监督索引号53090000771401000
临沧市工商业联合会2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2023年度部门整体支出绩效自评表
十五、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
临沧市工商业联合会是市委领导的全市工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，市政府管理非公有制经济的助手，临沧市工商业联合会同时为临沧市总商会。
（二）2023年度重点工作任务概述
一是强化政治引领，服务民营经济人士健康成长有抓手。以“滇商永远跟党走，同心奋进新征程”为主题，持续开展民营经济人士理想信念教育,深入学习宣传贯彻党的二十大精神，切实发挥18个市级民营经济人士理想信念教育基地的作用，市、县（区）工商联共举办了13期、700多人次参加的党的二十大精神专题培训班暨理想信念教育培训班。开展20场、近800人参加的市、县（区）级工商联执常委活动，同时，通过组织团建活动等多种形式强化民营经济人士理想信念教育；紧扣“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,圆满完成主题教育的各项任务。在省工商联的帮助指导下，成功在青岛大学举办了2023年“临品出滇”民营企业综合素质能力提升专题培训班，组织民营企业家参加省内外各类学习培训；举办第九期临沧市非公有制经济人士大讲堂暨2023年“法律三进”培训班；积极引导执委企业和所属商（协）会负责人落实信用建设主体责任，进行诚信合规经营承诺，92户市工商联执委企业、直属商（协）会和直属会员企业作出了诚信合规经营承诺，并录入云南省信用信息共享平台。民营经济领域先进典型不断涌现，临沧市强力建筑集团有限责任公司总经理张毅鼎被国家住建部授予全国住房和城乡建设系统劳动模范，凤庆县大摆田茶厂有限责任公司总经理张国琴被中华全国妇女联合会授予“三八”红旗手，25户会员企业受到省级及以上表彰奖励；3户会员企业党支部被表彰为临沧市两新组织“党建强、发展强”示范党组织，8名民营企业家被表彰为临沧市两新组织“十佳党组织书记”，20户会员企业被认定为产业工人队伍建设改革试点单位。
二是强化履职担当，助推民营经济健康发展有成效。组织动员了365户企业注册云南省中小企业融资综合信用服务平台，32户企业获得贷款8860万元；圆满完成年度“贷免扶补”、创业担保贷款、小微企业创业担保贷款任务，累计发放贷款1.2亿元；年内，全市工商联系统帮助民营企业开展融资服务34次，融资金额1281万元。临沧南华糖业有限公司入围云南省非公企业100强，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司入围非公企业创新能力10强企业。牵头召开2023年协调劳动关系三方联席会议1次，共商共推解决突出问题；组织548户企业完成民营企业劳动用工情况调查3次。与山东省德州市工商联、四川省眉山市工商联、昆明市工商联等缔结友好商会，不断扩大朋友圈。组织参与了北京、天津、福建等省外招商引资活动3场次、民企入滇企业家临沧行系列活动6场次，助推民营经济高质量发展；按照市委、市政府的统一部署，累计组织400多户次临品企业先后在6个省（区、市）举办6期9场次的“临品出滇”背包市场业务洽谈订货会，邀请当地1400多家有采购和合作意愿的客商参加，实现现场成交额5776万元，协议订单金额5.3亿元，活动得到了省工商联、市委、市政府的高度认可。各商（协）会积极主动作为，加强对外联系，建立市外联络站，组织考察学习，缔结友好商会，寻求合作发展，工作富有成效；市福建商会、江西商会、大理商会、浙江商会、市女企业家协会等商（协）会主动配合参与“临品出滇”活动；市进出口企业协会与缅甸云南商会召开座谈会，积极开展国际通道运输、跨境业务沟通交流，助推中缅印度洋国际陆海新通道建设。
三是强化难题破解，优化民营经济发展环境有亮点。组织市、县（区）工商联机关、直属商（协）会、民营企业参加全国第五届民营经济法治建设峰会，全省工商联法律服务工作推进会。与市法院、司法局共同下发《商（协）会人民调解工作实施方案》，推进商（协）会人民调解工作，健全民商事纠纷在线诉调机制；与市公安局联合召开警企座谈会；与市检察院共同牵头成立临沧市涉案企业合规巡回检查小组，新增了市中级人民法院为成员单位，扎实推进监督评估工作；与市自然资源和规划局建立沟通联系渠道；与市发展改革委、市供电局组织开展“获得电力”营商环境服务周活动，60多名经营主体代表参加。牵头设立10个市级优化营商环境前哨站点，进一步健全完善营商环境问题线索和意见建议征集办理机制；向省工商联推荐我市工商联与公检法司沟通联系典型事例10对，有4对典型事例入选；持续深入开展“万所联万会”工作，常态化开展民营企业“法治体检”活动。2023年全市工商联系统帮助民营企业维权32件，解决纠纷26起；开展法治宣传活动55场次，1450余人参加；县（区）工商联和所属商（协）会举办“法律三进”培训班10场、365人参训；组织417户市场主体对29个政府职能部门进行评议，强化结果运用，助力优化营商环境。深入开展全国工商联民营企业调查点工作，实现执委企业100%登记入库，入库企业由原来的276户增加到540户，2023年共组织企业参与问卷填报5次，填报率均达98%以上。市、县（区）工商联向同级党委政府汇报工作62次，为党委、政府及有关部门决策提供参考。永德、耿马、沧源、双江等4个县工商联被省工商联表彰为2022年民营企业调查点工作先进县（区）工商联，临沧市鼎鑫盛世酒店有限公司等26个企业被表彰为全省2022年民营企业调查点工作先进企业。
