监督索引号53090000777301000
临沧市强制隔离戒毒所2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2023年度部门整体支出绩效自评表
十五、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
执行强制隔离戒毒工作职能；执行对公安机关委托的被依法拘留的吸毒人员进行戒毒治疗职能；依法实施强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育矫治、戒毒治疗、习艺劳动和解除等工作;报批强戒人员延长或减少期限、提前解除、所外执行、所外就医等事项；负责对公安机关委托的被决定行政拘留、刑事拘留人员中的吸毒人员进行生理脱毒治疗；提供习艺劳动和技能培训岗位;组织实施生产计划、安全生产、质量管理、设备管理、产品营销、环境保护、基本建设等工作;负责财务管理、物资采购、内部审计;承担生产安全和国有资产保值增值责任；负责领导班子建设、警察职工队伍建设以及组织、宣传、人事警务、教育培训和工青妇等工作;按照干部管理权限任命干部;负责社会保障和在职职工的劳动监察、劳动仲裁及离退休人员服务管理；承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.开展“两违一危”品清查和事务性戒毒人员整顿、“深挖毒情线索助力清源断流”等一系列专项行动。
2.持续推行科学、统一、规范的管理模式，围绕上级重点关注、视频巡查发现问题等持续开展自检自查，有效避免管理不规范、执法不文明、处置不公平等情况发生。
3.按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，切实加强对安全生产工作的组织领导，组织32名民警开展安全生产管理人员培训并全部取得安全生产管理证书，所属企业正式取得“安全生产标准化三级企业”证书。年内共召开场所安全分析研判会议11次、安全生产会议126次，开展安全应急演练14次、安全生产检查300余次、安全生产教育培训310余次、参训1.8万人次，签订安全责任状、责任书、承诺书80余份。
4.认真组织开展爱国卫生运动，落实新冠疫情“乙类乙管”各项措施，全力保健康、防重症，持续巩固当前向好局面。加强场所安全管理，加大AB门、大门岗值班值守工作力度。
5.聚焦五项主责主业，持续推进争先进位。一是开展戒毒工作规范化建设，稳步推进制度规范的“立废改释”工作，制定《建立临沧市强制隔离戒毒工作长效机制的意见》，进一步明确执法事项和责任，形成更加完备的制度规范体系；二是教育矫治更加创新创优。规范建设“四期四区五中心”，与市公安局禁毒支队、市心理咨询协会、区人社局等单位建立社会化合作，在临翔区建立社会化延伸工作站，正在推进抵边社会化延伸工作站建设相关事宜，形成共建共享的工作模式；三是习艺劳动更加提质增效。建立健全所属公司管理制度，完成公司监事会改革工作，理顺工作机制，严格按照强戒所与所属企业事权划分要求实现所企分开、收支分开、规范运行；四是生卫医疗更加提档升级。严格把控原食材源头关、加工质量关，办理健康证件，做好农残检测、食品留样等工作。不断提高全所民辅警、戒毒人员健康素养，按照要求储备物资，医疗防疫、基本生活、应急保障等物资储备满足应急需求。与临沧卫生学校附属医院、市精神病专科医院、临翔区中医院等单位开展医疗业务合作，设立戒毒人员专管病房，开通绿色诊疗通道，确保患病戒毒人员及时转诊、优先治疗。做好传染性疾病防治工作，所内未发生传染性聚集性病例和交叉感染情况；五是信息技术更加保障到位。稳步推进“智慧戒毒所”创建工作，持续实施数据攻坚工程，保持信息数据采集质量争先进位。积极开展云戒通和智慧戒毒执法管理特色应用推广，加大数据录入。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位设置15个内设机构、1个政治处。包括：办公室、所政管理科、教育矫治科、生活卫生科、习艺劳动科（国有资产监督管理综合科）、装备财务保障科（国有资产监督管理财务科）、信息技术科、强戒一大队、强戒二大队、强戒三大队、强戒四大队、强戒五大队、强戒六大队（病残专管队）、警戒护卫大队、医务室、政治处。
我单位为一级预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入临沧市强制隔离戒毒所2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
戒毒系统行政人员信息涉密，不予公开。
无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员，无由养老保险基金发放养老金的离退休人员。
年末其他人员55人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员55人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支、无国有资本经营预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市强制隔离戒毒所2023年度收入合计4427.35万元。其中：财政拨款收入4421.41万元，占总收入的99.87%；其他收入5.94万元，占总收入的0.13%；2023年本单位未发生上级补助收入、事业收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加702.92万元，增长18.87%。其中：财政拨款收入增加696.98万元，增长18.71%，主要原因是：1.因工作需要，新调入人员8人，人员经费增加；2.省级、市级配套强戒所建设项目资金增加。其他收入增加5.94万元，增长594%，主要原因是：1.拨入政法委春节慰问金；2.合作企业转入戒毒人员救助金。
二、支出决算情况说明
临沧市强制隔离戒毒所2023年度支出合计4424.36万元。其中：基本支出1160.66万元，占总支出的26.23%；项目支出3263.70万元，占总支出的73.77%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加699.93万元，增长18.79%。其中：基本支出增加172.70万元，增长17.48%，主要原因是：1.因工作需要，新调入人员8人，人员经费增加；2.人员职务晋升导致人员经费增加。项目支出增加527.24万元，增长19.27%，主要原因是：省级、市级配套强戒所建设项目资金增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障临沧市强制隔离戒毒所机关正常运转的日常支出1160.66万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1069.25万元，占基本支出的92.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91.41万元，占基本支出的7.88％。人均工资福利支出17.82万元/人/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障临沧市强制隔离戒毒所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3263.70万元。其中：基本建设类项目支出2303.01万元。本单位项目具体开支情况涉密故不公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市强制隔离戒毒所2023年度一般公共预算财政拨款支出4421.41万元,占本年支出合计的99.93%。