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临沧市总工会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2023年度部门整体支出绩效自评表
十五、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
临沧市总工会是中华全国总工会的地方组织，在中共临沧市委、和云南省总工会的领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展工作。主要职责：1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，围绕市委、市政府的工作大局，贯彻执行全国总工会、省总工会和市工代会确定的目标、任务和作出的决议。维护职工合法权益、竭诚服务职工群众基本职能。2.负责职工思想政治引领和宣传教育工作。3.负责职工群众建功立业活动。4.构建和谐稳定的劳动关系。5.健全服务职工体系，指导县（区）以上职工服务阵地建设。6.落实工会干部协管工作机制，协助各县（区）党委和市直有关部门管理工会领导干部。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年度重点工作任务介绍。
1.强化理论武装，加强思想政治建设。坚持把思想政治建设摆在首位，不断提高领导班子制度化、规范化水平，增强领导班子凝聚力、向心力和战斗力，促进各项工作全面开展。一是全面落实“第一议题”制度。坚持以上率下学、全面系统学、及时跟进学，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的精髓要义和最新发展，坚持把学习融入日常、抓在经常，并切实把学习成果转化为推进工作的实际成效，全面贯彻落实党中央、省委和市委重大决策部署。今年以来，共开展党组会议学习24次、党组理论学习中心组学习6次、读书会4次，出台普惠服务、职工服务阵地建设、建会入会等7个三年行动计划。二是扎实开展主题教育。以开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，深入系统学习党的二十大报告、党章、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《习近平关于工人阶级和工会工作论述摘编》等必读书目，深入开展学习研讨交流，持之以恒学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。截至目前，举办主题教育读书班2期7天、开展党组理论学习中心组学习2次、研讨交流4次、讲授专题党课2次、确定调研课题3个、开展调研12次、完成关爱职工实事10件。三是强化党建责任。围绕党的全面建设，坚决落实基层党建工作、意识形态工作、党风廉政建设工作责任。坚持不懈推进党风廉政建设和反腐败工作，全面从严管党治党。严格落实党员领导干部双重组织生活会制度和基层党组织“三会一课”制度，推动干部队伍管理制度化、规范化、科学化。抓好工会新闻宣传和舆论工作的引导，守牢“五个不发生”底线，保障职工队伍团结稳定，坚决维护劳动领域政治安全。
2.扎实履职作为，开创工会工作新局面。始终把习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述贯穿工会工作各方面全过程，不断开创工会工作新局面。一是强化思想政治引领，凝聚奋进磅礴力量。持续深化“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”“心向习近平总书记、心向党、心向国家”等系列教育实践活动，团结动员全市广大职工全力以赴建设好美丽家园、维护好民族团结、守护好神圣国土。出台《临沧市总工会关于全面贯彻落实党的二十大精神 团结动员广大职工为开创新时代临沧社会主义现代化建设新局面团结奋斗的决议》，组织开展党的二十大精神知识竞赛、演讲比赛、职工诵读、“十百千”大宣讲等活动3000余场次，覆盖职工20万余人次，市总工会获得“云南省职工学习党的二十大精神线上知识竞赛”二等奖。着力打造“书香工会”品牌，深入开展“阅读经典好书·争当时代工匠”“颂党恩·咏经典·传家声”等系列读书活动，2个诵读作品获全省一等奖，组织45家爱心企业向37家单位捐赠价值29.7万元的书籍，组织92家企业3000余名职工深度参与图书巡展活动。推动云南省直机关工会联合会与市政协共建“书香机关”教育基地。 二是夯实工会基层基础，强力推进建会入会。紧扣“县级工会加强年”目标要求，扎实推进“县级工会加强年”专项工作，进一步激发县级工会活力。常态化开展市总工会干部赴基层工会蹲点工作，帮助指导8县（区）工会配齐配强领导班子，切实加强县级工会领导班子建设。截至目前，向上争取资金989.1万元，对下级工会补助资金1032.48万元。围绕全市基层党建“一廊一带一片一道”建设，制定工会组织主动服务和融入澜沧江经济带高质量发展三年行动计划，以“县级工会加强年”专项工作为契机，聚焦“小三级”工会、规上企业、园区企业、新就业形态劳动者、社会组织五大群体，深入开展集中建会入会专项行动，全市新建立工会组织521个，新发展会员2.3万人，建会入会工作实现新突破。三是汇聚合力深化产改，引领职工建功立业。积极发挥牵头抓总作用，健全制度机制，有效推动产改工作向纵深发展、向基层延伸，先后6次召开全市产业工人队伍建设改革工作推进会、调度会、培训会，派出4个组对产改工作进行调研督导，编印《临沧产改简报》17期。深入实施“技能临沧”行动，扎实推进职业技能培训，完成补贴性职业技能培训92个工种1.89万余人，实现农村劳动力累计转移就业88.38万人，城镇新增就业2.1万人。