监督索引号53090000836001000
中国农村致富技术函授大学临沧市分校2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2023年度部门整体支出绩效自评表
十五、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责农村科技知识普及和实用技术推广，促进农民科学素质提升。
2.承担农村脱贫致富乡土人才培训工作，组织开展农村成人科技培训教育。
3.完成临沧市科协和上级机关交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.围绕乡村振兴，科技赋能产业发展
临沧市农函大始终秉承服务“农业、农村、农民”为宗旨，以提高农村贫困人口科学素质为目标，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴提供科技赋能，以产业结构调整开展“菜单式”精准培训，培育新型职业农民，充分整合利用农函大教学资源，全面完成全年培训任务。2023年省级下达临沧市农函大招生任务10000人，其中省统办专业8000人，地方特色专业2000人；市农函大下达各县（区）农函大辅导站大招生任务11600人，共办班培训290期，培训11600人，完成省农函大下达培训任务数的116%；举办专业35个，其中省统办专业烤烟、甘蔗、茶叶、魔芋、中草药、养猪等22个，培训结业8200人；地方特色专业澳洲坚果、道地药材、蔬菜、晚熟芒果等15个，培训结业3400人，其中在镇康县、耿马县、沧源县3个县乡镇边境幸福村建设共开办农函大培训班28个、1270人。全年完成信息报送19篇，其中省级采用7篇、市级采用12篇。
2.实施“专家+合作社（协会）+基地+农户”模式，全力开展省级“百名专家科技下乡”活动。
以云南省科学技术协会、九三学社云南省委员会联合开展百名专家科技下乡活动为契机，围绕不断提高人民群众的科学文化素质这个重点工作，充分发挥九三学社和科协组织在科技人才、智力和网络资源等方面优势，全力搭建省级“百名专家科技下乡”活动平台，采取“菜单式”邀请省级专家到基层开展“专家+合作社（协会）+基地+农户”的培训模式，举办讲座，进行咨询、培训和现场指导，与农函大招生办学有机融合，科技助力乡村振兴。年内完成省级“百名专家科技下乡”活动9场次，受训2982人，培训内容涉及航模机器人展演、航天航空知识讲座、特色水果栽培管理、中草药种植技术等领域，专家授课满意度综合评价达100%，取得较好成效。
3.强化服务提质量，推进乡村产业振兴
一是强化服务，努力筹备办学经费。切实为基层农函大辅导站办学经费困难问题。2023年共筹措安排县区农函大辅导站办学经费50万元，同时，由市农函大统一筹措解决上缴省农函大资料费用，各县（区）农函大辅导站不再承担，切实为县（区）减轻办学培训经费压力。二是强化教师培训，提升师资素质。围绕临沧各县、区产业结构调整，有针对性地开展教师培训，年内派出农函大专职教师外出培训4批次，通过培训，拓展骨干教师知识面，丰富教学内容，提升教学水平。 三是认真落实“一线工作法”，巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴。年内市科协党组成员、农函大校长带队深入挂包帮扶的云县后箐乡玉碗水村进行遍访调研2次，对监测户、易返贫户遍访率100％，并为帮包村献计献策，引导农户充分发挥自然优势，发展资源经济，增加收入，鼓励广大卡户增强自我振兴意识，推进乡村产业振兴。市农函大教师深入一线开展教学培训9场次，扎实推进各项工作的落实。四是围绕目标，抓实农村实用技术培训。根据省农函大下达的招生任务和市科协工作要点，聚焦科技助力产业振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴，全面开展农村实用技术培训。围绕市委“一廊一带一道一片”建设工作部署和边境幸福村建设。2023年省级下达临沧市农函大招生任务10000人，其中省统办专业8000人，地方特色专业2000人；市农函大下达各县（区）农函大辅导站大招生任务11600人，共办班培训290个，培训11600人，完成省农函大下达培训任务数的116%。
4.加强农技协管理服务工作。
临沧市共有农技协会111户在开展活动，根据中国科协、省科协有关通知精神，年内共推荐8名农技协负责人参加全国“百强乡土人才”遴选活动，2名被选树为2023年中国农技协“百强乡土人才”，云南省共荣获8家，占比全省25％殊荣；推荐8家农技协会申报“中国农村专业技术协会科普教育基地”建设项目，云县中药材种植联合会被认定为2023—2027年“中国农村专业技术协会科普教育基地”，弥补临沧市农技协“国字”命名空白的历史。
5.抓实党风廉政建设责任工作，打造清廉队伍。
一是认真落实制约和监督。深入学习宣传贯彻党的二十大关于全面从严治党的战略部署，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。压实市科协党组成员、农函大校长认真履行“一岗双责”，对职责范围内的党风廉政建设承担领导责任，注重农函大教师的思想政治教育工作。把党风廉政建设和业务工作相结合，做到同部署、同落实、同监督，强化学校在招生办学中的党风廉政建设，把党风廉政建设同招生办学一体推进，坚持党风廉政建设工作贯穿农函大招生办学的始终，营造风清气正的教学环境。二是严格执行《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党党内监督条例》，农函大全体干部职工根据岗位职责，认真分析查找廉政风险点，科学评估风险等级，提出具体的防控措施，年内开展廉政谈话2次。三是严格执行重大事项请示报告、个人有关事项报告等制度。1名处级领导和1名科级干部填写《临沧市领导干部廉政档案登记表》报市纪委市监委派驻农业农村局纪检监察组，全体干部职工签订《市科协个人岗位廉政风险防控登记表》，并按要求参加组织生活会。四是坚持民主集中制。认真落实大额度资金使用“三重一大”决策制度，提交科协党组。一年来，通过认真自查，农函大不存在各种顶风违纪情况，不存在违规发放津补贴、违规购车、违规取酬、公车私用、超标用房、公款吃喝、公款旅游等情况。严格控制“三公经费”支出，2023年，农函大“三公”经费使用情况除公务接待支出0.1万元外无其他支出。无因公出国境费用，无私设小金库情况。健全基层减负常态化机制，精简办文办会，全年发文1份。五是认真落实“清廉云南”建设“临沧实践”。立足新时代党的建设总体要求，贯彻全面从严治党总体部署，聚焦“十大行动”总体目标，以高度的政治责任感推动《政治监督“护航行动”工作清单》等“十大行动”在市农函大系统落地见效。农函大系统广大党员干部严守政治纪律和政治规矩，自觉、主动接受监督，依法用权、规范用权。认真开展“躺平式”干部专项整治工作，激励广大党员干部勇于担当，积极作为，充分调动广大党员干部的积极性、主动性和创造性，营造农函大系统奋进新征程、建功新时代的浓厚氛围和生动局面。落实以“小”见严纠“四风”“固堤行动”。深入贯彻中央八项规定精神及省委推进作风革命、效能革命的若干措施。紧紧围绕省委“3815”战略发展目标和市委市政府中心工作，充分发挥农函大的职能作用，扎实有效做好“四服务”。落实正风肃纪反腐“雷霆行动”。筑牢“不敢腐”的“后墙”，为“不能腐”“不想腐”创造条件。落实新时代廉洁文化“强基行动”。厚植廉洁文化基础，增强“不想腐”的自觉。教育引导广大党员、干部清清白白做人、干干净净做事。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。
