监督索引号53090000728701000
中国共产党临沧市委员会老干部局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2023年度部门整体支出绩效自评表
十五、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行党中央、省委、市委关于离退休干部工作的方针、政策和指示；负责全市离退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全市离退休干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。
2.拟订或组织拟订离退休干部工作的具体政策和规定；对离退休干部工作出现的新情况和新问题进行调查研究，并向市委、市政府提出建议。
3.负责离退休干部政治待遇的落实，从政治上关心离退休干部；会同有关部门抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织和引导离退休干部发挥独特优势和积极作用，为党和人民事业增添正能量，推动老有所为健康发展。
4.负责离退休干部生活待遇的落实，协调督促离休干部离休费保障机制、医药费保障机制和财政支持机制有效运转，针对离退休干部生活待遇方面的新政策和新要求，组织拟订贯彻落实的措施，并抓好协调、督促、落实。
5.指导全市离退休干部业务工作，承担市级老干部活动中心、干休所、老年大学（老干部大学）、老干部党校的建设、管理和服务工作。
6.负责处理离退休干部来信来访，指导全市离退休干部工作部门的信访工作。
7.指导全市离退休干部的丧事善后工作，并参与承办市委交办的重要丧事活动。
8.完成市委交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.强化政治引领，凝心聚力展现新作为。围绕“学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神”这一主线，依托离退休干部党支部、老干部党校、老年大学、老干部活动中心等主阵地，深入开展“凝心铸魂·银龄尚学”行动，运用党性教育红色阵地，采取集中宣讲、专题辅导、专题讲座、现场教学等方式，组织老同志学习党的二十大精神以及中央、省委、市委重要会议和重大决策部署精神5200多人次，引导老同志心向习近平总书记、心向党、心向国家。抓实离退休干部党员主题教育，动态掌握推进情况，镇康县戍边馆被确定为第二批云南省离退休干部党性教育红色阵地，“打造离退休干部‘五类课堂’”荣获2023年度全省离退休干部工作“十大创新案例”。
2.注重培根铸魂，党的建设得到新提升。全面把握新时代离退休干部党建工作的新任务、新要求，着力于有形覆盖和有效覆盖，制定出台《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的若干措施》，建立健全“党建经费+党费返还+专项补贴”的保障机制，选配46名政治素质好、服务意识强的在职党员负责做好党建业务、服务管理和沟通联络工作，帮助支部加强组织能力建设、促进党建任务落实、提升党建工作质量，全市182个离退休干部党组织实现规范化达标创建全覆盖。以“模范党支部”创建为抓手，持续深化离退休干部党支部规范化示范化建设，评选命名了5个市级离退休干部“模范党支部”，市民政局机关离退休干部党支部和双江县税务局老干部党支部被省委老干部局命名为全省离退休干部“模范党支部”。锦凤社区被省委老干部局确定为全省第二批离退休干部党建融入城市基层党建试点。
3.完善制度机制，服务保障呈现新担当。积极探索完善服务管理机制，全面对标中央、省老干部政策制度进行“补漏清项”，梳理汇编党的十八大以来出台的老干部政策制度49项，制定出台了《关于进一步规范全市机关事业单位离退休干部工作有关具体事项的通知》《处级及以上干部逝世后丧事办理有关问题的意见》等系列制度，不断提升规范化、精细化、制度化水平。离休干部“一人一策”精准服务机制深入推进，干部荣誉退制度全面推行，全市举办干部荣誉退休仪式328场次，为551名退休干部颁发荣誉退休证书。坚持守正创新，编印《临沧市离退休干部服务手册》，更好满足离退休干部知晓政策、居家养老、日常生活等多方面的个性化需求。突出问题导向，为全市75名离休干部开通往院治疗费用异地结算，有效解决了离休干部异地住院费垫付问题，离退休干部满意度、归属感持续提升。
4.充分借势借力，阵地建设实现新突破。积极应对人口老龄化和文化养老需求，主动对接组织、教育、民政、卫健、文化、医保等部门，借势借力整合各类资源，持续推进文化养老阵地建设。围绕基层党建“一廊一带一片一道”建设，布局老年大学示范分校和示范学习点，建成老年大学乡镇（街道）分校83所，村（社区）老年大学学习点592个，建成“养教一体化”老年大学2所。对标对表推进学习活动阵地规范化建设，镇康县离退休干部活动中心被省委老干部局列为首批“云南省离退休干部规范化学习活动阵地”。
5.搭建“三个平台”，银发人才彰显新风貌。制定下发《关于建立“云岭银发临沧智库”的通知》，分级建立了储备50名涵盖党建、科技、教育、文化、农牧渔业等各方面专家的“临沧智库”，组建银发志愿服务队77支，银发志愿者1592人。积极搭建离退休干部党支部、老年大学、志愿服务三个平台，找准老同志发挥作用的结合点、切入点和着力点，离退休干部助力乡村振兴、民族团结进步、基层治理等行动深入实施，老同志参与人数达1961名，为全市经济社会高质量发展注入了“银发”力量。评审命名4个银发志愿团队和14名银发志愿者为全市离退休干部志愿服务先进典型，2个银发志愿团队和5名银发志愿者被命名为“全省离退休干部志愿服务先进典型”，崇尚先进、见贤思齐的氛围更加浓厚，1名老同志在全省“云岭银发”助力生态文明建设研讨会上作交流发言，1名离休干部自发交纳特殊党费1万元，支持防汛救灾工作。
6.深化“两个革命”，自身建设展现新气象。认真践行“三法三化”，扎实开展专项整治工作，进一步激励干部担当作为，5名老干部工作者受到省委老干部局通报表扬。抓实老干部工作者学习培训，选派11名干部到知名高校学习培训，不断提高政治理论水平和业务素质。健全完善组织部门归口管理机制，把离退休干部工作纳入市委组织部分片联系督导组织工作的重点内容，与组织工作同部署、同推进、同调度，推动重点工作任务落实。临沧市特困老干部帮扶工作和镇康县学习活动阵地规范化建设工作在全省离退休干部工作“比学赶超”活动上作交流发言。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、综合科。
我单位为一级预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党临沧市委员会老干部局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党临沧市委员会老干部局2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有人数共7人，其中：行政人员7人（含行政工勤人员1人）。
