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临沧市残疾人联合会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2023年度部门整体支出绩效自评表
十五、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
临沧市残疾人联合会机关主要职责是：
一是宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。
二是沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务。
三是参与研究、制定和实施残疾人事业的政策规划，协助政府研究制定和实施残疾人事业发展规划，履行综合协调、咨询服务职责。
四是负责宣传残疾人事业，开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作。
五是负责指导、监督和管理全市各类残疾人社会组织，负责残疾人证发放和使用的管理、监督，配合相关部门做好残疾人就业保障金征收、管理、使用，组织开展残疾人事业的对外交流与合作。
六是承担香港六宝典资料免费残疾人工作委员会的日常工作。
七是完成市委、市人民政府及云南省残疾人联合会机关交办的其他工作任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年度临沧市残疾人联合会重点工作任务及取得的主要事业成效：
一是残疾人脱贫攻坚成果得到巩固。聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，认真做好防止返贫致贫监测数据与残疾人数据核实比对和信息共享，协同相关部门建立完善残疾人监测与帮扶机制，重点关注和落实全市纳入监测对象的4136户困难残疾人家庭；创建省级乡村振兴帮扶示范基地1个、市级乡村振兴帮扶示范基地2个，持续巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，有效防止因残致贫返贫。认真做好沪滇帮扶工作，落实帮扶资金30万元，创建市级残疾人就业创业示范基地1个（临沧市双江丰煜茶叶初制加工专业合作社），残疾人社区康复示范点建设1个（临翔区玉龙社区）。
二是康复救助服务持续加大。认真做好残疾人精准康复工作，为全市25876名有基本康复服务需求的残疾人提供康复服务，康复服务率达96.26%；发放辅助器具3976人，辅助器具适配率达99.72%。扎实推进残疾儿童救助工作，为全市519名残疾儿童提供康复救助服务。加大康复救助服务，完成白内障复明手术1200例，完成目标任务的120%；完成肢体矫形手术62例，唇腭裂手术26例；邀请深圳市重塑未来公益基金会到临沧开展残疾人肢体重建义诊助残活动，接诊患者28人，为符合手术指征的义诊对象实施肢体矫形手术，向临沧捐赠助残公益基金30万元。开展“全国助残日”、全国“爱耳日”系列活动，联合市民政局、临沧艾维眼科医院等15家单位，开展法律法规宣传和业务咨询、免费义诊等活动，为400名听力障碍人士免费验配助听器，为10名听力残疾人植入人工耳蜗。
三是社会保障政策全面落实。认真落实社会保障政策，严格落实困难残疾人参加城乡居民基本养老保险帮扶政策，截至2023年12月，全市享受残疾人两项补贴67385人次，累计发放资金7086.24万元。将30500名残疾人纳入低保，4227名残疾人纳入特困供养。配合人力资源和社会保障部门落实好残疾人参加城乡居民基本养老保险帮扶政策，将三级残疾人纳入政府代缴范围，为全市符合条件的29503名1-3级残疾人按标准代缴城乡居民养老保险，为4206名55-59周岁重度残疾人发放养老补助金。实施“阳光家园计划”项目，为2706名就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人提供居家托养服务。扎实做好残疾人教育工作，协助教育部门解决残疾儿童少年义务教育问题，残疾儿童少年入学率达99.76%。做好普通高校招收残疾考生工作，有48名残疾学生考上大中专院校。争取助学补助资金21万元，为148名残疾学生及残疾人家庭子女提供补助。积极向上争取残疾人事业发展资金，完成向上争取资金1988.83万元，完成目标任务的116.99%。
四是就业创业帮扶稳步推进。围绕《云南省促进残疾人就业三年行动实施方案》，实现新增残疾人就业735人，完成目标任务的121%。实施“走访拓岗促就业”专项行动，全市共走访用人单位132个，拓展岗位67个。实施农村残疾人就业帮扶行动，组织开展桑蚕种养殖、烤烟移栽和烘烤等实用技术培训13期535人；投入资金5万元，扶持50名农村残疾人劳动力转移就业示范带头人。实施残疾人职业技能提升行动，开展盲人保健按摩、乡村电子商务、茶叶加工技能等培训8期268人，深入临沧高新区向56家用人单位宣讲了残疾人惠企政策及残疾人就业保障金征收的相关政策。实施就业援助行动，开展“春风送真情 援助暖人心”活动，共走访残疾登记失业人员家庭户数175户，走访企业28个，组织残疾人专场招聘会3场次，帮助残疾人享受专项扶持政策223人。实施残疾人大学生就业帮扶行动，对今年毕业的53名高校残疾人学生实行“一生一策”动态管理，落实各项扶持政策和优惠措施，提供5.3万元的就业扶持资金。开展农村残疾人劳动力转移就业示范带头人扶持行动，投入资金5万元，扶持50名农村残疾人劳动力转移就业示范带头人。实施就业困难残疾人就业帮扶行动，创建省、市级残疾人就业创业示范户70户，省、市级残疾人就业创业示范点5个，市级残疾人就业创业示范基地3个，省级残疾人就业领军人才2人，安置残疾职工125人。实施“一心助残”就业行动，携手“一心堂”举办“一心助残就业行动”招聘活动。实施“金融助残”服务行动，与农行共同开展金融助残服务，为残疾人发放贷款10笔160万元。
