监督索引号53090000721801000
中国共产党临沧市委员会政策研究室
2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2023年度部门整体支出绩效自评表
十五、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党临沧市委员会政策研究室概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党临沧市委员会政策研究室是为市委决策服务、从事综合性研究的工作部门，主要职责是：
1.按照市委安排，负责起草、修改市委主要领导的重要讲话稿、文稿；负责起草或组织协同市级有关部门起草、修改市委重要文件、文稿。
2.围绕党的中心工作，按照市委部署要求，会同市级有关部门、县（区），对全市经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，并提出意见和建议，为市委决策提供依据。
3.负责对市级部门、各县（区）贯彻落实党的路线、方针、政策情况开展调查研究，向市委提出相关工作意见建议。
4.负责市委全面深化改革委员会日常事务工作，负责委员会值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。
5.贯彻落实中央、省委关于全面深化改革部署要求，按照市委和市委全面深化改革委员会统一部署，负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调推动、督促检查有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求。
6.负责指导各改革专项小组、专题组和各县（区）、各部门全面深化改革工作。
7.完成市委交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.理论武装实现新提升。认真贯彻落实“第一议题”制度，通过室务会、理论学习中心组、支部“三会一课”、主题党日、干部职工会等形式，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，及时跟进学习了习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神。扎实组织推进全室学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，今年以来，共组织开展理论学习中心组集中学习9次，“习近平新时代中国特色社会主义思想”读书会（班）7次，室主要领导应邀到双江自治县开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲。强化对党忠诚教育，常态化开展党纪党规和法律法规学习，把讲政治的要求贯穿于党性锻炼全过程、履职尽责全过程，使讲政治的要求内化于心、外化于行，引导全室党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
2.文稿服务展现新担当。树牢“精品”意识，发扬精益求精的“工匠精神”，全面提高文稿起草质量和效率，切实增强各类文稿的针对性、指导性和可操作性，不断提高参谋层次和服务水平。牵头起草市委五届四次全会相关文稿、市委主要领导在临沧市委常委班子学习贯彻党的二十大精神专题读书班暨“一把手”学习贯彻党的二十大精神专题研讨班、市委农村工作会议、临沧市健康县城建设工作会议、市委理论学习中心组2023年度集中学习、市委常委扩大会议等会议上的讲话文稿、市委主要领导理论文章、参加延安干部学院和井冈山干部学院学习时的交流发言材料、临沧市工作情况汇报、临沧市典型经验交流材料、述职报告、《关于深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想着力解难题惠民生促发展的意见》《中共临沧市委关于在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育中持续推进“三好”建设的意见》、市委常委班子主题教育正面典型和反面典型解剖式调研报告等重要文稿100余篇。市委主要领导理论文章《起跑就要加速 开局就要争先 确保临沧社会主义现代化建设开好局起好步》在社会主义论坛上刊登，《要做就做全球第一（临沧市做好坚果“土特产”的探索实践）》《培育市场主体 发展乡村产业 带动农民收入持续增长的临沧经验》等典型经验交流材料分别被省委办公厅和《云南调研》刊发。完成临沧市壮大“三大经济”问答、行动方案、若干政策（试行）和《“五彩澜沧江”保护发展问答》《亿元企业成长服务行动问答》《亿元企业成长服务行动方案》起草工作。参与完成临沧市壮大“三大经济”总体规划和单项规划的编制工作。参与临沧市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育领导小组办公室的重要文稿起草工作。
3.调研工作展现新作为。紧扣发展全局、紧贴领导思路、紧跟热点问题，认真抓好前瞻性课题研究，为市委决策提供服务。开展前瞻性重点课题研究12项，形成12份决策咨询报告供市委领导参考。其中，《关于进一步深化临沧殡葬改革的决策咨询报告》《关于对淄博烧烤爆红现象的思考》得到市委主要领导肯定性批示，《关于学习推广“燕语茶业”经验做法的决策咨询报告》得到市委领导的肯定性批示。与省特色产业研究会共同完成《深化“一带一路”合作 构筑东西方陆联大通道》重大课题研究。编印《临沧调研》12期。
4.深化改革呈现新活力。对标对表中央、省委改革决策部署，紧扣“3815”战略发展目标任务，围绕市委市政府工作部署要求，制定市委深改委2023年工作要点、工作台账、督察计划，筹备召开市委深改委会议3次。扎实推进9个领域218项年度改革任务落实落地，督促推动20项改革督察事项取得实效。对标省对市综合考评“全面深化改革任务落实情况”指标，完成2023年度综合考评指标中期分析评估工作，印发《2023年度“全面深化改革任务落实情况”指标考评细则》。及时梳理改革任务进展情况，弄清存在困难问题，总结提炼改革经验，按季度对各领域改革任务推进落实情况进行通报。对照2022年度省对市全面深化改革考评存在的问题，研究制定整改方案，逐项抓好整改落实，按时向省委改革办报送整改落实情况。抓实省委深改委2022年度督查评估发现问题整改工作，对涉及我市的10个方面15项具体问题进行整改。积极总结、宣传改革“临沧故事”、推广改革“临沧经验”，提高临沧改革影响力，编印《临沧市2022年全面深化改革十大典型案例》，组织专项小组、县（区）、部门开展2023年全面深化改革典型案例报送工作，编发《临沧改革快报》14期，《临沧“三条路子”推动绿美建设走在全省前列》《临沧市解好“三道题”探索高质量发展新路子》等6篇信息被《云南改革快报》采用。省对市全面深化改革考评工作排位逐年提升，2022年被评定为全省第7位。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
中国共产党临沧市委员会政策研究室共设置4个内设机构，包括：办公室、文稿一科、文稿二科、改革综合科。
我单位为一级预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党临沧市委员会政策研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党临沧市委员会政策研究室2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制 11人（含行政工勤编制1人）；事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共12人，其中：行政人员12人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党临沧市委员会政策研究室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。
如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党临沧市委员会政策研究室2023年度收入合计316.54万元。其中：财政拨款收入316.54万元，占总收入的100%。本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计增加12.58万元，增长4.14%。其中：财政拨款收入增加15.58万元，增长5.18%；其他收入减少3.00万元，下降100%。财政拨款收入增加的主要原因：财政拨款项目经费增加,相应的收入增加。其他收入减少的主要原因：2023年本单位没有发生其他收入。
二、支出决算情况说明
