增加45.50万元，增长5.63%。主要原因：一是在职人员增加，导致相关的工资福利支出和社会保障缴费支出增加；二是交通运输综合监管与服务平台建设支出增加；三是执法辅助人员增加，导致相关的劳务费（工资及社会保障缴费）增加；四是交通综合行政执法改革后，职能职责增加，导致差旅费及其他交通费等增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障临沧市交通运输综合行政执法支队（支队机关、下属各大队）机构正常运转的日常支出3043.86万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2810.28万元，占基本支出的92.33％，人均工资福利支出18.86万元/人/年；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费233.58万元，占基本支出的7.67％，人均支出1.57万元/人/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障临沧市交通运输综合行政执法支队（支队机关、下属各大队）履行交通运输领域由地方负责的公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等执法门类的行政执法职责及重点货物运输源头治超、国际道路运输管理等专项业务工作的经费支出853.56万元，主要用于开展交通运输综合行政执法、重点货物运输源头治超、国际道路运输管理、交通运输综合监管与服务平台建设等工作的开支。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。
1.具体项目开支情况：行政执法经费366.81万元；安全生产工作经费40万元；治超工作经费30万元；国际道路运输管理工作经费50万元；孟定口岸出入境运输管理保障经费73.59万元；交通平台建设项目经费184.16万元；农村客运安全动态监控及信息化建设补助经费92.79万元；云南省交通运输综合行政执法局2022年从业资格工作经费2万元；临翔农村客运运力发展工作经费12万元；镇康疫情防控经费1.71万元；云县“三路一城”工作经费0.5万元。
2.具体项目工作情况：一是聚焦规范化建设。深入开展业务技能“大练兵”14期，参训人数达1800余人次；集中开展案件评查54卷，组织行政执法案卷自查3790卷，强化内部监督。二是聚焦行业安全监管。共抽派安全生产检查工作组6批次，检查企业1516户次，查处安全隐患1443个，整改完成1443个；出动执法人员8683人次，检查车辆36730辆次，查处违法违规行为2038起，其中非法营运203起，非法改装行为799起；查处工程质量案件2起、地方公路路政案件15起、水路运输案件1起；巡查重点货运源头企业121户次，检查车辆948辆次，合法装载为100%；组织开展事故应急演练61场次，参与人员2149人次；开展从业人员自救互救技能培训35场次，参与人员1494人次；参与消防应急救援知识科普、火灾应急救援演练等活动9场次，参与人员1261人次。三是聚焦科技赋能。建成临沧市交通运输综合监管与服务平台，接入道路运输企业453户，营运车辆1.57万辆，建立了5级违规报警管理机制。四是聚焦重点领域治理。组织召开全市安全生产工作汇报会议2次、全市安全生产工作视频会议4次；召开联席会议2次；联合开展企业警示约谈91户次。五是聚焦行业服务提升。全市三个口岸交通运输管理站共办理国际道路运输行车许可证C证27087张，国际识别标志14159张。组织参与“10·27”边境维稳行动，开展人员物资转运、安置点运输车辆调度、维稳宣传等工作，共调派客运车辆3487辆次，转运人员10万人次；调派货运车辆437辆次，运送物资617趟次；出动应急保障人员1293人次。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市交通运输综合行政执法支队2023年度一般公共预算财政拨款支出3881.22万元,占本年支出合计的99.58%。与上年相比增加190.24万元，增长5.15%,主要原因是年度内财政追加孟定清水河口岸国际道路运输管理工作经费、2022年农村客运安全动态监控及信息化建设补助经费、2021年农村客运补贴资金及城市交通发展（涨价部分）奖励资金及行政执法工作经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出564.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.55%。主要用于2080501行政单位离退休219.45万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出259.54万元、2080506机关事业职业年金缴费支出19.12万元、2080801死亡抚恤66.47万元。
9.卫生健康（类）支出193.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于2101101行政单位医疗117.48万元、2101103款公务员医疗补助66.12万元、2101199款其他行政事业单位医疗支出9.58万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出2925.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.37%。主要用于2140110公路和运输安全276.95万元、2140112公路运输管理2648.33万元。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出198.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于2210221住房公积金198.18万元
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41.5万元，决算为48.3万元，完成年初预算的116.38%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费用，无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为33.5万元，决算为38.22万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.12%，完成年初预算的114.08%；公务接待费支出年初预算为8万元，决算为10.08万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.88%，完成年初预算的126%，具体是国内接待费支出决算10.08万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元，国（境）外接待费支出决算0.00万元。）
