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中国共产党临沧市委员会党史研究室2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2023年度部门整体支出绩效自评表
十五、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党临沧市委员会党史研究室在市委的领导下，主要履行以下职责：
（1）负责贯彻落实中央党史工作方针、政策及省委、市委关于党史工作的决策和要求，贯彻党和国家地方志工作的方针、政策及法规，落实省、市有关地方志工作部署;拟订全市党史工作规划和地方志工作规划并组织实施。
（2）负责制定临沧党史基本著作编纂规划，组织编纂《中共临沧历史》;承担中共临沧历史资料的征集、整理和编纂工作，编写临沧党史专题资料、重要文献和重要党史口述资料、重要党史人物回忆录;总结党在临沧的历史经验，组织资政专题研究，发挥党史“以史鉴今、资政育人”的作用;负责全市中共党史资料和地情资料信息库的建设管理与开发利用。
（3）负责制定临沧市地方志编纂规划，组织编纂《临沧市志》;负责县(区)志以及市级部门志、专业志的编纂业务指导;督促和指导全市地方志工作，终审县(区)志和市级部门志、专业志;搜集、整理和保存地方志文献;组织开展地方志理论研究、学术交流活动和地方志编纂业务培训。
（4）负责组织开展中共临沧历史的宣传教育活动，编写、出版、发行中共临沧历史学习教材、读物，制作、发行党史题材音像作品;组织开展以中共历史为主的“四史”宣讲活动，服务党史学习教育常态化长效化;组织开展重大党史纪念活动。
（5）负责办理涉及中共临沧历史、临沧市地方志工作的重要事项，负责处理涉及中共临沧历史、临沧市地方志问题的来信来访，负责中共临沧重大历史问题的史实认定，为市委、市人民政府处理有关历史遗留问题提供历史依据和意见建议;对涉及中共临沧历史、临沧市地方志题材的重要出版物、影视作品、展览等进行审核。
（6）负责制定全市革命遗址和纪念设施工作规划，负责革命遗址项目和党史宣传引导资金项目申报;指导县(区)实施项目并开发利用已建成革命遗址项目。
（7）负责整合全市史志资源，组织开展史志系统以及行业、部门间学术交流研讨活动;负责对中共临沧历史、临沧市地方志重要事件、人物的宣传进行指导;负责组织评定史志科研成果;负责推进全市史志数字化、信息化建设。
（8）承担临沧市地方志编纂委员会日常工作。
（9）完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，中国共产党临沧市委员会党史研究室（临沧市地方志编纂委员会办公室）全力以赴抓好政治理论学习、跟进记录好市委市政府的执政实践、史志书籍编纂、史志宣传教育、革命遗址保护利用等各项工作，交出新时代党史和地方志部门的优异答卷。
坚持政治建设为统领，在推动领导班子建设中深刻领悟“两个确立”、坚决做到“两个维护”。一是理论武装往深走、成常态，让对党忠诚政治可靠成为行动自觉。二是党风廉政抓得紧、压得实，让践行规则恪守规矩成为行为习惯。三是选人用人导向明、风气正，让敢于担当创业奉献成为价值追求。四是坚持不懈扬优势、创特色，党史和地方志工作辨识度不断提高。认真学习贯彻全国全省党史部门、地方志部门主要负责人会议精神，通过“三落实、三类书（八本）、三研究、三规划、三视频、建三库”抓好市委、市政府的部署要求，确保党史和地方志工作体现党委意图和时代特征。2023年，持续跟进记录市委、市政府推进“3815”战略目标和“三大经济”的执政实践，《执政纪要》《年鉴》《新时代临沧十年》已完成样书，入选“中国扶贫志丛书”的《沧源自治县扶贫志》（报审稿）已上报省级复审，届时将在全国集中发布；组织完成全市革命遗址核查工作，印发《临沧市革命遗址保护利用名录（第一批）》；临沧抗美援朝史料实现“零”的突破，《扶贫志》《抗疫志》收资工作有序推进。
坚持主责主业为重点，在聚焦新时代党史和地方志工作中展现史志担当。一是以书写红色家谱为核心，提升党史书籍编纂水平。《中共临沧市委执政纪要（2022）》《“新时代临沧十年”发展成就专题资料》已完成送印，《中国共产党百年临沧大事记》稿件征集顺利推进，已完成改革开放前史实事件撰写审核和延伸阅读资料采编，形成文稿300多页，图片30余幅。紧紧围绕第三卷党史正本的专题研究，启动了《临沧支柱产业建设（1978—2022）》征编和“临沧征粮剿匪斗争”微视频“活”资料的采拍，集中征集记录党带领临沧市人民推进一、二、三产业融合发展的生动实践，把市委团结和带领全市各族人民推进“3815”战略发展目标等执政实践和执政经验跟进记录下来，做到党委执政实践到哪里，党史记录就跟进到哪里。二是以突出临沧文化为特色，推动地方志事业创新发展。围绕年内沧源县完成出版、2024 年12 月前市县（区）全部完成的目标任务，召开编委会会议暨编纂业务培训会1次，全市《扶贫志》编纂工作调度会1次，扶贫志编纂出版工作稳步推进；《临沧年鉴2023》已制作样书；完成《云南年鉴2023》上报工作；《临沧市地方志志》完成送审稿；《临沧市抗疫志》编纂工作已报市委同意并印发收资通知。按照《地方志书质量规定》等相关规定，组织开展好各类志书的终审验收工作，对县（区）、市直部门开展培训2次、业务督促指导3次、志书终审批复1次，严把志书作品的政治关、史实关和文字关。配合省地方志办公室做好云南特有民族布朗族和滇缅铁路微视频拍摄和推文撰写修审工作。三是以深入调查研究为先导，开展党史课题研究和地情资料收集。充分发挥“存史、资政、育人”功能，大兴调查研究之风，围绕第三卷党史正本第的编纂，持续推进党史课题研究和地情资料征集工作。