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临沧市红十字会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2023年度部门整体支出绩效自评表
十五、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
一是宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》及相关法律法规。二是开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，开展社会救助及相关服务，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。三是参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。四是建立财务管理、内部控制、审计公开和监督检查制度;依法接受自然人、法人以及其他组织捐赠的款物，按照募捐方案、捐赠人意愿或者捐赠协议处分其接受的捐赠款物，及时主动向捐赠人反馈有关情况。五是宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，按照有关规定开展工作；参加国际人道主义救援和对外交流与合作工作。六是依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市人民政府委托事宜；协助市人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。七是完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
一是持续加强党对红十字会工作的全面领导，以党建引领推动工作落实。二是聚焦党政中心，以提升“三救”“三献”核心业务水平推动工作落实。进一步加强应急救援能力建设、推进应急救护培训提质扩面、抓好人道救助工作、加大“三献”工作宣传动员力度。三是加强自身建设，以提升红十字会履职能力推动工作落实。四是加大筹资工作力度，以提升人道资源动员能力推动工作落实。五是加强人道文化传播，以提升良好形象推动工作落实。六是深入推进依法治会，以提升红十字会治理能力和水平推动工作落实。七是持续深化对外交流合作，以促进中缅民心相通推动工作落实。八是统筹全系统发展与安全，以防范和化解好各领域风险推动工作落实。九是坚持全面从严治党，以“清廉红会”建设推动工作落实。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
临沧市红十字会机关共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护部、组织宣传监事部，所属事业单位1个，为临沧市红十字会备灾救灾中心。
我单位为一级预算单位，有1个下属单位但不独立核算。
（二）决算单位构成
纳入临沧市红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个。其他事业单位0个。
纳入2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致，未独立核算的临沧市红十字会备灾救灾中心纳入我单位统一编报决算。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市红十字会2023年末实有人员编制15人，其中：事业编制15人（含参公管理事业编制7人）；单位实有在职在编人员14人，其中：参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员6人；无行政编制和行政人员。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市红十字会2023年度收入合计757.58万元。其中：财政拨款收入371.00万元，占总收入的48.97%；其他收入386.58万元，占总收入的51.03%。本年度本单位未发生事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少131.63万元，下降14.80%。其中：财政拨款收入增加60.35万元，增长19.43%，主要原因是人员增加，基本支出增加，同时根据工作需要，申请追加项目经费；其他收入减少191.98万元，下降33.18%，主要原因是专项捐赠收入减少。本年度本单位未发生事业收入、经营收入和附属单位上缴收入，故无法与上年对比。
二、支出决算情况说明
临沧市红十字会2023年度支出合计801.04万元。其中：基本支出315.10万元，占总支出的39.34%；项目支出485.94万元，占总支出的60.66%；2023年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少52.79万元，下降6.18%。其中：基本支出增加49.43万元，增长18.61%，主要原因是人员增加，基本支出增加；项目支出减少102.23万元，下降17.38%，主要原因是专项捐赠收入减少；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出和附属单位的补助支出，故无法与上年对比。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障临沧市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出315.10万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出293.14万元，占基本支出的93.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.96万元，占基本支出的6.97％。人均工资为20.94万元/人/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障临沧市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出485.94万元。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支情况为：红十字事业发展保障经费26.9万元，用于保障开展红十字会相关业务工作所需经费；应急救护培训专项经费10万元，用于购买培训耗材、教具等；厅级领导“帮县包乡春节慰问困难党员和群众”19万元；非财政社会捐赠资金430.04万元，用于开展助医助学助困等人道救助工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出371.00万元,占本年支出合计的46.31%。与上年相比增加60.35万元，增长19.43%,主要原因是人员增加，基本支出增加，根据工作需要，申请追加项目经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出311.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.86%。主要用于人员工资发放、养老保险及职业年金缴费，单位正常运转支出等。具体明细如下（1）行政单位离退休支出5.46万元，主要用于退休人员原渠道退休费支出；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出28.89万元，主要用于在职人员基本养老保险支出；（3）机关事业单位职业年金缴费支出6.93万元，主要用于单位人员职业年金缴费支出；（4）行政运行支出232.95万元，主要用于人员工资发放及单位正常运转支出；（5）其他红十字事业支出36.89万元，主要用于保障开展红十字会相关业务工作所需经费支出。
9.卫生健康（类）支出19.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于基本医疗保险及公务员医疗补助支出。具体明细如下（1）行政单位医疗支出8.29万元，主要用于在职参公事业人员单位部分医疗保险缴费支出；（2）事业单位医疗支出3.84万元，主要用于在职事业人员单位部分医疗保险缴费支出；（3）公务员医疗补助支出6.45万元，主要用于单位人员医疗补助缴费支出；（4）其他行政事业单位医疗支出0.81万元，主要用于单位人员大病保险缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出21.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出19.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于春节期间厅级领导走访慰问基层困难党员和群众。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.50万元，决算为3.87万元，完成年初预算的154.8%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费；故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为3.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.81%，完成年初预算的170.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.47万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.19%，完成年初预算的94.38%，具体是国内接待费支出决算0.47万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.50万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的154.8%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费；故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为3.40万元，完成年初预算的170.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.47万元，完成年初预算的94.38%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是参与市委市政府中心工作任务人次增加，公务出差次数增多，公务车燃油费增加，公务用车运行维护费支出增加。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.99万元，增长34.40%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费；故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.85万元，增长33.20%；公务接待费支出决算增加0.14万元，增长43.74%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是参与市委市政府中心工作任务人次增加，公务出差次数增多，公务车燃油费增加，公务用车运行维护费支出增加；本年度上级到临沧指导工作人次增加，接待费用支出增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。
2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展红十字会相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级指导工作、下级到市级汇报衔接工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
4.本单位本年度未发生政府性基金预算及国有资本经营预算三公经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市红十字会2023年机关运行经费支出21.96万元，其中：行政单位0万元，参照公务员法管理事业单位21.96万元。比上年增加4.29万元，增长24.29%，主要原因是2023年初增加参公事业人员，一般公用经费和公务交通补贴增加。单位机关运行经费主要用于保障红十字会单位正常运转所需的办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费及其他交通费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，临沧市红十字会资产总额102.87万元，其中：流动资产25.11万元；固定资产75.92万元（净值）；对外投资及有价证券0万元；在建工程0万元；无形资产1.38万元（净值）；其他资产0.46万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加41.03万元，其中固定资产增加41.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产35项，账面原值11.04万元，实现资产处置收入0万元；2023年度本单位无房屋出租。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额3.33万元，其中：政府采购货物支出1.83万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.50万元。授予中小企业合同金额3.33万元，其中：授予小微企业合同金额3.33万元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
部门整体支出绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表详见附表。
（三）项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
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