无年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（无离休人员，退休人员3人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党临沧市委员会老干部局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表无数据。
如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党临沧市委员会老干部局2023年度收入合计377.89万元。其中：财政拨款收入377.89万元，占总收入的100%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计减少68.3万元，下降15.31%，主要原因是2022年参公单位规范设置后市老干部活动中心（老年大学、老干部党校）财务独立核算，部分人员工资关系转出，人员工资和老干部活动中心办公经费、老年大学办学经费减少。其中：财政拨款收入减少68.3万元，下降15.31%，主要原因是2022年参公单位规范设置后市老干部活动中心（老年大学、老干部党校）财务独立核算，部分人员工资关系转出，人员工资和老干部活动中心办公经费、老年大学办学经费减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党临沧市委员会老干部局2023年支出合计377.89万元，其中:基本支出177.89万元，占总支出47.08%；项目支出200万元，占总支出52.92%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少68.3万元，下降15.31%，其中:基本支出减少65.14万元，下降26.8%，减少的主要原因是2022年参公单位规范设置后市老干部活动中心（老年大学、老干部党校）财务独立核算，部分人员工资关系转出，基本支出减少；项目支出减少3.16万元，下降1.56%，减少的主要原因是2022年参公单位规范设置后市老干部活动中心（老年大学、老干部党校）财务独立核算，老干部活动中心办公经费、老年大学办学经费项目减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党临沧市委员会老干部局机构正常运转的日常支出177.89万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出164.77万元，占基本支出的92.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.13万元，占基本支出的7.32％。人均基本支出14.98万元/人/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党临沧市委员会老干部局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200万元，本单位2023年未发生基本建设类项目支出。与上年相比，减少3.16万元，下降1.56%，减少的主要原因是2022年参公单位规范设置后市老干部活动中心（老年大学、老干部党校）财务独立核算，老干部活动中心办公经费、老年大学办学经费项目减少。
1.春节、建党节、敬老节慰问经费178.1万元，占项目支出的89.05%，与上年相比，增加2.94万元，增长16.78%，主要原因是厅处级退休干部增加，慰问经费支出增加。项目主要用于春节、建党节、敬老节慰问市直单位离休干部、副处级以上退休干部、建国初期参加革命工作的部分退休干部等经费支出。
2.离退休干部特殊困难经费6万元，占项目支出的3%，与上年相比，增加1万元，增长20%，主要原因是离退休干部进入“双高期”，特困帮扶对象增多，帮扶经费支出增加。项目主要用于市直单位离休干部和副处级以上退休干部特殊困难补助支出。
3.离退休干部党建工作经费6万元，占项目支出的3%，与上年相比无变化。项目主要用于市直单位独立的离退休干部党支部党建工作经费和支部书记工作补贴支出。
4.看望易地安置离休干部经费3万元，占项目支出的1.5%，与上年相比，增加1万元，增长50%，主要原因是走访慰问易地安置离休干部支出增加。项目主要用于走访慰问市直单位省内外易地安置离休干部支出。
5.看望生病住院厅处级退休干部和去世厅处级干部家属经费2.9万元，占项目支出的1.45%，与上年相比，减少0.1万元，下降3.33%，减少的主要原因是项目经费总额受限，该项目经费预算减少。项目主要用于探视住院离休干部和厅级退休干部、慰问逝世离休干部和副处级及以上退休干部家属支出。
6.离退休干部参观考察经费2万元，占项目支出的1%，本年度新增项目。项目主要用于组织厅处级离退休干部就地就近参观考察支出。
7.市老干部书画协会工作经费2万元，占项目支出的1%，与上年相比无变化。项目主要用于市老干部书画协会开展书画摄影展、购买办公用品等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会老干部局2023年度一般公共预算财政拨款支出377.89万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，减少68.30万元，下降15.31%，减少的主要原因是2022年参公单位规范设置后市老干部活动中心（老年大学、老干部党校）财务独立核算，部分人员工资关系转出，人员工资和老干部活动中心办公经费、老年大学办学经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%，主要用于车辆运行维护费支出。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出271.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.85%。主要用于人员工资、养老保险费以及重大节日慰问市直单位离退休干部、特殊困难离退休干部和补助市直单位离退休干部党支部书记党建工作经费等支出。