结合临沧党史工作实际，以临沧市党史工作发展思路、工作重点和目标任务为主要内容，市委审定并印发了《市委党史研究室2023—2027年党史工作规划》；加强与市委办公室、市政府办公室的沟通联系，主动作为、担当尽责，按月跟进记录临沧党史大事记和临沧大事记；通过采取实地走访、采访知情人、查阅文献资料等措施，用编年体、记事本末体、人物传记等方式相结合的写作手法，形成了与该课题有关的资料7个部分25000字的文字成果和20余幅珍贵历史图片资料，填补了“浦家大院”“议事亭”2处革命遗址史实空白，初步达到了资料翔实可靠、史实脉络清晰、延伸阅读完整的研究目的；征集到抗美援朝综述资料9篇、亲历者口述资料（口述史）13篇，人物照片及勋章、证书照片22幅，重新撰写全市性综述1篇，填补了临沧抗美援朝专题历史资料空白；完成了“圈内二月八武装事件”史实探究工作，形成调查报告1篇；配合完成“布朗族蜂桶鼓舞”、“德昂族种茶”、“傣族造纸”等视频拍摄，充分展示临沧综合地情、特色产业、非物质文化遗产等独特印记。四是以推进项目建设为抓手，做实革命遗址保护利用开发。围绕《临沧市2021—2025年革命遗址保护利用规划》，按照“抢救保护一批、提质扩效一批、展示展览一批、串点连片一批”的原则，持续推进革命遗址的抢救保护和开发利用。完成2022年革命遗址保护项目绩效自评工作；开展2023年项目申报和实施工作，争取到项目资金42万元（完成目标105%）；督促沧源县、镇康县完成项目整改工作；组织完成全市革命遗址核查工作，印发《临沧市革命遗址保护利用名录（第一批）》。指导县（区）室积极服务各部门到革命遗址点开展重温入党誓词、瞻仰革命烈士纪念设施等主题活动。2023年，全市革命遗址点共接待100余批1.2万人次，使革命遗址在缅怀革命先烈、学习英模事迹、回首入党初心、洗涤净化思想等方面的作用得到充分发挥。
坚持机关建设为保障，在完成各项中心工作任务中转作风提效能。一是强化政治引领，提升干部队伍战斗力和执行力。二是突出建章立制，推动机关运转规范化和制度化。三是树牢大局意识，积极主动完成各项中心工作任务。持续推进乡村振兴挂钩帮扶工作。抓实平安建设和依法治市工作。年内研究平安建设工作2次，集中学习普法知识4次，发放宣传资料350多份，命名平安科室5个、“平安家庭”16户。抓实国家安全、保密和档案工作。抓实机关其他工作任务。按照年度工作要点安排，稳步推进全面深化改革、建设国家可持续发展议程创新示范区、“湖泊革命”推进情况（河湖长制责任考核）、预算绩效管理及预决算公开、安全生产责任、国家安全和人民防线建设、老干部、工会、一部手机办事通、节约型机关创建、爱国卫生7个专项行动（工间操）、“绿美机关”建设等工作，为全市改革发展稳定发挥了史志部门应有的作用。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：综合科、征集研究科、地方志科、年鉴科、宣传教育科。
我单位为一级预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党临沧市委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
纳入2023年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党临沧市委员会党史研究室2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有人数共14人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员14人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。
如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党临沧市委员会党史研究室2023年度收入合计511.97万元。其中：财政拨款收入511.97万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；本年度本单位未发生事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少51.29万元，下降9.11%。其中：财政拨款收入减少51.29万元，下降9.11%。主要原因是年内在职人数减少4人，人员工资、养老保险、职业年金、公积金等支出减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党临沧市委员会党史研究室2023年度支出合计512.66万元。其中：基本支出417.66万元，占总支出的81.47％；项目支出95万元，占总支出的18.53％；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少50.59万元，下降8.98%。其中：基本支出减少49.24万元，下降10.55%；项目支出减少1.35万元，下降1.40%，主要原因是年内在职人数减少4人，人员工资、养老保险、职业年金、公积金等支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党临沧市委员会党史研究室机构正常运转的日常支出417.66万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出386.01万元，占基本支出的92.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.65万元，占基本支出的7.58％。