监督索引号53090000743701000
临沧市政务服务管理局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2023年度部门整体支出绩效自评表
十五、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共临沧市委办公室 香港六宝典资料免费办公室关于印发〈临沧市政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临办字〔2019〕32号）、《中共临沧市委机构编制委员会关于印发〈临沧市政务服务管理局下属事业单位机构编制方案〉的通知》（临编发〔2019〕38号），临沧市政务服务管理局（市公共资源交易管理局）及下属事业单位的主要职能分别是：
1.临沧市政务服务管理局（市公共资源交易管理局）主要职能：贯彻执行国家和省有关行政审批制度改革的决策部署和政策规定，根据法律法规和行政管理体制改革的要求，负责牵头推进行政审批制度改革建立健全行政审批工作机制。贯彻执行国家、省电子政务工作有关政策、法规和技术标准；负责电子政务规划指导、组织协调、监督检查等工作；负责推进电子政务建设、运维和管理工作；负责制定电子政务运行管理规范并监督实施；负责电子政务核心设备及网络安全防护工作。贯彻执行国家和省有关公共资源交易、政府采购和出让工作方针政策、法律法规，履行公共资源交易、政府采购和出让业务活动场内监督、管理和指导职责，负责协调相关部门推进全市公共资源交易、政府采购和出让工作。贯彻执行国家和省有关“放管服”改革的决策部署和政策规定；负责统筹协调推进全市政务服务体系建设，建立健全政务服务监管运行机制；负责规范全市政务服务行为，对政务服务行为进行跟踪督办，协调解决服务过程中出现的相关问题；负责推进服务型政府建设。负责“互联网＋政务服务＋公共资源交易服务”工作的信息化规划和管理；负责政务服务、公共资源交易平台信息化建设和管理；负责网上服务平台的建设、运行、管理、维护工作。受理回应营商环境的投诉举报。承办领导交办的其他工作任务。完成市委和市人民政府交办的其他任务。
2.临沧市政务服务中心主要职能：审核进驻或退出市政务服务中心的窗口单位及其审批服务事项。负责指导部门窗口落实“两集中、两到位”要求；负责组织中心各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织提供政务咨询、办理行政许可（审批）以及其他公共服务事项，对进驻市政务服务中心的事项办理情况进行跟踪问效；负责对进驻市政务服务中心的部门窗口及其工作人员进行管理培训和日常考核考评；负责处理公民、法人和其他组织对市政务服务中心部门窗口及其工作人员的举报投诉；配合投资项目集中审批工作，协调部门（单位）之间重大项目和重要事项联审联办的业务衔接。负责对投资项目审批过程的协调督办，督促相关部门提供全程免费代办服务；负责投资项目在线审批监管平台、投资审批中介超市的运行管理及系统维护工作；完成临沧市政务服务管理局和上级机关交办的其他任务。
3.临沧市公共资源交易中心职能：负责工程建设交易、政府采购、药品和医疗器械集中采购、国有产权交易、矿业权交易、罚没物品拍卖等市级公共资源进场交易项目的电子化全流程服务工作，承担市级公共资源交易的有形市场和电子化平台服务工作，负责收集、存储、发布市级公共资源交易信息；负责市级公共资源交易法律、法规、政策和技术咨询服务，拟定公共资源交易规则和管理制度，指导、规范进场交易活动；负责管理和提供市级公共资源交易设施和场所，进场交易项目见证服务，负责进场交易项目的保证金代收代退、出让金代收代缴管理工作，负责评标专家抽取工作；负责电子交易平台、综合服务平台的建设、运行维护和管理；完成临沧市政务服务管理局和上级机关交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
一是在扩容增量，完善功能上持续用力。抓紧推进“十四五”政务服务平台规划建设、抓好县级以上政务服务大厅的扩容赋能、抓实乡（镇）村便民服务规范建设。二是在数字转型，智慧政务上持续用力。加快智慧政务大厅建设、加快“互联网+政务服务”向基层延伸、加快打造政务服务自助服务区。三是在管网用网，服务通办上持续用力。持续开展网上攻坚、推广使用“一部手机办事通”、持续宣传好使用好中介超市网上交易平台。四是在综合受理，统一出件上持续用力。全力推动综合窗口改革，2023年做到县（区）全覆盖。抓服务购买、抓事项梳理、抓进驻授权，实现“一窗受理、综合服务”。五是在一次办理，集成服务上持续用力。认真贯彻落实国务院、省政府关于“一件事一次办”的要求，加强平台建设和管理，加强部门指导和监督，把“一件事一次办”落地落实，办成惠民利民的好事实事。六是在简政放权，清单管理上持续用力。全面实行行政许可事项清单管理、建立健全行政许可事项清单管理制度、全面加强政务服务事项管理。七是在依法监管，精准有效上持续用力。按照“应覆尽覆、应领尽领、应汇尽汇”的要求，持续推进“互联网+监管”工作，精细化梳理事项完善检查实施清单、精准化报送数据提高事项覆盖率及风险预警处置率、精益化管理推广系统应用。八是在规范交易，标准服务上持续用力。持续提升平台电子化服务能力、持续推进场地标准化建设、强化公共资源交易协同监管、推动建立规范有序的政府集中采购和国有产权出让服务秩序。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
临沧市政务服务管理局共设置7个内设机构，包括：办公室、行政审批制度改革科、电子政务科、公共资源交易管理科、政务服务管理科、信息技术科、营商环境科。
临沧市政务服务管理局为一级预算单位。有下属事业单位3个，分别是：临沧市政务服务中心、临沧市公共资源交易中心、临沧市政府采购和出让中心，下属事业单位财务不独立核算。
（二）决算单位构成
纳入临沧市政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致，未独立核算的3个下属单位纳入我单位统一编报决算。。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市政务服务管理局2023年末实有人员编制43人。其中：行政编制16人（无行政工勤编制），事业编制27人（无参公管理事业编制）；在职在编实有人数共46人，其中：行政人员19人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员26人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