四是强化教育引导，民营企业投身共同富裕有作为。我们扎实推进“万企兴万村”行动，引导民营企业切实履行社会责任，积极投身促进共同富裕的伟大实践。去年，我们召开全市“万企兴万村”行动联席会议2次，举办专题培训班1期，组织开展联合调研1次，选树并授牌“万企兴万村”行动典型项目14个，累计命名29个。制定《市级直属商协会挂钩联系边境幸福村工作方案》，落实19个市级直属商（协）会挂钩联系19个边境幸福村，达成投资意向5个，落地公益项目2个、产业项目1个，实际投资额775.3万元。截至2023年底，全市参与“万企兴万村”行动企业、商（协）会共302个，兴村项目331个，兴村总数296个，经营类项目实际到位资金15.9亿元，公益事业类项目捐赠资金597万元；全年参与消费帮扶民营企业达176户次、消费帮扶资金4900多万元；通过东西部协作，上海市崇明区参与我市“万企兴万村”行动民营企业新增36户。全市工商联系统累计组织光彩事业活动130多场次，投入800余万元。其中：双江县工商联组织捐赠款物累计达217万元，云县工商联组织捐赠累计达87万元，临沧市民用爆破器材专营有限责任公司等爱心企业捐赠60万元建成了临翔区马房党群服务站项目。与团市委、市人社局联合举办云南共青团“百校千企万岗”暨云南省工商业联合会“民企高校促就业”临沧市专场招聘会，1000多名大中专毕业生参加，70余家企业提供岗位300余个，达成求职意向60多个。组织262户民营企业参与全国民营企业社会责任调研系统填报，填报率达100%。
五是强化自身建设，工商联服务“两个健康”效能有提升。始终坚持党对工商联工作的领导，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，严格落实“月计划周安排日落实”精细化管理工作机制，大力推行“三法三化”，深入开展“四强”活动，积极推进“有为工商联”建设。推动建立了市政府领导和部门挂钩联系市级经济类商（协）会机制；建立工商联网格化定点服务企业工作机制，认真抓好贯彻落实；推行轮值制度，市工商联企业家副主席、市总商会企业家副会长作用得到有效发挥；制定直属商（协）会改革和发展实施细则、直属商（协）会管理办法（试行），进一步规范商（协）会管理工作。牵头指导成立了市女企业家协会、市进出口企业协会；严格落实商（协）会会长、监事长、秘书长建议人选考察制度和工作评价制度，完成了市招标投标协会、古茶树协会、燃气行业协会等商（协）会换届。市工商联主动联系、指导和服务未加入市工商联的市级经济类商（协）会10个，直属商（协）会规模不断扩大，由2022年的19个增加到26个，全市工商联系统会员达13000个；乡（镇、街道）商会登记注册率也由2022年的40%提高到100%，共成立乡（镇、街道）商会73个。全年刊发微信公众号45期、176条，上报省联各类信息63条，被全国工商联采用1条、中华工商时报采用3条、省工商联采用3条、临沧统战微信公众号采用31条；上报省联社情民意信息15条、调研报告4篇，市工商联被表彰为全市党委系统信息工作先进单位。临翔、云县、凤庆、沧源、双江等5个县（区）工商联被认定为全国“五好”县级工商联，临翔、云县、凤庆、耿马、沧源、双江等6个县（区）工商联被认定为省级“五好”县级工商联；市川渝商会、市福建商会、市湖南商会等3个商（协）会被认定为全国“四好”商会；沧源县工商联赵秀英同志被表彰为全国工商联系统先进个人。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、会员经济部、社会扶贫办。
我单位为一级预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
临沧市工商业联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
临沧市工商业联合会2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共8人，其中：行政人员8人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
本单位无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
_第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
临沧市工商业联合会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。
如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市工商业联合会2023年度收入合计367.65万元。其中：财政拨款收入367.65万元，占总收入的100%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计增加134.45万元，增长57.65%。其中：财政拨款收入增加134.45万元，增长57.65%；主要原因是我单位3月份调入一名干部及新增“临品出滇”项目使得基本支出增加、项目经费增加。
二、支出决算情况说明