人均工资水平为11.70万元/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党临沧市委员会党史研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出95万元，其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出，2023年共有临沧市扶贫志工作经费24万元、临沧年鉴经费23万元、中共党史研究室专项工作经费18万元、地方志办公室工作经费10万元、临沧市抗疫志工作经费10万元、临沧市小康志工作经费10万元等6个项目。一是以书写红色家谱为核心，提升党史书籍编纂水平。《中共临沧市委执政纪要（2022）》《“新时代临沧十年”发展成就专题资料》已完成送印，《中国共产党百年临沧大事记》稿件征集顺利推进，已完成改革开放前史实事件撰写审核和延伸阅读资料采编，形成文稿300多页，图片30余幅。紧紧围绕第三卷党史正本的专题研究，启动了《临沧支柱产业建设（1978—2022）》征编和“临沧征粮剿匪斗争”微视频“活”资料的采拍，集中征集记录党带领临沧市人民推进一、二、三产业融合发展的生动实践，把市委团结和带领全市各族人民推进“3815”战略发展目标等执政实践和执政经验跟进记录下来，做到党委执政实践到哪里，党史记录就跟进到哪里。二是以突出临沧文化为特色，推动地方志事业创新发展。围绕年内沧源县完成出版、2024 年12 月前市县（区）全部完成的目标任务，召开编委会会议暨编纂业务培训会1次，全市《扶贫志》编纂工作调度会1次，扶贫志编纂出版工作稳步推进；《临沧年鉴2023》已制作样书；完成《云南年鉴2023》上报工作；《临沧市地方志志》完成送审稿；《临沧市抗疫志》编纂工作已报市委同意并印发收资通知。按照《地方志书质量规定》等相关规定，组织开展好各类志书的终审验收工作，对县（区）、市直部门开展培训2次、业务督促指导3次、志书终审批复1次，严把志书作品的政治关、史实关和文字关。配合省地方志办公室做好云南特有民族布朗族和滇缅铁路微视频拍摄和推文撰写修审工作。三是以深入调查研究为先导，开展党史课题研究和地情资料收集。市委审定并印发了《市委党史研究室2023—2027年党史工作规划》；通过采取实地走访、采访知情人、查阅文献资料等措施，用编年体、记事本末体、人物传记等方式相结合的写作手法，形成了与该课题有关的资料7个部分25000字的文字成果和20余幅珍贵历史图片资料，填补了“浦家大院”“议事亭”2处革命遗址史实空白，初步达到了资料翔实可靠、史实脉络清晰、延伸阅读完整的研究目的；征集到抗美援朝综述资料9篇、亲历者口述资料（口述史）13篇，人物照片及勋章、证书照片22幅，重新撰写全市性综述1篇，填补了临沧抗美援朝专题历史资料空白；完成了“圈内二月八武装事件”史实探究工作，形成调查报告1篇；配合完成“布朗族蜂桶鼓舞”、“德昂族种茶”、“傣族造纸”等视频拍摄，充分展示临沧综合地情、特色产业、非物质文化遗产等独特印记。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出511.97万元,占本年支出合计的99.87%。与上年相比减少51.29万元，下降9.11%,主要原因是年内在职人数减少4人，人员工资、养老保险、职业年金、公积金等支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出345.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.44%。主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关行政运行经费等；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
8.社会保障和就业（类）支出116.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.79%。主要用于离退休公用经费及退休人员原渠道列支经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出26.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助及大病保险支出；
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
19.住房保障（类）支出23.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于单位在职在编人员住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4万元，决算为3.36万元，完成年初预算的84%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为3万元，决算为3万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.29%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为1万元，决算为0.36万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.71%，完成年初预算的36%，具体是国内接待费支出决算0.36万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的84%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为3万元，决算为3万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为1万元，决算为0.36万元，完成年初预算的36%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定精神，精简压缩“三公”经费支出，厉行节约，严控成本，严格执行关于公务接待各项规定。