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临沧市妇女联合会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2023年度部门整体支出绩效自评表
十五、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市妇女联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
临沧市妇女联合会是中共临沧市委领导下的联系广大妇女的社会群众团体。主要工作职责是：
1.担负团结引导全市各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任。承担组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。承担联系和服务妇女的根本任务，代表和维护妇女儿童权益、促进男女平等和妇女全面发展的根本职能。
2.团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。代表妇女参与管理国家事务、经济和文化事业、社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要、规划的实施。加强基层妇联组织建设，拓展妇联组织覆盖面。关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。
3.巩固和扩大各族各界妇女的大团结，发展和指导各类妇女联谊组织，促进交流与合作。积极发展同周边国家（地区）妇女和妇女组织的友好交往。
4.教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。
5.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。发展关心关爱妇女儿童公益事业，壮大巾帼志愿者队伍。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
6.承担市妇女儿童工作委员会办公室日常事务。
7.完成市委、市政府交办和云南省妇女联合会交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.高举旗帜践行新思想，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，把广大妇女紧紧团结在党的周围
伟大思想引领妇女。注重运用“学习强国+新媒体”等形式，坚决落实“第一议题”制度，发挥“关键少数”作用，带动各级妇联干部跟进学160场次1800多人次。将《习近平关于注重家庭家教家风建设论述摘编》纳入各级党委（党组）理论学习中心组年度学习内容。动员全市各级妇联组织和广大妇女、家庭学好用好《习近平关于妇女儿童和妇联工作论述摘编》《习近平走进百姓家》等生动教材，深入学习、广泛宣讲，推动党的二十大精神等创新理论学到深处，把学习成效转化为忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的实际行动，坚定沿着习近平总书记指引的方向前进。
主题活动凝聚妇女。通过妇女之家、新时代女性课堂、家长学校等阵地开展“百千万巾帼大宣讲”“三个一百”示范宣讲，链接线上开展“党的二十大精神宣讲记”“临沧巾帼故事”等宣讲活动1900余场，吸引13万妇女群众参与，组建巾帼宣讲服务队120支，线上线下同步把临沧“三好”使命任务讲透彻、“三个心向”现实要求讲明白，把妇女奋斗故事讲精彩。
榜样力量带动妇女。培树选树获全国、省级以上表扬表彰三八红旗手（集体）、巾帼建功标兵（集体）、“最美家庭”“巾帼文明岗”“最美妇联执委”99个（户）。共享14个新媒体平台，做好“网上妇联+”宣传，发布信息921条次，被市级以上媒体采用85条，浏览量达12.8万人次，党的声音、妇女故事在网上的传播力和全社会的影响力不断增强。
2.服务大局贯彻新部署，以行动建功新时代，团结引领广大妇女为中国式现代化临沧建设贡献巾帼力量
“乡村振兴巾帼行动”建新功。创建乡村振兴巾帼示范点、临沧市新时代“班洪四大嫂”巾帼创业创新示范基地20个、评选40名巾帼致富带头人。《农村妇女技能提升和创业赋能——临沧市乡村振兴巾帼行动》案例入选《联合国可持续发展目标临沧市地方自愿陈述报告》。全市3000多名巾帼志愿者积极参与“绿美乡村 巾帼行动”志愿服务活动，临翔区忙畔街道玉龙社区被命名为全国文明实践巾帼志愿阳光站。
“创业创新巾帼行动”激活力。实施“贷免扶补”创业担保贷款、市级妇女发展循环金等项目，发放贷款6647万元，为399户妇女创业发展赋能。开展“春暖农民工”服务行动，召开专场招聘活动50多场次，为女性提供咨询服务、劳务输出等1.2万人。成立临沧市女企业家协会吸纳会员117人。组织全市30名优秀妇女赴上海市互访学习交流，与上海市崇明区妇联、上海市云南商会签订了合作协议。组织开展四级巾帼家政、种养殖、巾帼电商、绿美临沧等各类技能培训348期，受益妇女群众2万余人。
3.牢记宗旨回应新期待，勇担重要任务，把维权家庭关爱服务做在平常、抓在经常、落到基层
维护妇女儿童合法权益。推动成立以市、县（区）党委主要领导为组长的妇女儿童权益保护工作领导小组9个，高位推进妇女儿童维权服务工作。落实“普法强基补短板”专项行动，分众分群举办“普法强基·送‘法’进万家”等特色普法活动600场，惠及家长儿童5万人，引导妇女群众尊法学法守法用法。排查婚姻家庭矛盾纠纷1419起。联合检察机关开展司法救助72件74人，发放救助金39.15万元。24小时接听12338妇女维权公益服务热线190个。
文明创建引领时代新风。创建县（区）级以上最美家庭、绿色家庭、健康家庭、清廉家庭、民族团结进步“美丽家园示范户”5000多户，被全国妇联、省妇联命名57户。创建国家级、省级家庭亲子阅读体验基地、示范家长学校13个，建立最美家庭光荣榜133个,举办最美家庭故事会、家风家训展示近1000场次、征集好家风好家训310条。