紧扣“产业+人才+技能”目标，在重点产业、产业基地、产业园区等一线新建院士专家工作站7个，培育申报产教融合型企业11家，孵化123个优秀产业工人创业项目。推动临沧技师学院与上海振华重工长兴分公司共建“崇临校企合作技能人才培训基地”。创建43个市级产改试点企业，凤庆产业园区被列为省级产改试点。开展首届临沧市“最美产业工人”“最美司机”“沧江工匠”“劳模创新工作室”“职工创新工作室”“技师工作站”评选活动。四是为民服务走心走实，提升职工生活品质。坚持以职工需求为导向，实施“暖边固防”行动，大力构建和谐劳动关系，不断提升职工生活品质。全力抓好职工服务阵地建设，建成县级职工服务中心（工人文化宫）2个；建成乡镇职工之家16个；建成工会驿站72个。组织开展“工会温暖进万家”系列活动，看望、慰问各类职工群众20484人次。组织12万余名职工参加第十九期医疗互助活动，向9544人次患病职工发放医疗补助金817.55万元。凤庆森华信温德姆酒店被列为市级职工疗休养示范基地，引进省级和外地州1644名职工到临沧疗休养，组织临沧市1617名职工参加疗休养。首次组织开展“会暖春芽”暑期爱心托管班活动。加快推进工会法律服务体系建设，率先探索组建“1+1+N”高素质专业化工作队伍，建立“法院+工会”“人社+工会”“司法+工会”劳动争议多元调解对接机制，推动构建劳动争议多元化解新格局。五是聚力搭建竞技平台，围绕中心服务大局。聚焦服务“3815”战略，出台临沧市总工会服务“3815”战略十条举措，着力打造糖业、茶叶、坚果、建筑、快递、旅游等为主的“一县一业”劳动和技能竞赛品牌。组织开展临沧首届“冰岛杯”普洱茶技能竞赛、中等职业学校职业技能大赛、宣传宣讲技能大赛、坚果采摘技能竞赛和临沧市职教园区建设“六比一创”劳动竞赛等劳动和技能竞赛10余次，带动各行各业职工参与岗位练兵1万多人次，持续推动劳动和技能竞赛活动走深走实，为广大技能工人搭建建功立业平台，有力助推经济社会高质量发展。充分发挥助企纾困桥梁纽带作用，参与“临品出滇”背包市场推介活动，与上海市崇明区总工会缔结为友好工会，达成六个方面合作事宜。六是强化工会自身建设，提升服务职工能力。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入开展“躺平式”干部专项整治，以作风建设“八个一”活动深入推进作风革命效能革命，全面激发干部职工队伍干事创业活力。组织工会干部赴市外、省外培训12期28人次，举办工会系统新闻写作培训、全市工会干部培训、经审和财务互审互评互检培训等各类培训5期，1710人次工会干部参训，选派1名干部到上海电信工会挂职。市总工会连续两年被全国总工会通报表扬为“全国工会财务会计工作先进单位”。启动社工管社工工作，强化工会社会化工作者培养管理。在市、县总工会建设视频会议系统，全面提升工作沟通效率。严格落实意识形态工作责任制，切实抓好工会新闻宣传和舆论引导工作，着力打造工会“大宣传”格局，组建宣传工作队伍，发挥市、县工会媒体矩阵宣传作用，及时发布信息。多渠道加强与主流媒体合作联系，多角度讲好工会故事，展现工会形象。今年以来，《把“好声音”带回边疆送到基层——中国工会党的十八大代表李瑞芳宣讲中国工会第十八次全国代表大会精神》《临沧把工会建在职工“家门口”》《云南临沧：村级工会把农民工变为产业工人》等一批重磅稿件先后在人民网、中工网刊发，截至目前，全市工会系统在央级媒体刊发稿件23条，在省级媒体刊发稿件30条，在市级媒体刊发稿件93条。
2024年，临沧市总工会将全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深入学习宣传贯彻中国工会党的十八大精神和省第十三次工代会精神，坚持党对工会的全面领导，聚焦服务中心大局，组织职工群众建功立业、创新创造，抓好基层基础工作，用心用情做好维权服务工作，打通工会服务职工群众“最后一公里”，提高工会工作法治化水平，坚决维护劳动领域政治安全，持之以恒深化工会改革和建设，有效发挥党联系职工群众的桥梁纽带作用，奋力谱写新时代新征程临沧工运事业和工会工作新篇章。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
临沧市总工会设3个内设机构，包括：办公室、组织维权部、财务部。
我单位为一级预算单位，下属1个正科级事业单位但不独立核算。
1.办公室。负责市总工会机关综合协调联络工作；检查工作部署、批件的落实情况；做好市总工会综合文稿、文秘、档案、保密、接待、统计、老干、后勤、公务车辆管理、机关党风廉政建设等工作；负责工会经费审查监督工作；负责工会特约审计员队伍建设；开展对本级和下级工会经费、工会专项资金管理和使用情况的审计审查；负责工会资产的 监管；指导县(区)总工会和基层工会开展经审工作；完成领导交办的其他工作任务。
2.组织维权部。负责协助市总工会党组管理县(区) 总工会领导班子；指导基层单位工会组建、换届选举，负责基层工会队伍建设和会员会籍管理；开展全市工会干部的教育培训；推进产业工人队伍建设改革；推动、建立和完善劳动关系三方协调机制；参与涉及全市职工和工会工作的地方性法规、政策的研究制定；推进厂(事)务公开民主管理，加强平等协商、集体合同和监督保障机制的建设；组织开展职工疗休养活动；组织开展职工劳动技能竞赛和技术创新活动，组织职工技能提升培训；负责劳动模范先进典型的评表彰和管理服务；组织开展职工文体活动；完成领导交办的其他工作任务。
3.财务部。负责全市工会经费及工会资产的管理；编制汇总机关工会经费的预、决算，负责市总工会机关财务工作；审核汇总统计全市各级工会经费的预、决算，指导县(区)总工会和市直各基层工会的财务工作；管理市总工会本级留成的工会经费；指导和监督全市工人文化宫、俱乐部等职工劳动福利事业单位财务工作；承担市总工会女职工委员会的日常工作；完成领导交办的其他工作任务。