9.卫生健康（类）支出9.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助及大病保险支出。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出10.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。主要用于单位在职在编人员住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.49%。主要用于春节慰问市直单位离休干部、副处级以上退休干部、建国初期参加革命工作的部分退休干部经费等支出。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.1万元，决算为2.1万元，完成年初预算的100%。其中：本年度本单位未编制因公出国境和公务用车购置费预算，也未发生因公出国境和公务用车购置费用支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.5万元，决算为1.5万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.43%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.6万元，决算为0.6万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.57%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.6万元，本年度本单位无外事接待和国（境）外接待费支出。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会老干部局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的100%。其中：本年度本单位未编制因公出国境和公务用车购置费预算，也未发生因公出国境和公务用车购置费用支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.5万元，决算为1.5万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.6万元，决算为0.6万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.05万元，下降33.33%。其中：本年度本单位未编制因公出国境和公务用车购置费预算，也未发生因公出国境和公务用车购置费用支出；公务用车运行维护费支出决算减少1.5万元，下降50%；公务接待费支出决算增加0.45万元，增长200%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2022年参公单位规范设置后市老干部活动中心（老年大学、老干部党校）财务独立核算，公务用车划出1辆，公车运行维护费减少。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。
2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于老干部工作、定点帮扶工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待11批次（其中：无外事接待批次），接待人次58人（其中：无外事接待人次）。主要用于县（区）到市局汇报老干部工作、省局到临沧调研等发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。2023年本单位未发生政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党临沧市委员会老干部局2023年机关运行经费支出13.13万元，其中：行政单位13.13万元，参照公务员法管理事业单位0万元。比上年减少10.97万元，下降45.52%，主要原因是2022年参公单位规范设置后市老干部活动中心（老年大学、老干部党校）财务独立核算，部分人员工资关系转出，行政人员公务交通补贴等经费减少。机关运行经费主要用于保障单位运行的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、公务用车运行维护、行政人员公务交通补贴等支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产党临沧市委员会老干部局资产总额255.05万元，其中，流动资产145.9万元，固定资产24.48万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产84.67万元，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32.15万元，增长0.69%，增加主要原因是省级下拨农垦系统离休干部生活补助结余增加。无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产等情况，没有实现资产处置收入；无出租房屋，没有实现资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2023年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表
（一）部门整体支出绩效自评情况
2023年中国共产党临沧市委员会老干部局开展了部门整体支出和项目支出绩效自评。项目绩效自评金额200万元，共7个项目，绩效自评覆盖率为100%。
根据部门职能，围绕部门年度工作目标，分别从产出、效益、满意度三个方面设置绩效目标25项，其中：产出指标20项，效益指标4项，满意度指标1项。部门整体绩效目标制定与部门履职、年度工作任务相符，目标清晰、细化、可衡量。项目目标设立合理，目标明确、细化、量化。中国共产党临沧市委员会老干部局加强部门整体收入支出的预算绩效管理，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了市委、市政府下达的各项工作任务。项目资金促进了离退休干部党的建设、学习活动阵地建设和作用发挥，维护了离退休干部队伍和谐稳定。绩效评价严格执行规定的程序，按照真实、客观、公正的要求，结合工作开展情况，项目资金使用情况，绩效分析情况。部门整体绩效目标按序时进度完成较好，各项指标完成全年目标。绩效综合自评为优。
（详见附表13）
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附表14）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附表15）
五、其他重要事项情况说明
2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
财政拨款收入：反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。
对个人和家庭的补助支出：反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
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