中国共产党临沧市委员会政策研究室2023年度支出合计316.54万元。其中：基本支出254.54万元，占总支出的80.41%；项目支出62.00万元，占总支出的19.59%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加11.81万元，增长3.88%。其中：基本支出减少14.02万元，下降5.22%；项目支出增加25.83万元，增长71.41%。基本支出减少的主要原因：我单位2023年因工作需要调出1人，一般公用经费及社会保障缴费支出减少。项目支出增加的主要原因：财政拨款项目经费增加，相应的支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党临沧市委员会政策研究室机关正常运转的日常支出254.54万元。比上年同期减少14.02万元，同比下降5.22%。减少的主要原因：我单位2023年因工作需要调出1人，一般公用经费及社会保障缴费支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出232.83万元，占基本支出的91.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.71万元，占基本支出的8.53%。人均基本支出18.50万元/人/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党临沧市委员会政策研究室为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出62.00万元，比上年同期增加25.83万元，同比增长71.41%。增加的主要原因：2023年财政拨款我单位“一带一路”建设课题研究工作经费及农业转移人口市民化奖励工作经费，项目经费收入增加，相应的支出增加。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：1.政研工作经费20.00万元；2.深化改革办公室经费12.00万元；3.“一带一路”建设课题研究工作经费20.00万元；4.农业转移人口市民化奖励工作经费10.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出316.54万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加15.58万元，增长5.18%，主要原因是：财政拨款项目经费增加,相应的支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出248.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.39%，比上年同期增加21.85万元，同比增长9.65%。增加的主要原因：财政拨款项目经费增加。主要用于在职人员基本工资和机关运行经费支出；政研工作和深化改革各项工作的办公费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、公务接待费、邮电费、车辆运行维护费支出。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出34.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.88%，比上年同期减少2.65万元，同比下降7.14%。减少的主要原因：人员减少，社会保障缴费支出减少。主要用于离退休公用经费及退休人员原渠道列支经费、在职人员机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出16.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%，比上年同期减少1.54万元，同比下降8.55%。减少的主要原因：人员减少，社会保障缴费支出减少。主要用于职工医疗费、公务员医疗补助支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出17.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%，比上年同期减少2.08万元，同比下降10.64%。减少的主要原因：人员减少，住房公积金缴费支出减少。主要用于职工个人住房改革支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.95万元，决算为2.64万元，完成年初预算的89.49%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出。未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为2.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.70%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.45万元，决算为0.14万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.30%，完成年初预算的31.11%。具体是国内接待费支出决算0.14万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.95万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的89.49%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故本年无因公出国（境）预算及支出；未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为2.50万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.45万元，决算为0.14万元，完成年初预算的31.11%，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制“三公”经费，控制行政成本，压缩行政经费。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.33万元，增长14.29%。其中：因本年度本单位未发生因公出国（境）事件、未发生公务用车购置费，故无法与上年对比分析；公务用车运行维护费支出决算增加0.28万元，增长12.61%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长40.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.公务接待费。2023年我单位开展了市委、市政府“一带一路”课题调研工作，接待次数增加，支出增大，故公务接待费比上年增加。2.公务用车运行维护费。2023年我单位调研工作增加，车辆使用频率增加，加上车辆购买年限长，车辆老化，故公务用车运行维护费比上年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于开展政研工作、深化改革工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临沧市委政策研究室执行公务活动发生的公务接待支出。2023年度本单位未安排国（境）外公务接待活动，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党临沧市委员会政策研究室2023年机关运行经费支出21.71万元，其中，行政单位21.71万元，参照公务员法管理事业单位0.00万元，机关运行经费总支出比上年减少0.96万元，下降4.23％，主要原因是：人员减少，对应的人员经费支出减少。单位机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年12月31日，中国共产党临沧市委员会政策研究室资产总额48.32万元，其中，流动资产1.28万元，固定资产47.04万元（净值）。无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23.06万元，同比增长91.29%，其中固定资产增加22.89万元，同比增长94.78%，流动资产增加0.17万元，同比增长15.32%。固定资产增加的原因是由市委办划入一批固定资产，账面原值为34.91万元；流动资产增加的原因是今年末结存的往来款资金比去年增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废投损资产66项，账面原值为25.16万元，实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，中国共产党临沧市委员会政策研究室政府采购支出总额5.96万元，其中：政府采购货物支出1.90万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.06万元；授予中小企业合同金额5.96万元，其中：授予小微企业合同金额5.96万元。
四、部门绩效自评情况
2023年中国共产党临沧市委员会政策研究室项目绩效自评金额62.00万元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费62.00万元，支出62.00万元，支出率100%。
（一）部门整体支出绩效自评情况
1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。
2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，政研、改革各项工作推进有序、落实有力、行动有效。
3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附件）
五、其他重要事项情况说明
中国共产党临沧市委员会政策研究室2023年度无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
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