4.职工服务中心（宣传教育网络中心）。负责构建集维权、帮扶、服务“三位一体”的服务职工体系，承担职工信访接待、政策咨询、心理咨询等工作；开展送温暖活动、“金秋助学”活动，实施鼓励创业“贷免扶补”政策；困难职工调查统计、信息录入，组织帮扶慰问活动;承担职业介绍工作；承担劳模的推荐、评选、表彰和管理工作；工会宣传教育工作，建立与全省工会统一共享的信息网络和大数据平台；充分利用工会网站、微博、微信、云岭职工手机报等新媒体平台，拓展工会网络服务功能;打造网络舆情监控平台建立舆情引导机制。
（二）决算单位构成
纳入临沧市总工会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
纳入2023年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致，
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市总工会2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制7人；事业编制8人）；在职在编实有人数共19人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员12人，非参公管理事业人员7人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金或国有资本经营性预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出表》或《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。
如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市总工会2023年度收入合计453.28万元。其中：财政拨款收入453.28万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加4.15万元，增长0.92%。其中：财政拨款收入增加4.15万元，增长0.92%。增加的主要原因是因工作需要从云县商务局调入机关事业人员1名，工资福利和社会保障费增加。我单位无上级补助收入、无下级上缴收入，故无与决算数的对比分析。
二、支出决算情况说明
临沧市总工会2023年度支出合计453.28万元。其中：基本支出373.24万元，占总支出的82.34%；项目支出80.05万元，占总支出的17.66%；2023年本单位为发生上缴上级支出、经营性支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加4.15万元，增长0.92%。其中：基本支出减少50.05万元，下降11.82%；项目支出增加54.20万元，增长209.64%，总支出合计增加的主要原因：1.因工作需要从云县商务局调入机关事业人员1名，工资福利和社会保障费增加；2.项目支出增加的主要原因是上级追加省（部）级劳模专项补助经费，主要用于对省（部）级劳模的困难帮扶和春节慰问。基本支出减少的主要原因是2022年在职人员死亡1人，退休人员死亡1人，2023年死亡抚恤金减少。我单位无上级补助收入支出、无下级上缴收入支出，故无与决算数的对比分析。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障临沧市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出373.24万元。其中：基本工资、津贴补贴、退休费等人员经费支出355.44万元，占基本支出的95.23％；办公费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等公用经费17.79万元，占基本支出的4.77％。平均工资福利支出为18.71万元/人/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障临沧市总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80.05万元。项目支出与上年对比增加54.20万元，同比增长209.64%，增加的主要原因是上级追加省（部）级劳模专项补助经费，主要用于对省（部）级劳模的困难帮扶和春节慰问，本单位2023年未发生基本建设类项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市总工会2023年度一般公共预算财政拨款支出453.28万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加4.15万元，增长0.92%,主要原因是因工作需要从云县商务局调入机关事业干部1名，工资福利和社会保障费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出323.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.30%。主要用于一是保障单位行政运行人员经费支出237.21万元；二是单位日常运转公用经费17.70万元；3.其他群众团体事务全市困难职工帮扶，省、市级劳模慰问68.27万元等经费支出；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
8.社会保障和就业（类）支出70.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴32.11万元，机关事业单位职业年金缴费18.88万元，退休费19.28元，社会保险业务管理事务费0.03万元，其他就业补助0.08万元；
