监督索引号53090000873201000
临沧融媒体新闻社2023年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2023年度部门整体支出绩效自评表
十五、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、展示火热实践、回应社会关切，为谱写中国梦临沧篇章营造良好的舆论氛围。
2.围绕市委、市政府中心工作，全面宣传临沧经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌，弘扬主旋律，传播正能量，讲好临沧故事。
3.负责报纸、广播、电视、网站、微博、微信等移动端全媒体内容的生产、审核、刊播、传输、网络安全工作。
4.负责组织推动媒体融合发展，加快全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体建设。
5.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，在市委正确领导下，临沧融媒体新闻社党委坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，牢牢把握新闻舆论工作的政治方向和舆论导向，发出临沧声音、讲好临沧故事、展示临沧形象，为临沧经济社会高质量跨越式发展营造浓厚氛围。
1、主题宣传带动内容传播提质增效。全景式展现临沧高质量发展成效，全方位、多角度展示临沧各族干部群众奋力谱写中国式现代化临沧篇章的昂扬风貌。
2、全媒体矩阵讲好临沧故事。建好、管好、用好“报台网微端”媒体矩阵，实现创意策划、资料使用等共享融通。
3、大外宣接续展示临沧新气象。以中央、省级媒体刊发播出作品质量为标尺，建构“大外宣”格局，拓展挖掘临沧亮点，树好“温度临沧”人文温度形象。
4、媒体资讯不断丰富饱满。全力宣传、推介“温度临沧”城市新品牌，打通宣传渠道，扩大宣传覆盖面，有效推介临沧亮点特色。
5、拓宽国际传播渠道。依托南亚东南亚区域国际传播中心临沧分中心挂牌成立，努力尝试国际传播新突破。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
临沧融媒体新闻社共设置19个内设机构，包括：办公室、组织人事部、计划财务部、全媒体总编室、全媒体采访部、全媒体评论部、报纸编辑部、广播编辑部、电视编辑部、新闻网编辑部、移动端编辑部、新视听编辑部、对外联络部、综合节目部、品牌管理、大型活动部、发展规划部、播出传输部、技术保障部。
我单位为一级预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入临沧融媒体新闻社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
临沧融媒体新闻社2023年末实有人员编制138人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制138人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共131人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员131人。
2023年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
本单位车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
临沧融媒体新闻社2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。临沧融媒体新闻社2023年度政府性基金预算财政拨款收入1.52万元，支出合计1.52万元。占总支出的0.05％，主要用于残疾人文化事业发展支出。
因公开的是万元表，如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧融媒体新闻社2023年度收入合计2965.32万元。其中：财政拨款收入2506.66万元，占总收入的84.53%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入427.89万元（含教育收费0.00万元），占总收入的14.43%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入30.76万元，占总收入的1.04%。与上年相比，收入合计减少236.94万元，下降7.40%。其中：财政拨款收入减少74.24万元，下降2.88%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入减少20.28万元，下降4.53%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少142.43万元，下降82.24%。财政拨款收入减少主要原因是人员减少和财政项目补助减少导致财政拨款收入减少；事业收入和其他收入减少主要原因为其他单位外宣补助收入减少和报纸发行量减少原因导致事业收入和其他收入减少。
二、支出决算情况说明
临沧融媒体新闻社2023年度支出合计2966.33万元。其中：基本支出2381.94万元，占总支出的80.30%；项目支出584.39万元，占总支出的19.70%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加25.11万元，增长0.85%。其中：基本支出减少117.58万元，下降4.70%；项目支出增加142.70万元，增长32.31%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。基本支出减少主要原因是单位人员减少导致工资支出、社保支出等基本支出减少；项目支出增加原因为本年财政补助项目增加，导致项目支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障临沧融媒体新闻社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2381.94万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2022.63万元，占基本支出的84.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费359.31万元，占基本支出的15.08％。人均工资福利支出15.44万元/人/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障临沧融媒体新闻社完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出584.39万元。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支情况：出版发行支出155.2万元。行政运行支出187万元，机关服务支出121.02万元，广播电视事务支出199.65万元。其中：商品和服务支出281.31万元，，资本性支出180.55万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出1.52万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧融媒体新闻社2023年度一般公共预算财政拨款支出2550.57万元,占本年支出合计的85.98%。与上年相比减少27.18万元，下降1.05%,主要原因是人员减少导致基本支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出1998.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.36%。主要用于在职人员工资、工伤保险、生育保险、失业保险、工会经费、职教经费、福利费、办公费、水电费、公务接待费、公车运行维护费、劳务费、邮电费、其他交通费、印刷费、培训费、维修维护费、差旅费、其他商品和服务支出、设备购置支出等。
8.社会保障和就业（类）支出275.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.27%。主要用于在职人员养老保险支出、职业年金支出及退休人员退休费支出。
9.卫生健康（类）支出134.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗费、大病医疗保险费支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出143.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于职工个人住房改革支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.20万元，决算为14.82万元，完成年初预算的91.48%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为13.50万元，决算为14.07万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.94%，完成年初预算的104.22%；公务接待费支出年初预算为2.70万元，决算为0.75万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.06%，完成年初预算的27.77%，具体是国内接待费支出决算0.75万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），本年度本单位未编制国（境）外接待费预算，也未发生国（境）外接待事件,故无国（境）外接待费预算及支出。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧融媒体新闻社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.20万元，支出决算为14.82万元，完成年初预算的91.48%。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为13.50万元，决算为14.07万元，完成年初预算的104.22%；公务接待费支出年初预算为2.70万元，决算为0.75万元，完成年初预算的27.77%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因预算中公务接待费根据实际接待情况发生未使用完。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.18万元，增长8.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.57万元，增长4.22%；公务接待费支出决算增加0.61万元，增长435.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费支出较上一年有所增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。
2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于采访业务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次76人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研、业务指导、工作函接、设备维护等发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。
2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，临沧融媒体新闻社资产总额1556.88万元，其中，流动资产907.3万元，固定资产502.61万元（净值），对外投资及有价证券44.1万元，在建工程9.96万元，无形资产92.91万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加194.43万元，其中固定资产增加151.91万元。2023年度本单位未处置房屋建筑物，未处置车辆，未报废报损资产，因此没有资产处置收入；未出租房屋，因此没有资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额46.83万元，其中：政府采购货物支出33.43万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出13.40万元。授予中小企业合同金额46.83万元，2023年度无授予小微企业合同。
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（详见附表13）
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附表14）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附表15）
五、其他重要事项情况说明
2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
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