五是残疾人权益得到有效维护。临沧市残联通过开展“宪法宣传周”、“4·15”全民国家安全教育日普法宣传周、“民法典宣传月”等活动、举办残疾人业务培训班和讲座等多种形式，积极宣传《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国残疾人保障法》《中华人民共和国无障碍环境建设法》等法律法规，发放《民法典知识百问》《中华人民共和国宪法》《中国共产党章程》《中华人民共和国残疾人保障法》等宣传资料2000余份。制定《临沧市残疾人尊法学法守法用法专项行动计划（2023-2025年）》，不断提升残疾人法治素养和依法维权能力。完成全市1180户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造，承办全省2023年困难重度残疾人家庭无障碍改造和无障碍环境建设培训会议，并得到高度评价。全面推行残疾人证“网上办”工作，累计为6085名残疾人提供第三代（智能化）残疾人证新办证、换证、变更等服务；年内共受理残疾人证“跨省通办”业务84件,办结80件，正在办理4件；深入沧源县开展“法援惠民生 助残奔小康”公益活动，组织评残专家现场“零距离”服务残疾人，为残疾人办证提供“一站式”便捷服务。为沧源县10个乡镇182名残疾人现场申办残疾人证。
六是宣传文化体育成效明显。选树残疾人先进典型，沧源自治县残疾人卫秀兰被表彰为全国农业农村劳动模范；镇康县大学生李太云被评为“中国大学生自强之星”；市盲协主席李华沧、永德县残疾人周新伟、双江县残疾人李贵生被评为感动临沧2023年度人物。创建残疾人艺术人才培养基地1个，成立临沧市特殊教育学校残疾人艺术团。为100名困难重度残疾人开展文化进家庭活动，组织拍摄2部反映残疾人就业创业工作成效和优秀残疾人先进事迹的宣传片。在临沧日报、临沧新闻联播、省残联公众号等平台，发布信息215篇（条），其中，《临沧竭力打造残疾人无障碍居家生活环境》被省委办公厅采用并上报中央办公厅。播出《共同关注》手语栏目52期。加强残疾人体育人才培养，残疾人运动员再创佳绩，陶小罗在“韵味杭州”2023年全国残疾人田径锦标赛上分别获得T36级100米、400米两枚银牌；钟永渊在德国残奥皮划艇世锦赛女子三级200米皮划艇比赛中获得第5名，取得了2024年巴黎残奥会的入场券，并在杭州第四届亚残运会上获得VL3级女子皮划艇200米银牌。
七是干部队伍建设得到加强。举办全市残疾人宣传文化培训班，县、乡、村残联（残协）残疾人工作者以及市残联干部职工140人参加培训；组织全市14名基层残疾人工作者和优秀残疾人代表到上海崇明区互访学习交流；各级残联系统先后选派100余名干部参加省、市、县组织的各类培训班。圆满完成了县、乡、村（社区）残联（残协）换届工作，组织召开市残联第八次代表大会，选举产生新一届主席团和执行理事会领导班子，市残联理事长段静同志被选举为中国残联第八次全国代表大会代表并参加会议。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
临沧市残疾人联合会是中国残联的地方组织，是经国家法律确认、香港六宝典资料免费批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的群众团体。临沧市残疾人联合会机构规格为正处级，是参照公务员法管理的事业单位。共设置3个内设机构，包括：办公室、康复维权科和宣教就业科。
临沧市残疾人联合会为一级预算单位，下属单位3个（财务不独立核算），分别是：
1.临沧市残疾人劳动就业服务中心（财政全额拨款事业单位）；
2.临沧市残疾人康复中心（财政全额拨款事业单位）；
3.临沧市残疾人用品用具供应站（自收自支事业单位）。
（二）决算单位构成
纳入临沧市残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，无行政单位和其他事业单位。
纳入2023年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致，未独立核算的3个下属纳入我单位统一编报决算。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市残疾人联合会2023年末实有人员编制24人。其中：事业编制24人（含参公管理事业编制9人、自收自支事业编制4人）,本单位无行政编制和行政工勤编制；在职在编实有人数共26人，其中：无行政人员，参照公务员法管理事业人员12人，非参公管理事业人员14人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
临沧市残疾人联合会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2023年度政府性基金预算收入11.95万元，与上年相比，减少28.09万
元，下降70.16%。政府性基金预算支出11.95万元。与上年相比，减少28.09万元，下降70.16%。收入与支出减少的主要原因：政府性基金用于残疾人体育项目资金无预算收支安排。
如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市残疾人联合会2023年度收入合计530.97万元。其中：财政拨款收入520.97万元，占总收入的98.12%；其他收入10.00万元，占总收入的1.88%。本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少539.63万元，下降50.40%。其中：财政拨款收入减少549.64万元，下降51.34%（一般公共预算财政拨款509.02万元，与上年相比，减少521.54万元，下降50.61%；政府性基金预算财政拨款11.95万元，与上年相比，减少28.09万元，下降70.16%）；其他收入增加10.00万元，增长100%。收入减少的主要原因一是残疾人康复项目资金资本性支出（基本建设）无预算收入安排，较上年减少510万元；二是政府性基金用于残疾人体育项目资金无预算收入安排。
二、支出决算情况说明
