政府信息公开

索引号:
czj33/2023-00236
发布机构:
临沧市财政局
文 号:
发布日期:
2023-09-11

临沧市2022年地方财政总决算公开

监督索引号 53090003100011000

临沧市第五届人民代表大会常务委员会第十二次会议文件之六

香港六宝典资料免费关于临沧市2022年地方

财政决算(草案)的报告

——2023 年 8 月 28 日在临沧市第五届人民代表大会

常务委员会第十二次会议上

临沧市财政局副局长 林 钧

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

根据《中华人民共和国预算法》的规定,受市人民政府委托,

现将全市2022年地方财政决算(草案)报告如下。

按照省财政厅返还我市2022年度地方财政决算数据,决算数

与市政府向市五届人大三次会议报告(以下简称“原报告”)的执

行数总体一致,但部分收支有所变化。具体情况如下:

一、地方一般公共预算收支决算情况

2022年全市地方一般公共预算收入决算数为417337万元,为

年初预算数513000万元的81.4%,同比下降16.2%。全市一般公共

预算支出决算数为2460068万元,为年初预算数2300500万元的

106.9%,同比增长10.1%。

全市地方一般公共预算收支平衡情况:地方一般公共预算收

入417337万元,上级补助收入2412685万元,地方政府一般债务

— 1 —转贷收入230925万元,上年结转601711万元,动用预算稳定调节

基金13986万元,调入资金110959万元,收入总计3787603万元;

地方一般公共预算支出2460068万元,上解支出174401万元,地

方政府一般债务还本支出226004万元,补充预算稳定调节基金

361508万元,调出资金12569万元,支出总计3234550万元。收支

相抵年终结转为553053万元。

全市财政收支平衡较原报告发生如下变化,收入方面:一是

根据省级最终认定增收情况,省级分享税收收入增收留用返还性

收入增加1426万元;二是省级增加安排一次性返还收入600万元;

三是部分结算补助收入增加2539万元(其中:华能澜沧江、大朝

山公司所得税转移支付增加2482万元;小湾电站增值税返还增加

96万元;东航省内航线税收返还减少39万元);四是增值税留抵

退税转移支付增加8670万元;五是调入资金增加4860万元;六是

一般公共预算收入因四舍五入减少1万元;七是医疗卫生共同财

政事权转移支付收入因四舍五入减少1万元,八是省级清算收回

重点生态功能区转移支付,补助收入减少1840万元;九是动用预

算稳定调节基金减少2389万元。收入合计净增加13864万元。支

出方面:一是因部分上解事项变化,上解支出减少2565万元(其

中:烟叶税上解增加19万元;2022年可再生能源电价增值税扣款

上解增加256万元;补充县区财力转移支付清算上解增加1920万

元;教育和医疗事权改革划转上解减少4760万元);二是因当年

财力净结余增加,补充预算稳定调节基金增加11551万元;三是调

出资金增加4859万元。支出合计净增加13845万元。收支变化后,

— 2 —年终结转较原报告增加19万元。

2022年市级地方一般公共预算收入决算数为73308万元,为

年初预算数113000万元的64.9%,同比下降28.5%。市级一般公共

预算支出决算数为510371万元,为年初预算数411600万元的

124%,同比下降8.4%。

市级一般公共预算收支平衡情况:市级地方一般公共预算收

入73308万元,上级补助收入2412685万元,地方政府一般债务转

贷收入230925万元,动用预算稳定调节基金8464万元,调入资金

7330万元,上解收入236683万元,上年结转23100万元,收入总

计2992495万元。市级地方一般公共预算支出510371万元,补助

下级支出1980954万元,地方政府一般债务转贷支出163440万元,

地方政府一般债务还本支出46244万元,上解支出174401万元,

补充预算稳定调节基金70957万元,调出资金6000万元,支出总

计2952367万元。收支相抵年终结转40128万元。

市级财政收支平衡较原报告发生如下变化,收入方面:一是

根据省级最终认定收入增收情况,省级分享税收收入增收留用返

还性收入增加1426万元;二是省级增加安排一次性返还收入600

万元;三是部分结算补助收入增加2539万元(其中:华能澜沧江、

大朝山公司所得税转移支付增加2482万元;小湾电站增值税返还

增加96万元;东航省内航线税收返还减少39万元);四是增值税

留抵退税转移支付增加8670万元;五是部分上解事项变化,上解

收入增加3700万元(其中:2022年可再生能源电价增值税扣款上

解增加213万元;补充县区财力转移支付清算上解增加1920万元;

— 3 —烟叶税上解收入增加297万元;县区收入增长上解增加520万元;