做强家庭教育指导服务。成立家庭教育领导机构，建立《临沧市加强家庭教育指导服务工作的实施方案》等3个机制文件，指导成立市家庭教育协会和临沧市家庭教育指导服务中心。
优化妇女儿童发展环境。指导县（区）出台新一轮《妇女儿童发展规划》，圆满完成《临沧妇女儿童发展规划》监测工作。命名凤庆县为实施“两个规划”第一周期市级示范县，建立18所性别平等进校园省、市示范学校。临沧市妇女儿童工作考核2022年度获评“优秀”等次。
4.深化改革破解新难题，加强妇联党的建设，做党开展好妇女工作的得力助手
扎实开展市妇联党组主题教育。聚焦“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求。在深思细悟中铸忠诚，将《习近平关于妇女儿童和妇联工作论述摘编》《习近平关于注重家庭家教家风建设论述摘编》等作为案头卷、工具书，妇联干部学习贯彻党的创新理论更加自觉、理想信念更加坚定、干事创业精气神更加充足。在调查研究中破难题，班子成员开展调研31场次，覆盖8县（区）及市直部门等139个基层妇联组织，形成专题调研报告及正反典型案例，提出举措12项，把调研成果转化为推动妇联工作高质量发展的实际成效。在检视整改中补短板，对深入联系服务群众、“三新”领域妇女组织覆盖不够等列出问题清单3个，认真抓实整改销号3个。建立“民生实事清单”3项具体任务，推动妇女儿童民生项目实施取得新成效，把“问题清单”变成“成效清单”。在查改贯通中求长效，制定实施《临沧市反家庭暴力工作会商机制》《临沧市妇女儿童特殊群体救助帮扶三年行动计划（2023—2025）》等机制文件6个，建立健全综合协调、部门联动机制。紧扣妇女儿童急难愁盼问题，在全市妇联系统大兴调查研究、常态长效推进“三访四察五送”工作举措的好做法以制度形式固化下来，巩固主题教育成效。
妇联机关党的建设全面加强。加强妇联党的各项建设，严格执行党组落实全面从严治党主体责任年度任务清单，扎实开展“清廉云南”建设“临沧实践”十大行动。2023年度基层党组织分类定级市妇联机关党支部被评定为“先进”等次。切实担负起意识形态工作主体责任，守好网上意识形态阵地，有效防范化解妇女领域政治风险。年内，市妇联获评第五批全省民族团结进步示范单位。
作风革命效能革命取得新成效。践行“一线工作法”，常态长效开展“三访四察五送”工作，发动各级妇联干部、执委、巾帼志愿者、网格员等5000多人走访家庭、女性创办企业28.96万户，访问妇女儿童34.78万人。开展送法律、送政策、送技能、送健康、送关爱活动1400多场次覆盖16万人。“99公益日”募捐活动募集善款12.43万元。实施低收入妇女“两癌”免费筛查和救助、“春蕾计划”、阳光助学等多项关爱活动，发放资金及物资折合人民币1149.5万元，惠及困境妇女儿童6万多人，促进妇女儿童的获得感幸福感安全感更加充实、更有保障、更可持续。
深化妇联改革迈出新步伐。1276个“妇女之家”“妇女微家”遍布全市城乡社区，指导镇康县建立全市首个国门妇联。全市累计建立524个“三新”领域妇联、覆盖1053个“三新”领域组织。完成基层妇联组织规范化建设达标创建1220个，完成率达65.77%，创建市、县党建带妇建基层组织示范点10个，基层根基不断夯实。助力推进基层党建“一廊一带一片一道”建设工作，55个沿边、沿江重点村（社区）基层妇联组织规范化建设达标创建27个，在沿边、沿江村建巾帼示范基地、党建带妇建示范点4个。举办临沧市纪念2023年“三八”国际妇女节学习活动、全市心理健康教师工作坊等系列培训6期1120人次，锻造一支素质全面、本领过硬的妇联干部队伍。组织市内3名优秀妇女代表参加中国妇女十三大，把边疆妇女声音传递到北京。
“班洪四大嫂”学习实践活动取得新成色。持续开展“六个一”活动，凝聚起新时代全市妇女向上向善、主动作为、干事创业、勇毅前行的精神力量。命名班洪抗英纪念馆（班洪四大嫂饭店）为临沧市妇女爱国主义教育基地。发挥9支临沧市、县“班洪四大嫂”精神宣讲团作用，讲述好“班洪四大嫂”抗英女英雄“俄梦保家卫国”等历史故事，接待服务党员干部群众4万人次。召开纪念2023年“三八”国际妇女节暨传承弘扬“班洪四大嫂”精神优秀妇女代表座谈会。开展妇女议事会200场次，参与群众达7000多人。挖掘、选送、采访一批全市各条战线上涌现出的优秀妇女代表故事116人次，像全国“三八”红旗手张国琴一样的新时代“班洪四大嫂”“不为困难找理由，只为解决想办法”的攻坚克难精神在临沧边疆大地不断发扬光大。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
临沧市妇女联合会共设置3个正科级机构，即：办公室、发展和组织联络科、维权和家庭儿童科。
我单位为一级预算单位，下设1个正科级公益一类事业单位，即：临沧市妇女儿童发展中心（加挂市妇联网络和新媒体中心牌子），不独立核算。
（二）决算单位构成
纳入临沧市妇女联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
纳入2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致，未独立核算的临沧市妇女儿童发展中心纳入我单位统一编报决算。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市妇女联合会2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制7人；事业编制3人）在职在编实有人数共12人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员9人，非参公管理事业人员3人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
临沧市妇女联合会2023年度无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。