我单位为一级预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入中国农村致富技术函授大学临沧市分校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（财政全额拨款事业单位〈公益一类〉）。
纳入中国农村致富技术函授大学临沧市分校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
中国农村致富技术函授大学临沧市分校2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共5人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。
无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。
如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国农村致富技术函授大学临沧市分校2023年度收入合计110.45万元。其中：财政拨款收入110.45万元，占总收入的100.00%。本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年150.57万元相比，收入合计减少40.12万元，下降26.64%。其中：财政拨款收入减少14.32万元，下降11.48%；其他收入减少25.80万元，下降100.00%。主要原因是：2022年省农函大拨入办学补助资金25.50万元，本年度省农函大没有拨入办学补助资金，故项目资金收入减少。
二、支出决算情况说明
中国农村致富技术函授大学临沧市分校2023年度支出合计110.45万元。其中：基本支出86.81万元，占总支出的78.60%；项目支出23.64万元，占总支出的21.40%；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年150.27万元相比，支出合计减少39.82万元，下降26.50%。其中：基本支出减少0.43万元，下降0.49%；项目支出减少39.39万元，下降62.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出无增减变化。主要原因是：2022年度支付2021年度应缴省农函大教材费故本年度项目支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国农村致富技术函授大学临沧市分校机构正常运转的日常支出86.81万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出83.93万元，占基本支出的96.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.88万元，占基本支出的3.32％。人均支出情况：农函大在职人员5人，工资福利支出77.34万元/年，人均15.47万元/人/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国农村致富技术函授大学临沧市分校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23.64万元。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。与上年63.03万元相比减少39.39万元，下降62.5%。主要原因是：本级和非本级财政拨款项目培训经费支出减少。2023年度项目支出用于农函大办学培训费开支列入科普活动支出13.64万元，其他科学技术普及支出10万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国农村致富技术函授大学临沧市分校2023年度一般公共预算财政拨款支出110.45万元，占本年支出合计的100.00%。与上年124.77万元相比减少14.32万元，下降11.48%，主要原因是：2022年省农函大拨入办学补助资金25.5万元，本年度省农函大没有拨入办学补助资金，故项目资金收入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出84.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.50%。主要用于：
（1）科学技术普及——机构运行支出60.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.10%。主要用于：基本工资25.96万元，津贴补贴1.77万元，绩效工资30.09万元，其他社会保障缴费0.32万元，办公费0.61万元，工会经费0.51万元，福利费0.01万元，其他商品和服务支出1.58万元。
（2）科学技术普及——科普活动支出13.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.35%。主要用于：农函大办学培训费支出。
（3）科学技术普及——其他科学技术普及支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.05%。主要用于：农函大办学培训费支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出14.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.18%。主要用于：
（1）行政事业单位离退休——事业单位离退休支出6.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于：退休人员原渠道列支工资支出6.60万元，退休人员公用经费支出0.18万元。
（2）行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出7.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于：在职人员养老保险缴费支出7.78万元。
9.卫生健康（类）支出5.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于：