与上年相比增加696.99万元，增长18.71%,主要原因是：1.因工作需要，新调入人员8人，人员经费增加；2.省级、市级配套强戒所建设项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出4165.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.20%。主要用于强制隔离戒毒工作开展，包括工资福利支出、商品服务支出、戒毒人员生活补助、信息化建设、强戒所项目建设等。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出98.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出67.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出90.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于在职人员住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.50万元，决算为0.49万元，完成年初预算的10.89%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.49万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的16.38%，具体是国内接待费支出决算0.49万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市强制隔离戒毒所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.50万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的10.92%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是本单位使用其他资金支付车辆运行维护费，未使用一般公共预算财政经费支出，故有车辆而没有车辆运行维护费；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.49万元，完成年初预算的16.38%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格落实中央八项规定精神，厉行节约、压减不必要的支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.01万元，增长1.11%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故与上年相比无变化；因本年度本单位未发生公务用车购置费支出，故与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年相比无变化；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长1.11%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度业务量增加，省戒毒管理局及其他戒毒所对我所检查指导业务增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。
2.2023年度本单位未购买公车。公务用车保有量为1辆，主要用于戒毒人员离所就医、戒毒工作用车。所需车辆燃料费、维修费、保险费等，因无一般公共预算财政拨款收入，故公车运行维护费用单位自有资金的上年结转资金来列支。
3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省戒毒局调研、检查、指导工作，其他州市戒毒所交叉检查等发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。
2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市强制隔离戒毒所2023年机关运行经费支出91.41万元，其中，行政单位91.41万元，参照公务员法管理事业单位0万元。机关运行经费总支出比上年增加9.59万元，增长11.72%，主要原因是：1.因工作需要，新调入人员8人，相关经费增加；2.所区维修事项增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、维修（护）费、差旅费、被装购置费等相关支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，临沧市强制隔离戒毒所资产总额13955.05万元，其中：流动资产4614.78万元，固定资产7946.44万元（净值），无对外投资及有价证券，在建工程1385.35万元，无形资产8.48万元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1895.41万元，增长15.72%，增长的主要原因是本年设施设备购入增加、在建工程转固，导致固定资产增加，所政建设项目增加导致在建工程增加。其中固定资产增加7679.89万元，增长2881.22%，增长的主要原因是本年购入教育矫治设施设备、办公设备等入固定资产，同时按照规定将在建工程按暂估价格入固定资产。2023年度本单位无报废报损资产处置，也无房屋出租。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度本单位无政府采购事项，故无政府采购支出。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
2023年临沧市强制隔离戒毒所开展了部门整体支出和项目支出绩效自评。共11个项目，绩效自评覆盖率为100%。根据部门职能，围绕部门年度工作目标，分别从产出、效益、满意度三个方面设置绩效目标17项，其中：产出指标7项，质量指标2项，时效指标2项，效益指标4项，满意度指标2项。部门整体绩效目标制定与部门履职、年度工作任务相符；目标清晰、细化、可衡量。项目目标设立合理，目标明确、细化、量化。临沧市强制隔离戒毒所加强部门整体收入支出的预算绩效管理，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了市委、市政府下达的各项业务目标任务。绩效评价严格执行规定的程序，按照真实、客观、公正的要求，结合工作开展情况，项目资金使用情况，绩效分析情况。部门整体绩效目标按序时进度完成较好，各项指标完成全年目标。绩效综合自评为优。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附表）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附表）
五、其他重要事项情况说明
2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以
及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
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