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市交通运输综合行政执法支队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41.5万元，支出决算为48.30万元，完成年初预算的116.38%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费用，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为33.5万元，决算为38.22万元，完成年初预算的114.08%；公务接待费支出年初预算为8万元，决算为10.08万元，完成年初预算的126%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是因机构改革，临沧市交通运输局划入执法支队海事执法车一辆，在用车辆增加；二是公务用车使用年限较长、车辆状况较差、车辆使用率较高，维修费用及燃油消耗费用增加；三是本年度开展交通运输领域“打非治违”、重点货运源头治超、边境维稳等工作量加大；四是机构改革后，职能职责增加，行业安全生产检查增多，支队执法力量下沉参与执法频次增加。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加12.26万元，增长34.01%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境费事件，故无与去年对比分析；因本年度本单位未发生公务用车购置费支出，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算增加4.69万元，增长14.00%；公务接待费支出决算增加7.57万元，增长300.41%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是因机构改革，临沧市交通运输局划入执法支队海事执法车一辆，在用车辆增加；二是公务用车使用年限较长、车辆状况较差、车辆使用率较高，维修费用及燃油消耗费用增加；三是本年度开展交通运输领域“打非治违”、重点货运源头治超、边境维稳等工作量加大；四是机构改革后职能职责增加，行业安全生产检查增多，支队执法力量下沉参与执法频次增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。
2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于地方负责的公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等执法门类的行政执法、安全生产检查、重点货运源头治超、边境维稳等工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。
3.安排国内公务接待261批次（其中：外事接待0批次），接待人次1089人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通运输行业领域安全生产检查、执法力量下沉指导等工作发生的公务接待支出。
2023年度本单位未安排国（境）外公务接待活动。
2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市交通运输综合行政执法支队2023年机关运行经费支出233.58万元，其中：行政单位0万元，参照公务员法管理事业单位233.58万元。比上年增加6.01万元，增长2.64%，主要原因是我单位2023年招录公务员6名、安置军转干部1名，相应的公用经费支出增加。机关运行经费支出主要用于支付办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，临沧市交通运输综合行政执法支队资产总额1998.55万元，其中，流动资产84.3万元，固定资产1359.95万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产554.3万元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加91.5万元，增长4.79%，其中：固定资产减少6.37万元，下降0.46%。处置房屋建筑物182.63平方米，账面原值18.14万元；处置车辆0辆；报废报损资产187项，账面原值51.13万元，实现资产处置收入0万元；划转云县交通运输局资产（档案柜等）11项，账面原值1.53万元；出租房屋556.03平方米，账面原值37.3万元，实现资产使用收入9.52万元。流动资产减少85.45万元，下降50.33%，主要原因是历年行政执法工作经费结余支出21.22万元，上缴上一年度应缴罚没收入64.23万元。无形资产增加183.31万元，增长49.41%，主要原因是本年度正常摊销折旧导致无形资产净值减少18.63万元、新增无形资产一批（购置交通运输综合监管与服务平台建设系统）201.94万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，我单位政府采购支出总额323.10万元，其中：政府采购货物支出28.40万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出294.70万元。授予中小企业合同金额323.10万元，其中：授予小微企业合同金额323.10万元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
2023年度，我单位紧扣年度总体目标，持续深化交通运输综合行政执法改革，持续强化交通运输综合行政执法规范化建设，狠抓交通运输综合行政执法领域安全生产监管，着力推进市委巡察反馈问题整改落实，积极探索交通运输综合执法的新路径，不断提升交通运输综合行政执法效能。通过不懈的努力，全市交通运输综合行政执法领域各项工作取得了可喜的成效，较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照自评，我单位自评得分97.84分，自评等级为“优”。部门整体支出绩效自评情况详见附表13。
（二）部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表详见附表14。
（三）项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附表15。
五、其他重要事项情况说明
2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53090000947201111
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