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中国共产党临沧市委员会政法委员会2023年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党临沧市委员会政法委委员会概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2023年度部门整体支出绩效自评表
十五、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省委、市委决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2.深入贯彻党中央、省委和市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，切实推进平安临沧、法治临沧建设。加强过硬政法队伍建设，加强新时代政法工作和社会治理创新，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治和社会稳定形势，创新完善多部门参与的平安建设工作机制，协调推动预防、化解影响社会稳定的风险和矛盾，协调应对和处置重大突发事件。
4.加强对政法工作的督导，统筹协调社会治安综合治理、维护国家安全、维护社会稳定等有关法律法规政策的实施。
5.组织开展政法领域调查研究，拟定政法工作相关政策措施，及时向市委提出建议。
6.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，推进严格执法，公正司法。
7.组织研究和统筹协调政法领域改革中的有关重大问题，深化政法领域改革。
8.指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管临沧市法学会。
10.完成市委交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1．筑牢政治忠诚，坚持党对政法工作的绝对领导。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，始终坚持把习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神作为“第一议题”来学习、作为“第一遵循”来贯彻、“第一政治要件”来落实，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，高位推动全市政法机关主题教育走深走实，切实筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格执行《中国共产党政法工作条例》、省委实施细则和市委18条措施，主动向省委政法委请示报告工作12次、向市委请示报告工作19次、听取市级政法各部门工作汇报5次，研究市级政法单位党组（党委）请示报告重大事项16次。
2.筑牢底线，坚决捍卫国家政治安全。坚持把维护国家政治安全作为首要任务，牢牢守住爆恐案事件“零发生”的底线。
3.认真贯彻落实意识形态工作责任制，政法舆论引导更加向好向上。以高度的政治自觉维护政法领域意识形态安全，积极参加省委政法委组织的“学精神 担使命 践行动”网络访谈，邱明书记围绕《不断完善体系建设 打造新时代临沧强边固防升级版》为主题接受了人民网的采访，中央、省、市三级主流媒体全面报道临沧深化新时代“枫桥经验”实践和基层社会治理取得的实效，擦亮社会治理“临沧名片”。
4.压实强边固防责任，全力维护边境安全。一是全面加强组织保障。二是严密构建圈层防控体系。三是高压严打垮境违法犯罪。
5.坚持和发展“枫桥经验”，全力维护社会稳定。一是做实矛盾纠纷排查化解。认真贯彻落实《云南省矛盾纠纷多元化解条例》，以诉源治理为重要抓手，深化矛盾纠纷多元化解“3+3”创新模式运用。二是精准开展特殊群体常态化服务管理。三是强化道路交通管理。
6.重拳打击群众反映强烈的治安问题，全力维护公共安全。一是严打各类刑事犯罪活动。二是常态化推进扫黑除恶专项斗争。三是在全省首创“醒酒行动”。
7.高位推动打击电信网络诈骗相关违法犯罪。
8.深入推进普法强基补短板专项行动。共组建市、县两级专项普法工作队468人，市级普法工作队已完成6轮下沉工作。
9.着力提升公正司法能力水平，营造执法为民良好氛围。
10.聚焦队伍建设，锻造忠诚干净担当的新时代临沧政法铁军。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
内设机构9个：内设机构名称涉密不予公开。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党临沧市委员会政法委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党临沧市委员会政法委员会2023年末实有人员编制34人。其中：行政编制18人，机关工勤3人，事业编制14人；在职实有人数共43人，其中：行政人员29人（含行政工勤人员3人），事业人员14人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计11人(离休0人，退休11人)；年末由养老保险基金发放养老金的退休人员11人(离休0人，退休11人)。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
1.本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.本部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营收入安排的支出，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
3.如公开表与说明数据有差异为四舍五入形成。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党临沧市委员会政法委员会2023年度收入合计5886.40万元，与上年3450.96万元相比增加2435.44万元，同比增加70.57%。其中：财政拨款收入5875.99万元，比上年同期3440.73万元增加2435.26万元，同比增70.78%。占总收入的99.82%；无事业收入；无经营收入；无单位缴款收入；其他收入10.41万元，比上年10.23万元增加0.18万元，同比增加1.76%，占总收入的0.18%。主要原因：基础设施建设中央和省级配套资金增加，边境维稳专项资金增加，上级转移支付边防基础设施建设资金增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党临沧市委员会政法委员会2023年度支出合计5905.48万元，比上年3454.98万元同比增加2450.50万元，同比增加70.93%。其中：基本支出871.30万元，比上年788.98万元增加82.32万元，同比增10.43%，占总支出的14.75%；项目支出5034.18万元，比上年2665.99万元增加2368.19万元，同比增88.83%，占总支出的85.25%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：边防基础设施建设项目、市域治理、边防信息中心固定资产增加，省级补助铁路护路工作经费增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党临沧市委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出871.30万元，比上年788.98万元同比增加82.32万元，同比增加10.43%。增加的主要原因：临沧市边防信息中心有7人划转市委政法委，基本工资和对个人家庭补助增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出800.91万元，比上年720.09万元增加80.82万元，同比增加11.22%，占基本支出的91.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70.39万元，占基本支出的8.08％。人均基本支出20.26万元/人/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党临沧市委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5034.18万元，其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目支出比上年2665.99万元增加2368.19万元，同比增88.83%。其中：其他共产党事务支出314.69万元；其他支出4719.48万元。