临沧市政务服务管理局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市政务服务管理局2023年度收入合计1560.41万元。其中：财政拨款收入1423.45万元，占总收入的91.22%；未发生上级补助收入；未发生事业收入；未发生经营收入；未发生附属单位上缴收入；其他收入136.96万元，占总收入的8.78%。与上年相比，收入合计增加466.23万元，增长42.61%。其中：财政拨款收入增加339.27万元，增长31.29%；其他收入增加126.96万元，增长1269.63%。主要原因是：一是调入人员1名，人员支出预算增加，二是在职人员工资正常晋升及保险基数调整预算增加；三是新增1个项目“临沧市（临翔区）公共资源交易平台上云配套改造标准化建设项目”，该项目为市县区共建项目，资金由市县区共同承担，资金筹措方式为县区承担的建设资金统一交入市局纳入预算管理，因此财政预算资金、其他收入比上年增加。
二、支出决算情况说明
临沧市政务服务管理局2023年度支出合计1464.26万元。其中：基本支出736.15万元，占总支出的50.27%；项目支出728.11万元，占总支出的49.73%；未发生上缴上级支出；未发生经营支出；未发生对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加379.08万元，增长34.93%。其中：基本支出增加16.97万元，增长2.36%；项目支出增加362.11万元，增长98.94%；未发生上缴上级支出；未发生经营支出；未发生对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障临沧市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出736.15万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出692.20万元，占基本支出的94.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.96万元，占基本支出的5.97％。人均基本支出15.38万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障临沧市政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出728.11万元。其中：本年度未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下。
1.临沧市政务服务大楼运行项目经费165.30万元。项目按年初计划完成，资金到位率100%，预算执行率100%。主要用于保障临沧市政务服务管理局及下属单位工作正常开展，为政务服务大楼内的为民服务窗口、公共资源交易场所、政府采购和出让中心开展工作，提供用电、用水、保安、保洁及配套用品、办公楼维修、电梯维护、提供终端免费服务等。
2.临沧市政务服务管理局“两局三中心”网络线路租用、信息化设备运维及设备采购项目经费45.86万元。项目按年初计划完成，资金到位率100%，预算执行率100%。主要用于保障全市政务服务网、公共资源交易电子化平台（硬件）、窗口业务等系统的正常运转，每年42台机房关键设备质保及运行维护；网络线路租用（政务大厅：1条自适应电子政务网、1条100M互联网、2M专家抽取语音中继线、1条100M涉密内网、OA运行费；2号大厅：1条100M电子政务网、1条100M互联网；78部座机）；办公设备及相关耗材等。
3.临沧市政务服务中心向社会力量政府购买服务岗位人员经费21.60万元。项目按年初计划完成，资金到位率100%，预算执行率100%。主要用于向社会力量政府购买服务岗位人员4名，月人均工资4500元（含单位及个人购买五险一金），主要从事为企业和群众提供办事指南引、帮办代办、咨询导办；为“互联网+政务服务”、智慧大厅建设等提供信息系统管理和维护。
4.临沧市市级政务服务综合窗口改革项目经费119.79万元。项目按年初计划完成，资金到位率100%，预算执行率100%。主要用于市级“综合窗口”改革工作任务，综合窗口事项梳理、流程再造、综合窗口知识库使用服务、项目经理服务；综合窗口政务大数据平台升级改造，自助样表终端配置和升级；综合窗口人员行政办事员资质培训、考核、办理及全市综合窗口改革业务培训等。
5.临沧市（区）政务服务大厅扩容改造项目专项经费46.11万元。项目按年初计划完成，资金到位率100%，预算执行率100%。主要用于市（区）政务服务大厅扩容改造，项目于2021年6月完成改造投入使用,扩容建成2号政务服务大厅，增设44个工位，配备智能化设备，设置24小时自助服务区。
6.临沧市（临翔区）公共资源交易平台上云配套改造标准化建设项目专项经费329.45万元，其中:财政拨款支出288.63万元，非财政拨款支出40.82万元。项目按年初计划完成，资金到位率100%，预算执行率100%。主要用于：一是系统配置建设内容。项目信息发布公示系统设备、网上开评标系统及设备、述标谈判室及系统设备、行政监督室、业主监督室及系统设备、电子见证室及系统设备、专家自助签到、智能储物、门禁管理的系统及设备、音视频监控系统、全市公共资源集中控制室(指挥中心)、专家轨迹无线跟踪定位系统、智能物联网控制系统、开评标厅信息化设备更新、全市交易档案管理系统；二是场地改造标准化建设内容。改造原中心受理区场地，建设公共服务区。改造封闭评标区，建设述标答疑室、行政监督室、集中见证室、样品室、电子档案室、专家休息室、专家就餐室、指挥中心，购置相关家具设备及综合布线。评标厅工位制改造。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出1423.45万元,占本年支出合计的97.21%。与上年相比增加339.27万元，增长31.29%,主要原因是：一是调入人员1名，人员支出增加，二是在职人员工资正常晋升及保险基数调整预算支出增加；三是新增1个项目“临沧市（临翔区）公共资源交易平台上云配套改造标准化建设项目”，项目预算支出增加，因此财政拨款支出比上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1254.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.15%。主要用于：基本工资197.92万元，津贴补贴122.36万元，奖金49万元，绩效工资152.71万元，其他社会保障缴费1.54万元，办公费26.38万元，咨询费1.4万元，水费1万元，电费8万元，物业管理费3万元，差旅费15.29万元，维修（护）费74.96万元，租赁费21.12万元，会议费3.50万元，培训费5.34万元，公务接待费1万元，劳务费66.99万元，委托业务费119.79万元，工会经费3.78万元，福利费0.08万元，公务用车运行维护费2.4万元，其他交通费用20.02万元，办公设备购置66.80万元，大型修缮41.65万元，信息网络及软件购置更新248.70万元。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出73.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于：行政单位离退休费2.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费70.18万元，生活补助1.02万元。