如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市妇女联合会2023年度收入合计314.07万元。其中：财政拨款收入314.07万元，占总收入的100.00%。本年度临沧市妇女联合会未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计增加14.02万元，增长4.67%。其中：财政拨款收入增加14.02万元，增长4.67%；上级补助收入0.00万元，增长0.00%；其他收入0.00万元，增长0.00%。2023年财政拨款收入增加的主要原因是：一般公用经费及在职人员工资和社会保障缴费增加，相应的收入增加；财政拨款项目增加，相应的收入增加，故总收入较上年度增加。
二、支出决算情况说明
临沧市妇女联合会2023年度支出合计317.81万元。其中：基本支出239.06万元，占总支出的75.22%；项目支出78.75万元，占总支出的24.78%。本年度临沧市妇女联合会未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加11.70万元，增长3.82%。其中：基本支出增加4.12万元，增长1.75%；项目支出增加7.58万元，增长10.65%。主要原因是：本年度在职人员工资及社会保障缴费增加，对应的支出增加；项目增加，项目经费支出增加，故总支出较上年度增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障临沧市妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出239.06万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出220.78万元，占基本支出的92.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.28万元，占基本支出的7.65％。2023年临沧市妇女联合会平均工资福利支出17.48万元/人/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障临沧市妇女联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78.75万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。其他群团事务类项目支出60.00万元；其他一般公共服务类项目支出5.50万元；社会保障和就业类项目支出0.43万元；农林水类项目支出9.08万元；其他类项目支出3.74万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出314.07万元,占本年支出合计的98.82%。与上年相比增加9.02万元，增长2.96%。主要原因是：本年度一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加，故一般公共预算财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出239.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.21%。主要用于在职人员基本工资和机关运行经费支出；全市妇女人均一元工作经费、妇女儿童发展规划、监测评估工作经费、临沧市优秀妇女代表团赴上海崇明区互访学习交流活动经费项目支出；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出33.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.56%。主要用于保障职工社保缴费支出；
9.卫生健康（类）支出16.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于单位职工医疗保险，公务员医疗补助等支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出9.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于创业担保贷款贴息方面支出；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出16.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于单位职工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.11万元，决算为2.82万元，完成年初预算的19.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为4.61万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.50万元，决算为2.27万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.50%，完成年初预算的30.27%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.55万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.50%，完成年初预算的27.50%，具体是国内接待费支出决算0.55万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.11万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的19.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为4.61万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.50万元，决算为2.27万元，完成年初预算的30.27%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.55万元，完成年初预算的27.