（1）行政事业单位医疗——事业单位医疗支出3.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出2.96%。主要用于：在职人员基本医疗保险支出。
（2）行政事业单位医疗——公务员医疗补助支出1.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出1.77%。主要用于：在职人员大病医疗保险支出。
（3）行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出0.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.27%。主要用于：在职人员大病医疗保险支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出5.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于：住房改革支出——住房公积金支出5.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出5.32%。主要用于：在职人员住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.10万元，决算为0.10万元，完成年初预算的100.00%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年本单位无公务用车编制，也无在编实有车辆，因此本年度未发生公务用车购置及公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是：国内接待费支出决算0.10万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国农村致富技术函授大学临沧市分校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100.00%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年本单位无公务用车编制，也无在编实有车辆，因此本年度未发生公务用车购置及公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.10万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.10万元，增长100%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；因本年度本单位无公务用车编制，也无在编实有车辆，故公务用车购置费与公务用车运行维护费无法与去年对比分析；公务接待费支出决算增加0.10万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：由于开展“院士临沧行”活动，故公务接待费支出比上年增加。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。
2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车编制，也无在编实有车辆，因此本年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省农民院士科技服务站临翔站一行11人到临沧开展工作发生的接待支出，2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。
2023年度本单位未发生政府性基金预算和国有资本经营预算的“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国农村致富技术函授大学临沧市分校2023年无机关运行经费支出，主要原因是：中国农村致富技术函授大学临沧市分校属财政全额拨款事业单位，故不发生机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国农村致富技术函授大学临沧市分校资产总额1.04万元，其中，流动资产0.57万元，固定资产0.47万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.88万元，其中固定资产减少0.88万元。主要原因是：本年度未拨入县区农函大辅导站办学补助经费，固定资产计提折旧，故资产总额比上年减少。2023年度本单位无房屋建筑物处置、报废报损资产处置，也无房屋出租。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.29万元，其中：授予小微企业合同金额0.29万元。
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
项目的总体目标：以提高农村贫困人口科学素质为目标，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和科技助力乡村振兴的中心工作，以农民增收、经济增长为培训工作的切入点，以培育新型职业农民培训为重心，锁定目标，压实责任，充分发挥农函大职能作用，完成培训11600人。是省校年初下达10000人培训任务的116%。阶段性目标：每年1至3月根据省校招生任务分解到各县（区）农函大辅导站，下发当年招生文件；4至6月各县（区）完成组织招生工作；7至11月完成组织培训及结业考核工作；11至12月完成市级和省级年度量化考核工作。项目实施职责：项目由临沧市农函大负责管理，各县（区）农函大辅导站负责开展具体招生和培训工作。管理流程及组织实施：一是前期准备，领导重视，财务人员和项目管理负责人全面负责支出绩效自评工作的开展，召开绩效自评工作会议，确定绩效自评项目。二是组织实施开展绩效自评工作，并编写项目支出绩效自评报告，报送市财政局相关科室。我单位在经费支出时坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严控制支出，既考虑工作的需要，又考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。制度建设：专项资金管理制度健全，2012年5月18日临沧市科协制定了《临沧市科协科普经费管理办法（试行）》、下发（临市科协字〔2020〕20号）关于印发《临沧市科学技术协会科普项目管理办法（试行）》的通知。临沧市农函大参照执行，资金管理使用符合相关制度规定，项目资金按临沧市科协科普经费管理办法、科普项目管理办法执行。
详见附件13
（二）部门整体支出绩效自评表
详见附件14
（三）项目支出绩效自评表
详见附件15
五、其他重要事项情况说明
2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
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