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.19万元，增长5.99%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；因本年度本单位未发生购置公务用车事件，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算与上年相比无变化；公务接待费支出决算增加0.19万元，增长111.76%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度因编纂《扶贫志》，上级检查次数较上年增加，导致公务接待较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。
2.2023年度本单位未购买公车。
3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省室检查《扶贫志》编纂情况及干部考察等工作发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。
2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党临沧市委员会党史研究室2023年机关运行经费支出30.96万元，其中，行政单位0万元，参照公务员法管理事业单位30.96万元，机关运行经费总支出比上年减少6.83万元，下降18.08%,主要原因年内在职人数减少4人，人员工资、养老保险、职业年金、公积金等支出减少。单位机关运行经费主要用于保障单位正常运转和完成工作任务的办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常公用支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产党临沧市委员会党史研究室资产总额18.80万元，其中，流动资产5.80万元，固定资产11.01万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产1.99万元，其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.19万元，其中固定资产减少2.99万元，减少的主要原因在于固定资产按规定进行计提折旧，净值减少。2023年度本单位无报废报损资产处置，也无房屋出租。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额2.34万元，其中：政府采购货物支出2.34万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.34万元，其中：授予小微企业合同金额0.34万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
（一）部门整体支出绩效自评情况。
一是启动“临沧党史文献资料（地情资料）数据库”建设。全面盘点建室40多年来的纸质文献资料，全年共完成66部党史作品3000万字的数字化转换入库，向各县（区）征集130多部书籍视频的数字化备份，形成总容量达124G的党史文献资料库。二是积极发挥党史研究智库的参谋建议作用。开列年度研究清单，形成《用活红色史迹 彰显“醉美”之“魂”》《临沧革命遗址保护利用的存在问题及对策建议》《推进乡村振兴挂钩联系工作的对策建议》《做好临沧党史资政服务的对策建议》等8项调研成果。三是稳步启动党史人才库建设。在主题教育期间，按照政治、业务“双提升双过硬”的要求，开启党史人才库的建库、入库、补库工作，先期建立“临沧市党史作品审核专家库”，先期入库的专家型人才共20名，另有23人进入临沧市党史研究员名单。四是“以书资政”体现新高度。为系统回顾、总结、交流党的十八大以来临沧改革建设发展的做法经验，于年内编印《新时代临沧十年》一书，为市内干部群众提供10年以来的工作借鉴；为提高党委执政纪要的借鉴价值和编纂水平，完成《中共临沧市委执政纪要（2022）》改版提升工作，以“五位一体”为基本架构，按照“成效+做法+经验启示”的模式进行编纂，收到了较好的资政反响。五是“以文资政”紧跟时代脉搏。撰写、交流“临沧支柱产业建设历程及经验启示”“临沧国民经济和社会发展五年计划历程及经验启示”“滇红茶历史资料归集利用建议”等8篇资政专题研究，以党史资政文章助推临沧市经济社会发展。六是“以讲资政”形成精品课程。2023年度本室较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，自评得分98分，评价结果为优。详见附表13。
（二）部门整体支出绩效自评表。
详见附表14。
（三）项目支出绩效自评表。
详见附表15。
五、其他重要事项情况说明
2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53090000728301111
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