9.卫生健康（类）支出23.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于职工基本医疗保险缴费14.48万元，公务员医疗补助缴费7.91万元，其他行政事业单位医疗缴费1.11万元；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出1.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补工作经费1.49万元，其他普惠金融发展工作经费0.21万元；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出24.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于缴纳住房公积金支出24.50万元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于对困难职工开展帮扶困难、走访慰问资金10万元；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%。其中：公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；我单位公务用车属于工会资产，不属于国有资产，故未在一般公共预算内列支公务用车运行维护费；本年度本单位未发生公务用车购置费，故无公务用车购置费预算及支出，本年度本单位未发生公务接待费支出，故无公务接待费预算及支出。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市总工会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%。其中：公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%；本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；我单位公务用车属于工会资产，不属于国有资产，故未在一般公共预算内列支公务用车运行维护费；本年度本单位未发生公务用车购置费，故无公务用车购置费预算及支出，本年度本单位未发生公务接待费支出，故无公务接待费预算及支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数对比上年1.50万元无变化。其中：公务用车运行维护费支出决算1.50万元无变化。因我单位未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；我单位公务用车属于工会资产，不属于国有资产，故未在一般公共预算内列支公务用车运行维护费，公务用车购置费支出决算为0，公务接待费支出决算为0元，因年初无预算，故无与预算数的对比分析。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。
2.2023年度本单位未购买公车。
3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。
本年度本单位未发生政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市总工会2023年机关运行经费支出17.79万元，其中，机关公用经费17.79万元，机关运行经费总支出比上年减少0.19万元，下降1.05%，主要原因是商品和服务支出减少，机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于本单位的办公费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
二、国有资产占用情况
截至2023年12月31日，临沧市总工会资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额0元，其中固定资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
因本单位资产属于工会资产，填报的是工会资产报表，故在市一级国有资产报表中不反映，故无国有资产占用情况。
三、政府采购支出情况
2023年度，临沧市总工会政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致，2023年度无授予中小企业合同。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
2023年临沧市总工会项目绩效自评金额80.05万元，共11个项目，覆盖率为100%，我单位整体支出绩效自评为“优”。
一年来，临沧市总工会围绕职能职责，细化工作措施，强化工作落实，有效推动临沧工运事业和工会工作进程。每年初充分结合部门职责和年度重点工作任务，科学合理制定绩效目标，设定绩效指标，指标可量化，包括了产出、效益和服务对象满意度指标。认真做好绩效运行和监控，最终结果应用与年初设定目标没有偏离，确保绩效目标如期实现。
（二）部门整体支出绩效自评表
详见附件14
（三）项目支出绩效自评表
详见附件15
五、其他重要事项情况说明
2023年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：
各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等
（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53090000771101111
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