9.卫生健康（类）支出42.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于行政单位医疗费13.35万元，事业单位医疗费15.25万元，公务员医疗补助12.23万元，其他行政事业单位医疗支出2.07万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出52.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于职工住房公积金缴纳支出52.36万元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，决算为3.40万元，完成年初预算的85.00%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费，未购置公务用车，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为2.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.59%，完成年初预算的96.00%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为1.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.41%，完成年初预算的66.67%，具体是公务接待费支出决算1.00万元。本单位本年度未发生外事接待，故无外事接待费支出，未发生国（境）外公务接待，故无国（境）外公务接待费支出。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，支出决算为3.40万元，完成年初预算的85.00%。其中：因本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无对比分析；因本年度本单位未编制公务用车购置费，也未发生公务用车购置费支出，故无对比分析；公务用车运行维护费支出年初预算为2.40万元，决算为2.40万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为1.00万元，完成年初预算的66.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位坚持厉行节约、反对铺张浪费，加强“三公”经费管理、严格“三公”经费审批制度，因此支出下降。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.66万元，增长95.49%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与上年对比分析；因本年度未发生公务用车购置费支出，故无与上年对比分析；公务用车运行维护费支出决算增加0.90万元，增长60.00%；公务接待费支出决算增加0.76万元，增长318.06%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是根据单位年度工作计划开展下乡调研工作次数增加，支出增大；二是公务用车车龄超过10年，维修费用增加；三是因工作需要，本年度公务接待实际发生批次比上年增加，因此接待费用支出增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.因本年度未发生因公出国境事件，无因公出国（境）费支出，与上年无增减变化。
2.本年度未发生公务用车购置，无公务用车购置支出，与上年无增减变化。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展政务服务工作下乡出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级业务主管部门到本局检查指导工作，外地州政务服务管理系统到本局交流学习，各县政务服务管理局到市本级汇报工作开展情况等所发生的公务接待费支出。本年度本单位未安排国（境）外公务接待活动，无国（境）外公务接待批次和接待人次发生。
本年度本单位未发生政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市政务服务管理局2023年机关运行经费支出43.96万元，其中，行政单位43.96万元，参照公务员法管理事业单位0万元，比上年增加0.64万元，增长1.48%，主要原因是本年度调入1人，公用经费增加。单位机关运行经费主要用于：办公费15.44万元、培训费2.84万元、公务接待费0.5万元、工会经费3.78万元、福利费0.08万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费19.82万元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，临沧市政务服务管理局资产总额1654.96万元，其中，流动资产945.37万元，固定资产573.49万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产136.10万元（净值），其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加754.09万元，其中：固定资产增加288.99万元，与上年相比增长19.05%，增加的主要原因是实施“临沧市（临翔区）公共资源交易平台上云配套改造标准化建设项目”设备购置。本年度未处置房屋建筑物，未处置车辆，未报废报损资产，未出租房屋，故无资产处置收入及出租房屋资产使用收入。
（国有资产占有使用情况表详见公开12表）
三、政府采购支出情况
临沧市政务服务管理局2023年度单位政府采购支出总额129.94万元，其中：政府采购货物支出19.86万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出110.08万元。授予中小企业合同金额129.94万元，其中：授予小微企业合同金额129.94万元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（详见附表13）
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附表14）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附表15）
五、其他重要事项情况说明
2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53090000743701111
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