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中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2023年度部门整体支出绩效自评表
十五、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室主要职能情况涉密，按保密规定不公开。
（二）2023年度重点工作任务概述
中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度重点工作任务情况涉密，按保密规定不公开。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室内设机构情况涉密，按保密规定不公开。
我单位为一级预算单位，有下属事业单位1个（临沧市网络安全应急和网络舆情信息研究中心<临沧市网络安全应急指挥中心>）但财务不独立核算，列入中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室本级决算。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致，未独立核算的临沧市网络安全应急和网络舆情信息研究中心<临沧市网络安全应急指挥中心>纳入我单位统一编报决算。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年末人员编制及实有情况涉密，按保密规定不公开。
无年末尚未移交养老保险基金发放养老金的人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（退休2人，无离休人员）。
本单位2023年末无其他人员。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
1.中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
3.中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度对3个项目支出开展了绩效自评，自评覆盖率100%。其中：2023年度项目支出绩效自评表（网络AQ监测、网络YQ监测、网络安全应急工作经费，临沧市市至县<区>网信专网及视频调度系统建设项目工作经费）中绩效目标、绩效指标涉密，按保密规定不公开，所以只对2023年度项目支出绩效自评表（网络意识形态和网信工作经费）中绩效目标、绩效指标进行公开。
4.如公开表与说明数据有差异为四舍五入形成。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度收入合计470.02万元。其中：财政拨款收入468.02万元，占总收入的99.57%，其他收入2.00万元，占总收入的0.43%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加57.51万元，增长13.94%。其中：财政拨款收入增加55.51万元，增长13.46%，其他收入增加2.00万元，增长100%；因上年度未发生上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入，所以没有与上年对比数。2023年度收入增加的主要原因：一是单位人员增加1人，所以基本支出财政拨款收入比上年增加7.43万元，增长2.30%；二是本年新增临沧市市至县（区）网信专网及视频调度系统建设项目，所以项目支出财政拨款收入比上年增加48.08万元，增长53.82%；三是其他收入比上年增加2.00万元，增长100%。
二、支出决算情况说明
中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度支出合计468.07万元。其中：基本支出330.61万元，占总支出的70.63%；项目支出137.46万元，占总支出的29.37%；2023年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，因上年度也未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，所以没有与上年对比数。与上年相比，支出合计增加53.68万元，增长12.95%。其中：基本支出增加7.43万元，增长2.30%，增加的主要原因是人员增加1人，公用经费支出和五险二金缴费标准提高；项目支出增加46.25万元，增长50.71%，增加的主要原因是本年新增临沧市市至县（区）网信专网及视频调度系统建设项目。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出330.61万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出307.57万元，占基本支出的93.03％；办公费、公务用车运行维护费、工会经费等公用经费23.04万元，占基本支出的6.97％。基本支出比上年同期增加7.43万元，同比增长2.30%，增加的主要原因是单位人员增加，所以基本支出(人员经费和日常公用经费)随之增加。人均工资福利支出15.95万元，人均人员经费支出16.19万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出137.46万元。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。项目支出比上年同期增加46.25万元，增长50.71%。增加的主要原因是本年新增临沧市市至县（区）网信专网及视频调度系统建设项目。网络意识形态和网信工作经费支出37.80万元，主要用于网络宣传、网络安全和信息化建设等方面工作；网络AQ监测、网络YQ监测、网络安全应急工作经费支出51.94万元和临沧市市至县（区）网信专网及视频调度系统建设项目工作经费支出47.72万元的具体项目开支及开展工作情况涉密，按保密规定不公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出468.07万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加53.68万元，增长12.95%，主要原因：一是单位人员增加1人，所以一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费和公用经费比上年增加；二是本年新增临沧市市至县（区）网信专网及视频调度系统建设项目，所以一般公共预算财政拨款项目支出比上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出388.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.92%。主要用于：基本工资84.05万元、津贴补贴69.59万元、奖金29.98万元、绩效工资43.73万元、其他社会保障缴费0.39万元、办公费12.46万元、印刷费0.99万元、咨询费0.50万元、手续费0.01万元、水费0.43万元、邮电费11.07万元、差旅费15.67万元、维修（护）费4.96万元、会议费0.51万元、培训费1.81万元、公务接待费0.45万元、劳务费7.05万元、委托业务费44.92万元、工会经费1.64万元、福利费0.03万元、公务用车运行维护费2.40万元、其他交通费用13.36万元、其他商品和服务支出1.20万元、办公设备购置4.94万元、专用设备购置35.98万元。比上年同期增加58.48万元，增长17.74%，主要原因：一是单位人员增加2人，二是本年新增临沧市市至县（区）网信专网及视频调度系统建设项目，所以一般公共服务（类）支出比上年增加。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出35.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费30.82万元、办公费0.12万元、退休费4.45万元；比上年同期减少2.09万元，下降5.58%，减少的主要原因：2023年无人员退休，职业年金缴费比上年减少，所以社会保障和就业（类）支出比上年减少。