临沧市残疾人联合会2023年度支出合计531.83万元。其中：基本支出442.26万元，占总支出的83.16%；项目支出89.57万元，占总支出的16.84%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少555.59万元，下降51.09%。其中：基本支出增加47.45万元，增长12.02%；项目支出减少603.03万元，下降87.07%。支出合计减少主要原因是一是基本支出增加。因2022年12月31日调入3名处级人员及2023年新增2名事业人员，人员经费支出增加办公经费随之增加；二是项目支出减少。因残疾人康复项目资金资本性支出（基本建设）无预算收支安排，较上年减少510万元，加之2022年组队参加云南省第十二届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会，2023年无赛事，政府性基金用于残疾人体育项目资金无预算收入安排。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障临沧市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出442.26万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出412.01万元，占基本支出的93.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.25万元，占基本支出的6.84％。2023年人均工资福利支出17.89万元/人/年（自收自支事业人员4人不纳入统计）。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障临沧市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89.57万元，2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：1.残疾人事业综合管理工作项目支出36.73万元。主要用于保障市残疾人综合服务中心的正常运转，为全市残疾人工作顺利推进奠定基础。2.残疾人春节慰问项目支出7万元，主要用于慰问市特殊教育学校、市第三人民医院和困难残疾人户。项目的开展将党和政府的关怀送到残疾人工作者和困难残疾人手中，让他们过上一个欢乐祥和的春节。3.全国助残日和“六一”儿童节残疾人慰问项目支出2万元，主要用于在全国助残日和“六一”儿童节期间，慰问市特殊教育学校全体师生和走访慰问困难残疾人。4.第八次代表大会会议项目支出6.39万元，主要用于召开临沧市残联第八次代表大会，选举产生新一届主席团和执行理事会领导班子。5.残疾人就业培训项目支出13.5万元，主要用于残疾人就业培训，举办一期30人的乡村电子商务培训班，通过项目实施，提高了残疾人的就业创业能力，拓宽了就业创业渠道。6.云南省盲人就业培训补助项目支出0.42万元，主要用于组织符合条件的3名盲人医疗按摩人员参加参加中国残联组织的盲人医疗按摩继续教育线上培训。7.残疾人事业专项资金信访解困项目支出0.72万元，项目的实施确保了残疾人群体和社会的安定和谐。8.结对帮扶项目支出10万元，主要用于组织全市14名基层残疾人工作者和优秀残疾人代表到上海崇明区互访学习交流。9.残疾人文化项目支出11.95万元，主要用于残疾人宣传文化建设，通过项目实施，提高了全市残疾人各项工作的宣传力度，进一步营造了良好的扶残助残的社会氛围。10.其他支出0.86万元，主要用于相关税费和基本账户银行手续费列支等费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出509.02万元,占本年支出合计的95.71%。与上年相比减少521.54万元，下降50.61%,减少的主要原因一是残疾人康复项目资金资本性支出（基本建设）无预算收支安排，较上年减少510万元；二是政府性基金用于残疾人体育项目资金无预算收支安排。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出451.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.66%。主要用于行政事业单位养老支出 66.72万元（其中归口管理的行政单位离退休支出17.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出39.59万元，机关事业单位职业年金缴费支出9.4万元），死亡抚恤支出1.02万元，残疾人事业支出383.53万元（其中行政运行316.77 万元，残疾人就业支出13.92万元，其他残疾人事业支出52.84万元）。
9.卫生健康（类）支出27.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于行政单位医疗支出12.14万元，事业单位医疗支出5.29万元，公务员医疗补助支出9.01万元，其他行政事业单位医疗支出1.19万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出30.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于在职干部职工住房公积金缴纳支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.68万元，决算为3.65万元，完成年初预算的99.18%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境情况；未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为3.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.19%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.68万元，决算为0.65万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.81%，完成年初预算的95.59%，具体是国内接待费支出决算0.65万元，我部门无外事接待费支出、国（境）外接待费支出决算。