临沧市工商业联合会2023年度支出合计367.65万元。其中：基本支出202.95万元，占总支出的55.20％；项目支出164.70万元，占总支出的44.80％；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加134.45万元，增长57.65%。其中：基本支出增加17.82万元，增长9.63%；项目支出增加116.63万元，增长242.68%；主要原因是我单位3月份调入一名干部及新增“临品出滇”项目使得基本支出增加、项目经费增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障临沧市工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出202.95万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出185.47万元，占基本支出的91.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.48万元，占基本支出的8.61％。年人均平均工资18.55万元/人/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障临沧市工商业联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出164.70万元。其中：会员教育活动经费项目支出7.99万元；执常委活动经费项目支出5万元；招商引资对外联络工作经费项目支出5万元；调查研究工作经费项目支出5万元；临沧市“临品出滇”背包市场业务洽谈订货会项目支出125.92万元；结转下达2022年创业担保贷款服务补助经费及创业载体创业孵化平台经费项目支出0.74万元；2023年中央普惠金融发展专项资金项目支出0.54万元；2022年度创业担保贷款中央奖补资金项目支出10.28万元；2022年度创业担保贷款省级奖补资金项目支出4.23万元；本单位2023年未发生基本建设类项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出367.65万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加134.45万元，增长57.65%,主要原因是我单位3月份调入一名干部及新增“临品出滇”项目使得基本支出增加、项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出248.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.59%。主要用于工商联事务支出，在职人员工资和机关运转日常公用经费支出、商品和服务支出。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出76.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.67%。主要用于机关在职保险缴费支出及退休人员的原渠道列支费用。
9.卫生健康（类）支出14.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于机关在职人员医疗保险支出、公务员医疗补助支出和其他社会保障缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出15.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于普惠金融发展支出、创业担保贷款贴息及奖补支出和其他普惠金融发展支出。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出13.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。主要用于缴纳本年度住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于（……请补充详细支出信息）；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.92万元，决算为3.70万元，完成年初预算的126.71%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费事件,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.06万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.68%，完成年初预算的103.00%；公务接待费支出年初预算为0.92万元，决算为1.64万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.32%，完成年初预算的178.26%，具体是国内接待费支出决算1.64万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.92万元，支出决算为3.70万元，完成年初预算的126.71%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费事件,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.06万元，完成年初预算的103.00%；公务接待费支出年初预算为0.92万元，决算为1.64万元，完成年初预算的178.26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因一是公务用车车龄较大维修费用增加，“临品出滇”“百侨会”大调研等工作任务较重，车辆使用频次增加。