监督索引号53090000728601000
中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2023年度部门整体支出绩效自评表
十五、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.统一组织、规划、部署市直机关党的工作，对市直机关、事业单位基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并组织实施。
2.指导市直机关、事业单位基层党组织抓好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，保证党的路线、方针、政策和市委决定的贯彻落实。
3.指导市直机关、事业单位基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
4.负责市直机关、事业单位基层党组织的建立和换届选举工作；督促指导市直机关、事业单位基层党组织按期进行换届；审批市直机关、事业单位基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批市直机关、事业单位基层党组织领导班子和机关纪委班子的组成及书记、副书记的任免。
5.指导市直机关、事业单位基层党组织加强对党员的管理、教育和监督；指导、检查、督促市直机关、事业单位基层党组织制定党员发展工作计划；做好入党积极分子的培训、教育工作；审批市委市直机关工委所属基层党组织（独立总支、支部）发展新党员和党员转正事项。
6.参与对市直机关、事业单位党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。
7.指导市直机关、事业单位基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
8.指导市直机关、事业单位基层党组织做好党的群众工作和统一战线，支持群团组织依照各自的章程开展好各项活动，充分发挥群团组织作为党联系群众的桥梁和纽带作用。
9.完成市委交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.实施“统领”工程，带头做到“两个维护”，确保政治过硬。抓实政治机关建设，旗帜鲜明讲政治，严明政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，召开全市机关党的建设工作会议，严格落实意识形态工作责任制。按要求上报意识形态领域情况报告2期，意识形态分析研判报告12期，网络意识形态领域责任制情况报告2期。
2.实施“铸魂”工程，抓实创新理论武装，确保思想过硬。认真学习宣传贯彻党的二十大精神，年内开展党的二十大精神宣讲600余场次。抓实开展党员教育培训，深入推进“百名讲师上讲台、千堂党课下基层、党课开讲啦”，启动新一轮“万名党员进党校”集中培训工作，依托24个“流动党校”举办市直机关学习贯彻党的二十大精神“万名党员进党校”培训班21期，培训党员3786人次、老党员送学上门1330人次，完成年度培训任务的137%。深入开展主题教育。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，着力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上下功夫见实效，开展集中学习研讨10次，班子成员讲授专题党课4次，举办专题读书班2次（7天），调研基层党组织25个，形成正反面典型案例2个，个人领题调研报告5篇，解决问题19个，完成为民办实事清单5件（条）。
3.实施“强基”工程，聚焦组织力提升，确保组织过硬。扎实开展党支部“扩先、提中、治软”行动，持续整顿软弱涣散基层党组织，确定先进党支部171个、中间党支部141个，无后进和软弱涣散党组织。严格党员教育管理监督。严格抓好党员日常教育，严格标准发展党员，完成发展党员32名。坚持抓好党建带群建。深入贯彻落实市委《关于深化新时代党建带群建工作的实施意见》《临沧市党建带群建2023年工作要点》《关于开展第一批“云岭先锋党建带群建示范点”创建工作的通知》要求，健全完善“四同、五联、六带”工作机制，切实发挥党建引领作用，全面推进群团组织规范建设，推荐上报“云岭先锋党建带群建示范点”1个。抓实基层党建“一廊一带一片一道”建设。深入实施“边疆党建长廊示范带”建设三年提升行动，积极融入基层党建“一廊一带一片一道”建设，结合实际划定党员责任区、党员服务区，在服务部门和窗口设立“党员先锋岗”，打造“边疆党建长廊示范带”“澜沧江党建示范带”“党建引领冰岛昔归忙肺茶产业示范片”和“党建服务保障中缅印度洋新通道”品牌。
4.实施“融合”工程，推动融合发展，确保业绩过硬。深化融合互促。紧盯省对市考核指标、市委市政府安排的重点工作，坚持项目化、清单化、具体化工作理念，深化“三张清单”，坚持以问题为导向，突出补短板、强弱项、扬优势，开展抓整改、促提升、创一流专项工作。组织市直84个部门党组织共申报了问题清单233项、目标清单233项、措施清单508条，梳理锁定上报市委50项重点项目清单。深化两网融合，深入实施城市基层党建全域提升行动，推进党建引领基层社会治理，深化“街乡吹哨、部门报到”工作机制，全面推进“双报到、双服务、双报告”制度，用好“我为群众办实事”实践活动形成的良好机制，市直部门98个党组织参加了“三双”活动494次1219.14小时，参与活动党员3514人，开展活动7407人次23429.97小时。深化品牌创建。
5.实施“聚力”工程，坚持抓源治本，确保作风过硬。开展群众评议转作风提效能。与市效能办共同委托云南网开发建设“云南评议”管理系统“临沧评议”子平台及“临沧评议”小程序，为市直80个参评单位制作评议二维码和“临沧市公共评议”二维码，为进驻政务服务大厅的21个单位66个窗口统一制作“参评标识”，张贴评议海报1400余份，组织引导市场主体、办事群众、服务对象通过手机微信扫码在线上开展作风评议。市直部门坚持问题导向积极回应作风问题，做到“民有所呼，我有所应”，以问题为导向倒逼作风改进，及时回复群众评议8000余条，进一步畅通民意诉求表达渠道。配合国家统计局临沧调查队，完成了2023年度群众评议省直机关作风活动抽样调查工作。工委以“两个革命”破解“两张皮”问题工作经验在全省机关作风革命效能革命现场推进会上交流发言。提升“智慧党建”使用效能。坚持网上网下相结合，推进机关党务工作数据化纪实、智慧化集成、现代化管理。强化“事前”预警提醒督促、“事中”管控调度、“事后”评估激励，加强系列平台操作使用培训，坚持“智慧党建”大数据每月分析预警和督促整改，确保“网上党支部”各项指标数据提质增效。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会设置3个内设机构，包括办公室、组织科、宣传科3个正科级科室。
我单位为一级预算单位，有下属事业单位1个，即：机关党建研究中心，但财务不独立核算，列入中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会本级决算。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入2023年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致，未独立核算的机关党建研究中心纳入我单位统一编报决算。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制8人（无行政工勤编制），事业编制2人；在职在编实有人数共12人，其中：行政人员10人（无行政工勤编制人员），事业人员2人（无参公管理事业人员）。
无年末尚未移交养老保险基金发放养老金的人员，年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（退休9人，离休0人）。
本单位2023年末无其他人员。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
1.本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.本部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营收入安排的支出，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
