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中国共产主义青年团临沧市委员会2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2023年度部门整体支出绩效自评表
十五、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.领导全市共青团工作；负责市青联、市少工委日常工作；指导全市青少年社会团体工作。
2.负责全市青少年思想政治引领工作，承担引导青少年听党话、感党恩、跟党走的政治任务；指导并组织全市青少年思想政治教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰、推荐优秀青年；指导网上共青团建设。
3.负责全市团组织建设，推进团的基层组织建设，扩大团组织有效覆盖面；协助党组织管理团的干部；指导全市团员队伍建设。
4.组织全市团员青年围绕中心、服务大局，在促进经济社会发展中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市人民政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务。
5.参与促进青少年发展和权益维护的规划、政策措施的起草和实施工作，协助市委、市人民政府或受委托处理、协调与青少年发展和权益维护相关事务。
6.负责全市青年统战工作；开展全市青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。
7.调查青年思想动态和青年工作现状，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展问题，为市委、市人民政府决策提供依据。
8.承担“希望工程”建设相关工作；管理所属事业单位；指导全市青少年事务社会工作专业人才队伍建设。
9.完成市委、市人民政府和上级团组织交办的其他工作任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想、考察云南重要讲话和重要指示批示精神以及给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，紧紧围绕市委、市政府和团省委工作部署，围绕中心、服务大局，圆满完成了2023年各项工作任务。
1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚定广大青少年“心向习近平总书记、心向党、心向国家”的信念。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育；严格落实“第一议题”制度；持续用党的二十大精神武装青年、指引青年；统筹推进团员和青年主题教育。
2.围绕中心、服务大局，坚决贯彻落实市委市政府决策部署。贯彻好市委主要领导重要指示要求；深化助力乡村振兴行动；深化助力“两网融合”治理行动；以助力“绿美临沧”建设志愿服务行动为主，构建志愿服务品牌；宣传、推介好“温度临沧”品牌。
3.聚焦青少年“急难愁盼”，把青少年的事办好办实。落实中长期青年发展规划的共识不断增强；服务青年创业就业；服务青年学习成长；青少年普法宣传质效显著提升。
4.狠抓从严治团，纵深推进共青团改革，团的政治性群众性先进性明显提升。全面加强团的机关党的建设；县域共青团基层组织改革成效明显；全团带队职责全面履行。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、青年发展部、学少部。
中国共产主义青年团临沧市委员会作为一级预算单位,下设正科级公益一类事业单位1个（临沧市青少年服务中心），但不独立核算。
（二）决算单位构成
纳入中国共产主义青年团临沧市委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
中国共产主义青年团临沧市委员会2023年末实有人员编制10人。其中：事业编制10人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有人数共12人，其中：参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员3人。
年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 （详见附件）
本单位2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表，无数据。
因公开的是万元表，如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产主义青年团临沧市委员会2023年度收入合计366.92万元。其中：财政拨款收入322.91万元，占总收入的88.01%；其他收入44.00万元，占总收入的11.99%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入。与上年相比，收入合计增加62.66万元，增长20.59%。其中：财政拨款收入增加31.22万元，增长10.70%；其他收入增加31.44万元，增长250.15%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入无变化。增加的原因为：一是人员经费增加；二是2023年召开常规为5年一届的少代会；三是团省委在临沧召开边境团建长廊建设工作现场会，收团省委边境团建长廊建设工作经费20万元。
二、支出决算情况说明
中国共产主义青年团临沧市委员会2023年度支出合计362.55万元。其中：基本支出249.98万元，占总支出的68.95%；项目支出112.57万元，占总支出的31.05%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加55.47万元，增长18.06%。其中：基本支出增加43.08万元，增长20.82%；项目支出增加12.39万元，增长12.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出无变化。增加原因为：一是人员经费增加；二是2023年召开常规为5年一届的少代会；三是团省委在临沧召开边境团建长廊建设工作现场会，收团省委边境团建长廊建设工作经费20万元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产主义青年团临沧市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出249.98万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出232.68万元，占基本支出的93.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.29万元，占基本支出的6.92％。人均工资福利支出19.39万元/人/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产主义青年团临沧市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出112.57万元。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。
