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中国共产党临沧市委员会统战部2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2023年度部门整体支出绩效自评表
十五、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
中共临沧市委统一战线工作部是市委主管全市统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，正处级。其主要职责是：
（1）调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。
（2）负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。
（3）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。
（4）调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。
（5）调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。
（6）开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规的宣传调研工作，开展海外联谊，做好台胞、台属有关工作，负责市委交办的其他港澳对台工作。
（7）负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
（8）牵头协调和监督检查统一战线工作。
（9）负责开展统一战线宣传工作。
（10）完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
（1）开展凝聚共识行动，巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果。
（2）开展凝聚智慧行动，坚持好发展好完善好中国新型政党制度。
（3）开展凝聚人心行动，不断壮大港澳台和海外爱国力量。
（4）开展凝聚力量行动，推动民营经济健康发展、民营经济人士健康成长。
（5）开展凝聚人才行动，更好发挥党外知识分子和新的社会阶层人士作用。
（6）开展示范创建行动，推动落实铸牢中华民族共同体意识各项任务。
（7）开展经济统战行动，不断夯实高质量跨越式发展的基础。
（8）开展数字统战行动，统战系统数字化程度不断提升。
（9）开展和谐统战行动，推进我国宗教中国化临沧实践取得新成效。
（10）开展先锋统战行动，党对统战工作的全面领导切实加强。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
纳入市委统战部2023年度部门决算编报的单位共1个，内设机构有办公室(挂宣传研究室牌子)、干部党派科（挂工商经济科牌子）、无党派党外知识分子科、新的社会阶层人士工作科、台务科、侨务科6个科室，我单位为一级预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党临沧市委员会统战部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入中国共产党临沧市委员会统战部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党临沧市委员会统战部2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制4人；在职在编实有行政人员13人（含九三学社市委2人、行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
1.本部门2023年度无政府性基金收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。
2.本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。
3.如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党临沧市委员会统战部2023年度收入合计486.63万元。其中：财政拨款收入486.63万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少21.96万元，下降4.32%。其中：财政拨款收入减少21.90万元，下降4.31%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少0.06万元，下降100.00%。主要原因：2023年度在职人员较上年度有变动，在职人员工资福利及五险一金减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党临沧市委员会统战部2023年度支出合计490.43万元。其中：基本支出383.58万元，占总支出的78.21%；项目支出106.85万元，占总支出的21.79%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少39.24万元，下降7.41%。其中：基本支出减少31.06万元，下降7.49%；项目支出减少8.18万元，下降7.11%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因：一是2023年度在职人员较上年度有变动，在职人员工资福利及五险一金减少，基本经费支出较上年度减少；二是2023年度本级财政预算项目及上级转移支付项目经费支出较上年度减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党临沧市委员会统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出383.58万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出351.76万元，占基本支出的91.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.82万元，占基本支出的8.30％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党临沧市委员会统战部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106.85万元。其中：春节慰问经费支出10万元，用于慰问看望全市统战对象；无党派党外知识分子工作经费支出4.49万元，用于开展无党派党外知识分子培训、活动等；开展九三学社市委工作经费支出9.97万元，用于组织九三学社社员开展调研课题等活动；民主党派工作经费支出15万元，用于政党协商、团结个民主党派等工作；散居归侨侨眷帮扶救助工作经费支出5万元，用于帮助贫困归侨侨眷解决生活、生产中的困难；新的社会阶层人士联络经费支出5万元，用于开展全市新的社会阶层人士培训、活动等;华文教育工作经费支出4.99万元，用于组织华裔青少年参加活动、培训等；对缅工作经费支出4万元，用于对缅业务；宗教工作经费支出10万元，用于宗教队伍人才建设；其他统战事务支出38.40万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会统战部2023年度一般公共预算财政拨款支出486.63万元,占本年支出合计的99.23%。与上年相比减少21.90万元，下降4.31%,主要原因是2023年度在职人员较上年度有变动，在职人员工资福利及五险一金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出370.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.05%。主要用于人员工资、津补贴、办公用品、差旅费等支出。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出67.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.85%。主要用于人员养老保险缴纳。
9.卫生健康（类）支出25.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于人员医疗保险、公务员医疗补助、生育保险等缴纳。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出24.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于公积金缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.40万元，决算为16.40万元，完成年初预算的132.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.15%，完成年初预算的100.00%；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未进行公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为9.50万元，决算为9.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.93%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5.40万元，决算为5.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.93%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算5.40万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会统战部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.40万元，支出决算为16.40万元，完成年初预算的132.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未进行公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为9.50万元，决算为9.50万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5.40万元，决算为5.40万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2022年度因公出国（境）经费并未纳入一般公共预算；二是公务用车行程已达23万公里，对发动机进行一理并一次性采购油卡2万元；三是2023年度举办首届“百国华侨华人联谊会”等大型活动及招商引资项目企业到临实地调研考察次数增加，导致公务接待费用增加。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10.89万元，增长197.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加1.50万元，增长100%；无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算增加6.83万元，增长255.81%；公务接待费支出决算增加2.56万元，增长90.14%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是2022年度因公出国（境）经费并未纳入一般公共预算；二是公务用车行程已达23万公里，对发动机进行一次大修理并一次性采购油卡2万元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统战工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待73批次（其中：外事接待0批次），接待人次342人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统一战线工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党临沧市委员会统战部2023年机关运行经费支出28.02万元，比上年减少4.00万元，下降12.49%，主要原因是坚决落实习惯过紧日子的要求，通过集约节约、降本增效的措施，减少了机关运行经费的支出。单位机关运行经费主要用于电信网络费、打印复印、办公用品等购买。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产党临沧市委员会统战部资产总额139.53万元，其中，流动资产111.46万元，固定资产28.07万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.38万元，其中：固定资产减少8.26万元，流动资产减少4.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额2.57万元，其中：政府采购货物支出2.57万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.57万元，其中：授予小微企业合同金额2.57万元。
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，本单位整体支出绩效目标基本实现，综合评价为优秀。
（二）部门整体支出绩效自评表
本单位整体支出绩效目标基本实现，详见附件。
（三）项目支出绩效自评表
本单位项目支出绩效目标基本实现，详见附件。
五、其他重要事项情况说明
2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
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