3.如公开表与说明数据有差异为四舍五入形成。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会2023年度收入合计285.76万元。其中：财政拨款收入285.76万元，占总收入的100.00%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少64.18万元，下降18.34%。其中：财政拨款收入减少64.18万元，下降18.34%；减少的主要原因：上年度清算退休人员职业年金，本年度未涉及中人清算，故减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会2023年度支出合计286.19万元。其中：基本支出260.77万元，占总支出的91.12%；项目支出25.42万元，占总支出的8.89%。2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少66.09万元，下降8.76%。其中：基本支出减少79.18万元，下降23.29%，减少的主要原因：上年度清算退休人员职业年金，本年度未涉及中人清算，故减少；项目支出增加13.09万元，增长106.08%，增加的主要原因：新增临沧评议项目经费，故增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出260.77万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出240.55万元，占基本支出的92.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.22万元，占基本支出的7.76％。人均基本支出18.40万元/人/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25.42万元。其中：（1）机关党组织建设活动经费支出9.99万元，主要用于开展“万名党员进党校”、入党积极分子培训、党组织书记培训，党员身份认定工作和推进“双报到、双服务、双报告”工作；（2）临沧评议工作经费支出15.00万元，主要用于开展为市直80个参评单位制作评议二维码和“临沧市公共评议”二维码，为进驻政务服务大厅的21个单位66个窗口统一制作“参评标识”，张贴评议海报1400余份，组织引导市场主体、办事群众、服务对象通过手机微信扫码在线上开展作风评议；（3）党建工作经费支出0.43万元，主要用于开展机关党建调研、培训等方面开支；本年度本单位基本建设类项目支出未发生。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出285.76万元,占本年支出合计的99.85%。与上年相比减少64.18万元，下降18.34%,主要原因是：上年度清算退休人员职业年金，本年度未涉及中人清算，故减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出208.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.98%。主要用于工资福利支出、公用经费、商品和服务支出。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出43.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.06%。主要用于行政事业单位养老保险、职业年金、退休费用支出、归口管理的行政单位离退休费支出。
9.卫生健康（类）支出17.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。主要用于单位基本医疗保险费支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出17.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于在职人员住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，本年度本单位未购置公务用车，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，本年度本单位未未发生公务接待，故无公务接待预算及支出。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未购置公务用车，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未未发生公务接待，故无公务接待预算及支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，工委在夯实党建工作过程中厉行节约反对浪费，严格控制“三公”经费的支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年度持平。其中：因公出国（境）费支出费用未发生；公务用车购置费支出费用未发生；公务用车运行维护费支出决算1.50万元，与上年持平；公务接待费支出未发生。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与年初预算数持平。工委在夯实党建工作过程中厉行节约反对浪费，严格控制“三公”经费的支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.本年度本单位未发生因公出国（境），故因公出国（境）支出为零。
2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展机关党建工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务用车运行维护费支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%。2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到脱贫攻坚挂钩村开展工作及下基层调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
4.2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会2023年机关运行经费支出20.22万元，其中，行政单位20.22万元，参照公务员法管理事业单位0.00万元，机关运行经费总支出比上年减少4.13万元，下降16.96%，下降的主要原因，严格贯彻落实过“紧日子”的要求，厉行节约，严格把控机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会资产总额100.06万元，其中，流动资产5.11万元，固定资产37.39万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无其他资产，无形资产57.56万元（净值），（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12.98万元，其中，固定资产增加18.08万元，增长93.63%，增加主要原因是2023年度本单位接到市委办公室无偿调拨一批固定资产，故固定资产增加；流动资产减少0.73万元，下降12.50%，减少的主要原因是用专户资金支付部分经费导致银行存款减少；无形资产减少4.37万元，下降7.10%，下降的主要原因计提2023年度无形资产摊销；处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产56项，账面原值18.33万元，净值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额1.36万元，其中：政府采购货物支出0.56万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.80万元。授予中小企业合同金额1.36万元，其中：授予小微企业合同金额1.36万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
本部门按照《市委市直机关工委预算绩效管理工作制度》要求，围绕2023年度重点工作目标，梳理了各项工作的完成情况，由办公室牵头，要求其他相关科室配合协调，认真梳理分析所有项目支出情况和效益，并严格按照绩效评价相关规定和程序组织开展了自评工作。根据开展的自评情况，2023年度本部门较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，自评得分99分，评价结果为优，（详见附表13）。
（二）部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表详见附表14。
（三）项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附表15。
五、其他重要事项情况说明
2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
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