其中：一般公共服务支出102.64万元，占项目支出91.18%，主要用于行政运行、一般行政管理事务支出和其他群众团体事务支出；社会保障和就业支出0.46元，占项目支出0.41%，主要用于就业补助支出；农林水支出9.47万元，占项目支出8.41%，主要用于创业就业工作经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产主义青年团临沧市委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出322.91万元，占本年支出合计的89.07%。与上年相比增加26.22万元，增长8.84%,主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出265.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.08%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。其中：行政运行支出202.04万元，一般行政管理事务支出44.95万元，其他群众团体事务支出18.06万元。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出20.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。全部为在职职工养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出13.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于单位医疗支出。其中：行政单位医疗支出7.2万元，事业单位医疗支出1.63万元，公务员医疗补助支出3.73万元，其他行政事业单位医疗支出0.56万元。因数据单位是万元，数据有细小差异为四舍五入形成。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出9.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。全部为普惠金融发展支出。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出15.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。全部为住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.7万元，决算为4.99万元，完成年初预算的57.36%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为1万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为6.7万元，决算为4.49万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.98%，完成年初预算的67.01%；公务接待费支出年初预算为1万元，决算为0.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.02%，完成年初预算的50%，具体是国内接待费支出决算0.50万元（无外事接待费支出决算），无国（境）外接待费支出决算。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产主义青年团临沧市委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.7万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的57.36%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为1万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为6.7万元，决算为4.49万元，完成年初预算的67.01%；公务接待费支出年初预算为1万元，决算为0.50万元，完成年初预算的50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因无因公出国境事项，公务接待人次较预算减少，缩减开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.37万元，增长90.22%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，因公出国（境）费支出决算较上年无变化；公务用车购置费支出决算较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算增加2.01万元，增长81.45%；公务接待费支出决算增加0.35万元，增长236.02%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务出行增多，公务用车运行维护费增加；公务接待批次人次增多，公务接待费增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.2023年度本单位未发生因公出国境活动，无因公出国（境）支出。
2.2023年度本单位未购买公车，无公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公车维护、公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待7批次（无外事接待），接待人次16人。主要用于团省委赴临调研及下级团委赴临汇报工作发生的接待支出。未发生国（境）外公务接待。
2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产主义青年团临沧市委员会2023年机关运行经费支出17.29万元，其中，行政单位17.29万元，参照公务员法管理事业单位0万元，比上年增加0.52万元，增长3.10%，主要原因是：办公支出增加。共青团临沧市委机关运行经费主要用于办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。其中：办公费4.24万元，邮电费0.09万元，培训费0.74万元，工会经费0.98万元，福利费0.02万元，公务用车运行维护费1.5万元，其他交通费9.72万元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产主义青年团临沧市委员会资产总额76.85万元，其中，流动资产37.94万元，固定资产38.90万元（净值），无形资产0.01万元（净值），无对外投资及有价证券、在建工程及其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总增加50.14万元，其中：固定资产增加21.42万元，流动资产增加28.86万元，无形资产减少0.14万元。报废报损资产23项，账面原值8.24万元，无资产处置收入；无处置房屋建筑物，无处置车辆，无出租房屋。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额4.99万元，其中：政府采购货物支出2.55万元；政府采购服务支出2.44万元；无政府采购工程支出。授予中小企业合同金额4.99万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
2023年度，单位绩效目标设定科学、合理，过程监控有力推进，评价坚持原则、依据明晰、分析有力、方法得当、程序完整、结果客观，绩效管理事前、事中、事后全程贯通。根据开展的自评情况，2023年度我单位较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，自评得分95分，评价结果为“优”。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附表）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附表）
五、其他重要事项情况说明
2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
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