具体项目开支及开展工作情况：用于平安建设工作，综合治理工作，法学会工作，扫黑除恶常态化工作，涉烟违法犯罪工作，综治维稳工作，边防基础设施建设工作，边境维稳工作督查、督导、调研、宣传等方面。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出5875.99万元,占本年支出合计的99.50%。与上年3440.73万元对比增加2435.26万元，增加70.78%。主要原因：一是平安临沧建设工作经费、综合治理工作经费、法学会工作经费、扫黑除恶常态化工作经费、边境维稳工作经费增加；二是其他支出中打击涉烟违法犯罪工作经费、基础设施建设中央和省市配套资金增加、综治维稳工作经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出964.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.42%。主要用于工资福利支出590.23万元；商品服务支出359.15万元，其中：办公费56.20万元、印刷费3.16万元、邮电费3.74万元、差旅费65.16万元、维修（护）费38.05万元、租赁费1.50万元、会议费22.23万元、培训费5.07万元、公务接待费0.40万元、劳务费13.68万元、委托业务费10万元、工会经费3.99万元、公务用车运行维护费10.03万元、其他交通费用98.82万元、其他商品服务支出27.12万元；资本性支出15.33万元。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出97.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费75.20万元、行政单位离退休费22.46万元。
9.卫生健康（类）支出51.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于职工基本医疗缴费30.38万元、公务员医疗补助缴费16.53万元、其他社会保障缴费2.33万元、医疗费补助2.33万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出62.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于单位住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出4699.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.99%。主要用于：边防基础设施建设项目、市域治理、省级补助铁路护路、打击涉烟违法犯罪工作经费支出等。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26.30万元，决算为10.43万元，完成年初预算的39.67%。其中：因公出国（境）费支出决算无；公务用车购置费支出决算无；公务用车运行维护费支出年初预算为13.90万元，决算为10.03万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.16%，完成年初预算的72.16%；公务接待费支出年初预算为12.40万元，决算为0.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.84%，完成年初预算的1.52%，具体是国内接待费支出决算0.40万元（其中：外事接待费支出决算无），国（境）外接待费支出决算无。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26.30万元，支出决算为10.43万元，完成年初预算的39.67%。其中：本年度没有因公出国（境）计划和预算，所以无因公出国境决算数据；本年度无公务用车购置计划和预算，无公务用车购置费决算数据；公务用车运行维护费支出年初预算为13.90万元，决算为10.03万元，完成年初预算的72.16%；公务接待费支出年初预算为12.40万元，决算为0.40万元，完成年初预算的3.23%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，认真落实党政机关“过紧日子”的相关要求，严格把控资金支出的使用。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.05万元，增长41.32%。其中：本年度无因公出国（境）费活动，故无与去年对比分析；本年度无购置公务用车计划和预算，故无公务用车购置费决算数据对比分析；公务用车运行维护费10.03万元，比上年同期7.13万元增加2.90万元，增40.67%。增加原因:车辆老化、用车频率高；公务接待费支出决算0.40万元，比上年0.24万元增加0.16万元，增长66.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是车辆老化。所使用车辆为2010年3月购买，使用年限较长；二是车辆编制少出行任务重。公务车用车改革后，我单位仅有一辆公务用车编制，近年来边境治安整治、扫黑除恶专项斗争常态化、政法综治维稳等各项工作任务增加，公务出行用车率高，车辆油料增加，维修维护费增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）活动，故无因公出国（境）支出；无购置公务用车事项，故无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出10.03万元占96.16%；公务接待费支出0.40万元，占3.84%，具体情况如下：
1.无因公出国（境）活动，故未安排因公出国（境）团组。本年度本单位未发生因公出国（境），故因公出国（境）支出为零。
2.公务用车购置及运行维护费10.03万元，本单位本年度未购置公务用车，未发生购置费支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量1辆。公务用车运行维护费支出10.03万元，主要用于市委政法委所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
3.公务接待费支出0.40万元。国内接待费支出7批次，接待人次43人（其中：无外事接待人次）。主要用于中央省市扫黑除恶常态化、政法工作的检查、调研、综治维稳安全检查、工作等发生的接待支出。未安排国（境）外公务接待。
本年度本单位未发生政府性基金预算和国有资本经营预算的“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党临沧市委员会政法委员会2023年机关运行经费支出70.39万元，其中：行政单位70.39万元，参照公务员法管理事业单位0万元。同比上年68.89万元增加1.50万元，增长2.17%，主要原因：临沧市边防办7名人员从临沧市公安局划转市委政法委合署办公，人员增加所以行政运行、对个人和家庭补助、社会保障、住房保障等经费增加。
二、国有资产占用情况
截至2023年12月31日，中国共产党临沧市委员会政法委员会资产总额4386.56万元，其中，流动资产724.48万元，固定资产1482.08万元（净值），无对外投资及有价证券，在建工程2180万元，无形资产其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1051.76万元，增加31.54%。其中固定资产减少350.35万元（净值），同比减少19.11%；流动资产减少777.89万元，同比减少51.78%。固定资产（净值）减少的主要原因：固定资产累计折旧后净值减少；2023年流动资产、往来款资金减少的主要原因:退边境修界桩质保金、履约保证金等。本年度未发生资产处置和出租出借事项，故无资产处置和出租出借收入。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额30.96万元，其中：政府采购工程支出15.48万元；无政府采购货物支出；政府采购服务支出15.48万元。授予中小企业合同金额15.48万元，占政府采购支出总额的50%。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求。本单位整体支出绩效目标基本实现，本单位部门整体支出绩效自评情况综合评价为优秀，由于具体工作内容涉密，不予公开。
（二）部门整体支出绩效自评表
本单位整体支出绩效目标基本实现，由于具体工作内容涉密，不予公开。
（三）项目支出绩效自评表
由于具体项目工作内容涉密，不予公开。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
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