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.68万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的99.18%，其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。本年度未发生公务用车购置费用。公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.68万元，决算为0.65万元，完成年初预算的99.59%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因在日常工作事务中，坚持厉行节约，反对浪费，严格执行公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支，确保“三公”经费不超预算。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.33万元，增长10.00%，其中：本年度未发生因公出国（境）情况、未发生公务用车购置费。公务用车运行维护费支出决算3万元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.33万元，增长105.61%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展残疾人拓岗走访等工作，公务接待批次及人员较上年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.未发生安排因公出国（境）团组情况。
2.未发生购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，主要用于到县（区）开展康复、就业和社会保障等业务工作，督导项目进度所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待12批次（其中：无外事接待批次），接待人次40人（其中：无外事接待人次）。主要用于上级主管部门、同级部门进行调研及工作交流，下级残联汇报工作发生的接待支出。
2023年度本部门未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市残疾人联合会2023年机关运行经费支出30.25万元，其中：行政单位0万元，参照公务员法管理事业单位30.25万元。比上年增加3.82万元，增长14.44%，增加的主要原因为2022年12月31日调入3名处级人员及2023年新增2名事业人员，人员经费支出增加。机关运行经费主要用于办公费2.78万元，培训费1.42万元，公务接待费0.38万元，工会经费4.77万元，福利费0.02万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用15.48万元，其他商品和服务支出2.4万元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，临沧市残疾人联合会资产总额3714.81万元，其中，流动资产996.37万元，固定资产479.83万元（净值），在建工程2238.61万元，无形资产0万元（净值），无对外投资及有价证券和其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少887.67万元，其中流动资产减少901.98 万元，下降47.51%，减少的主要原因按协议返还恒为康医院承诺金900万元；固定资产（净值）增加14.01万元，增加3.01%，增加的主要原因是市委办无偿划拨一批固定资产；在建工程增加0.31万元，增长0.01%，增加的主要原因缴纳康复中心在建工程相关税费。出租房屋140平方米，账面原值22.77万元，实现资产使用收入6.72万元。无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产和实现资产处置收入情况。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额2.68万元，其中：政府采购货物支出1.18万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.50万元。授予中小企业合同金额2.68万元，其中：授予小微企业合同金额2.68万元。
四、部门绩效自评情况
严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，加强资金管理，提高资金使用效益，2023年完成了部门年度绩效目标。所有项目均按单位内部管理制度及财政的有关规定执行，项目所有开支和日常管理工作严格按照《临沧市残联预算绩效管理工作方案》、《临沧市残联部门预算绩效共性指标体系（试行）》和单位财务管理制度执行，资金使用严格把关,在部门预算绩效管理工作领导小组指导下开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标均按照计划完成，项目自评为优。
（一）部门整体支出绩效自评情况
（详见附表13）
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附表14）
（二）项目支出绩效自评表
（详见附表15）
五、其他重要事项情况说明
2023年度本部门无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53090001176201111
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