9.卫生健康（类）支出21.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于职工基本医疗保险缴费13.96万元、公务员医疗补助缴费6.31万元、其他社会保障缴费0.93万元。比上年同期减少2.84万元，下降11.81%，减少的主要原因：2022单位人员增加2人，而2023年单位人员仅增加1人，所以医疗保险、公务员医疗补助、大病保险支出比上年减少。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出23.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于住房公积金支出。比上年同期增加0.13万元，增长0.56%，主要原因：单位人员增加和住房公积金缴存基数提高。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.20万元，决算为2.85万元，完成年初预算的89.06%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出，因上年度也没有因公出国（境）预算及支出，所以没有与上年对比数；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置,故无公务用车购置预算及支出，因上年度也没有公务用车购置预算及支出，所以没有与上年对比数；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为2.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.21%，完成年初预算的160.00%；公务接待费支出年初预算为1.70万元，决算为0.45万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.79%，完成年初预算的26.47%，具体是国内接待费支出决算0.45万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.20万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的89.06%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为2.40万元，完成年初预算的160.00%；公务接待费支出年初预算为1.70万元，决算为0.45万元，完成年初预算的26.47%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我办严格落实党政机关厉行节约的相关要求，加强“三公”经费控制管理工作，增强厉行节约的自觉性和降低行政运行成本的意识，进一步压缩“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.24万元，下降7.77%。其中：本年度本单位未发生因公出国（境）事件，无因公出国（境）费支出，因上年度也没有因公出国（境）费用，所以没有与上年对比数；本年度本单位未发生公务用车购置费支出，因上年度也没有发生公务用车购置费支出，所以没有与上年对比数；公务用车运行维护费支出决算2.40万元，比上年同期增加0.65万元，增长37.14%；公务接待费支出决算0.45万元，比上年同期减少0.89万元，下降66.42%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年减少的主要原因是严格贯彻落实过“紧日子”的要求，厉行节约，反对浪费，所以“三公”经费支出比上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.2023年度本单位未发生因公出国（境）活动。
2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展网络安全和信息化工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待5批次（无外事接待批次），接待人次48人（无外事接待人次）。主要用于上级主管部门到临沧开展调研工作和安保督导等工作发生的接待支出。2023年度本单位未安排国（境）外公务接待活动。
4.2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年机关运行经费支出23.04万元，其中，行政单位23.04万元，参照公务员法管理事业单位0.00万元，机关运行经费总支出比上年减少0.43万元，下降1.83%,减少的主要原因是2023年新进人员比上年减少1人，所以机关运行经费中办公费减少。部门机关运行经费主要用于办公费5.29万元、差旅费0.77万元、会议费0.01万元、培训费1.54万元、工会经费1.64万元、福利费0.03万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他交通费用12.06万元、其他商品和服务支出0.20万元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室资产总额135.52万元，其中，流动资产6.22万元，固定资产127.86万元（净值），无对外投资、有价证券、在建工程和其他资产（净值），无形资产1.44万元（净值），（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加48.12万元，增长55.06%，其中：流动资产增加2.77万元，增长80.29%，增加的主要原因是银行存款增加（市人社局拨入公益性岗位人员保险）；固定资产增加44.67万元，增长53.70%，增加的主要原因是收到划拨办公设备一批（电脑、复印机、打印机等）；无形资产增加0.68万元，增长89.47%，增加原因为购入无形资产（档案管理软件）。2023年度本单位没有处置、报废报损、出租的资产，故本年度无资产处置收入和出借收入。
（国有资产占有使用情况表详见附表）。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额4.34万元，其中：政府采购货物支出1.24万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.10万元。授予中小企业合同金额2.89万元，其中：授予小微企业合同金额2.89万元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
2023年度中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室开展了部门整体支出和项目支出绩效自评。2023年度部门整体支出468.07万元，其中：基本支出330.61万元，占总支出的70.63%；项目支出137.46万元，占总支出的29.37%。项目支出绩效自评金额137.46万元，共3个项目，绩效自评覆盖率为100%。中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度整体支出严格按照国家的相关财务管理制度规定，依照计划管理使用资金，整体支出对保障部门工作的正常运转发挥了重要作用。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。2023年度部门绩效总体评价结果为：优秀。
（二）部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表详见附表。
（三）项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
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