二是先后服务保障了6期民企入滇企业家临沧行，以及上海市崇明区企业家代表团、昆明市工商联代表团等工商联和企业家考察交流活动，工商联的接待任务增加，导致公务接待支出增加0.72万元，增长78.26%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.60万元，增长76.19%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故与上年相比无变化；因本年度本单位未发生公务用车购置费事件，故与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.26万元，增长14.44%；公务接待费支出决算增加1.34万元，增长446.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是公务用车车龄较大维修费用增加，“临品出滇”“百侨会”“大走访、大调研、大解题”等工作任务增加较多，车辆使用频次增加。二是先后服务保障了6期民企入滇企业家临沧行，以及上海市崇明区企业家代表团、昆明市工商联代表团等工商联和企业家考察交流活动，工商联的接待任务增加，导致公务接待支出增加0.72万元，增长78.26%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。
2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次156人（其中：外事接待人次0人）。主要用于服务保障了6期民企入滇企业家临沧行，以及上海市崇明区企业家代表团、昆明市工商联代表团等工商联和企业家考察交流活动发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。
2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市工商业联合会2023年机关运行经费支出17.48万元，其中，行政单位17.48万元，参照公务员法管理事业单位0.00万元，机关运行经费总支出比上年增加1.60万元，增长10.08%,主要原因是培训费、公务接待、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用增加。单位机关运行经费主要用于办公费1.66万元、差旅费1.5万元、培训费0.68万元、公务接待0.29万元、工会经费0.95万元、福利费0.02万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用10.88万元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，临沧市工商业联合会资产总额66.41万元，其中，流动资产63.03万元，固定资产3.38万元（净值），本年度我单位无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.75万元，其中固定资产减少0.74万元。2023年度本单位无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产处置，也无房屋出租。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额1.40万元，其中：政府采购货物支出1.40万元；2023年度无政府采购工程支出、政府采购服务支出。授予中小企业合同金额1.4万元，其中：授予小微企业合同金额1.4万元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
2023年，市工商联认真贯彻落实《中共临沧市委 香港六宝典资料免费关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（临发〔2020〕9号），按照全面实施预算绩效管理的要求，在年初制定预算时充分结合实际制定项目实施绩效目标，确保了项目预算绩效年底自评指标可操作性。严格按照要求对我单位2023年整体支出情况和项目支出情况进行梳理，严格把控自评范围，保证自评结果全面、真实。严格遵循市财政下发的自评方法，认真开展自评，对2023年整体支出及所有财政项目资金开展绩效自评，达到100%全覆盖。根据市财政局要求，年初预算编报部门整体支出绩效目标，充分结合部门职责和年度重点工作任务，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，科学设定绩效目标，明确、具体、量化的绩效指标，且每个绩效目标都进行量化，经市财政局审核后随年度预算一并批复，严格按照年度预算批复执行，在申报项目资金的同时提交绩效目标。并将《临沧市工商业联合会2023年重点工作项目化清单》与预算绩效管理充分结合，做到项目实施与中心工作充分结合，与年度工作进度和重点工作齐抓并进，做到绩效管理与业务管理有机结合。
(详见附表13)
（二）部门整体支出绩效自评表
(详见附表14)
（三）项目支出绩效自评表
(详见附表15)
五、其他重要事项情况说明
2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53090000771401111
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