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：按照省妇联要求将参加相关国家妇女组织友好交流互动工作产生的费用纳入因公出国（境）费预算，而本年度未发生因公出国境事项，故因公出国（境）费支出决算数小于预算数；市妇联严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强公务用车管理，故公务接待费、公务用车运行维护费支出决算数小于预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.82万元，增长41.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.77万元，增长51.33%；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长10.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年度省妇联开展“三访四察五送”工作及“四下基层”工作，接待次数增加，故接待费比上年增加；市妇联到县（区）下乡走访、调研，公务用车使用频率增加，加之公务用车使用年限已达14年，故公务用车运行维护费比上年增加。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位2023年度未发生因公出国境活动,故因公出国（境）费用支出为零。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临沧市妇女联合会执行公务活动发生的公务接待餐。
2023年度本单位未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
2023年度本单位未发生政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市妇女联合会2023年机关运行经费支出18.28万元，其中，行政单位0.00万元，参照公务员法管理事业单位18.28万元，机关运行经费总支出比上年增加0.03万元，增长0.16%，主要原因是：工会经费增加。单位机关运行经费主要用于保障单位运行，用于购买办公用品和服务，具体为办公费、会议费、劳务费、差旅费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年12月31日，临沧市妇女联合会资产总额为241.41万元，其中，流动资产216.04万元，固定资产25.37万元。无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.91万元，同比减少1.59%，其中：流动资产与去年同期相比减少2.57万元，同比减少1.18%，主要原因是：归还省级妇女发展循环金等项目资金；固定资产与去年同期相比减少1.34万元，同比减少5.02%，主要原因是：固定资产累计折旧后净值减少。本年度本单位未发生处置房屋建筑物情况；未发生处置车辆情况；未发生出租房屋情况；未发生报废报损资产情况。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额3.84万元，其中：政府采购货物支出0.33万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.51万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
2023年临沧市妇女联合会绩效目标实现完成率为100%。部门整体实际支出317.81万元，预算执行率为100%，其中：基本支出239.06万元，预算执行率为100%；项目支出78.75万元，预算执行率为100%。
（一）部门整体支出绩效自评情况
1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。
2.绩效自评开展情况：一是前期准备。临沧市妇女联合会高度重视绩效自评工作，成立了绩效事前评估工作领导小组，从立项必要性、项目可行性、绩效目标合理性、投入经济性、筹资合理性5个方面进行评估，加强绩效评价分析，进一步增强绩效评价的科学性、公开性、公正性。结合工作实际，制定本部门绩效管理自评制度，确定绩效自评内容及标准，确保项目绩效的可操作性。二是组织实施。临沧市妇女联合会严格按照要求对2023年部门整体支出情况和项目支出情况进行梳理，遵循临沧市财政局下发的自评方法，认真开展自评，通过预决算比较分析，依据下达的预算批复，对照项目实际完成内容，评价实际实施情况与预算批复的完成情况和差异原因；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；自评严格按照实事求是的原则，确保数据准确、分值合理、结果客观。绩效自评达到100%全覆盖。
3.评价情况分析：临沧市妇女联合会年初制定了年度预算整体目标，目标的设定符合国家法律法规，符合市妇联“三定”方案确定的职责；符合全市妇女儿童中长期实施规划；符合2023年妇联重点工作任务。预算项目基本达到了预期的绩效目标，各预算项目资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效。通过对部门整体支出目标设定的合理性、相关性、明确性，预算执行和管理的合法合规性、完整性，产出和效果的真实性、相关性等方面进行全面分析。2023年度临沧市妇女联合会部门整体支出绩效自评得分98分，自评等级为“优”。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附表）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附表）
五、其他重要事项情况说明
临沧市妇女联合会2023年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53090000771301111
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