漫湾、大朝山电厂增值税地方25%部分上解增加53万元;工业园

区地方税收与临翔区分享部分结算增加279万元;增值税留抵退

税清算上解增加418万元);六是医疗卫生共同财政事权转移支付

收入因四舍五入减少1万元,七是省级清算收回重点生态功能区

转移支付,补助收入减少1840万元;八是动用预算稳定调节基金

减少2389万元。收入合计净增加12705万元。支出方面:一是部

分结算补助支出增加1239万元(其中:华能澜沧江、大朝山公司

所得税转移支付增加1239万元);二是增值税留抵退税转移支付

支出增加5804万元;三是因当年财力净结余增加,补充预算稳定

调节基金增加10353万元;四是根据最终认定收入增收情况,省

级分享税收收入增收留用返还支出减少471万元;五是省级清算

收回重点生态功能区转移支付,对下补助支出减少1656万元;六

是因部分上解事项变化,上解支出减少2565万元(其中:烟叶税

上解增加19万元;2022年可再生能源电价增值税扣款上解增加

256万元;补充县区财力转移支付清算上解增加1920万元;教育

和医疗事权改革划转上解减少4760万元)。支出合计净增加12704

万元。收支变化后,年终结转较原报告增加1万元。

二、政府性基金预算收支决算情况

2022年全市政府性基金预算收入决算数为214191万元,为年

初预算数278616万元的76.9%,同比下降18.8%。全市政府性基金

预算支出决算数为529163万元,为年初预算数562593万元的

94.1%,同比增长10.2%。

— 4 —全市政府性基金预算收支平衡情况:政府性基金预算收入

214191万元,政府性基金补助收入35234万元,地方政府专项债

务转贷收入256570万元,上年结转100524万元,调入资金20390

万元,收入总计626909万元。政府性基金预算支出529163万元,

调出资金28546万元,地方政府专项债务还本支出8900万元,上

解支出3925万元,支出总计570534万元,收支相抵,年终结转

56375万元。

全市政府性基金预算收支平衡较原报告发生了变化,收入方

面:一是上级补助收入增加4664万元(省级统筹土地出让收入用

于农业农村支出补助收入增加4664万元);二是调入资金增加

4877万元(其中:凤庆县4859万元、双江县18万元)。收入合计

净增加9541万元。支出方面:一是调出资金增加4859万元(凤庆

县4859万元);二是省级统筹土地出让收入用于农业农村支出上

解减少5万元。支出合计净增加4854万元。收支变化后,年终结

转较原报告增加4687万元。

2022年市级政府性基金预算收入决算数为97950万元,为年

初预算数98789万元的99.2%,同比下降31.3%。市级政府性基金

预算支出决算数为91335万元,为年初预算数115349万元的

79.2%,同比增长11.7%。

市级政府性基金预算收支平衡情况:市级政府性基金预算收

入97950万元,政府性基金补助收入35234万元,地方政府专项债

务转贷收入256570万元,政府性基金上解收入2965万元,上年结

转10559万元,调入资金6000万元,收入总计409278万元;市级

— 5 —政府性基金预算支出91335万元,政府性基金补助支出32724万

元,地方政府专项债务转贷支出256570万元,调出资金6600万元,

上解支出3925万元,支出总计391154万元,收支相抵年终结转

18124万元。

市级政府性基金收支平衡较原报告发生了变化,收入方面:

主要是上级补助收入增加4664万元(省级统筹土地出让收入用于

农业农村支出补助收入增加4664万元)。收入合计净增加4664万

元。支出方面:主要是省级统筹土地出让收入用于农业农村支出

上解减少5万元。支出合计净减少5万元。收支变化后,年终结转

较原报告增加4669万元。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2022年全市和市级国有资本经营预算收支及平衡情况较原

报告无变化。

四、社会保险基金预算收支决算情况

2022年全市社会保险基金预算收入决算数为1318213万元,

为年初预算数1364887万元的96.6%,同比增长4.5%。全市社会保

险基金预算支出决算数为1186234万元,为年初预算数为年初预算

1221322万元的97.1%,同比增长1.8%。

全市社会保险基金预算收支平衡情况:本年基金保险费收入

475884万元,利息收入5365万元,财政补贴收入176817万元,委

托投资收益350万元,其他收入3046万元,转移收入17808万元,

上级补助收入388963万元,下级上解收入249980万元。收入合计

1318213万元。本年保险待遇支出541511万元,其他支出1688万元,

— 6 —转移支出2143万元,购买大病保险支出14934万元,稳岗返还支

出1589万元,技能提升补贴支出66万元,工伤保险预防费用支出

31万元,补助下级支出257805万元,上解支出366467万元。支出

合计1186234万元。收支相抵,全市社会保险基金本年收支结余

131979万元,年末滚存结余868616万元。

全市社会保险基金预算收支平衡较原报告发生了变化,主要

是城乡居民养老保险委托投资收益增加350万元。收支变化后,

全市社会保险基金结余较原报告增加350万元。

2022年市级社会保险基金预算收支及平衡情况较原报告无

变化。

五、其他需要报告事项

(一)2022年预算稳定调节基金安排使用情况

2022年初全市预算稳定调节基金余额22622万元,年内动

用13986万元,主要用于全市“三保”、债务还本付息及重点项目支

出,年末按规定统筹以前年度结余结转资金补充361508万元,全

市预算稳定调节基金结余370144万元。

2022年初市级预算稳定调节基金余额11942万元,年内动用

8464万元,主要用于市级保工资、保运转和保基本民生支出,年

末按规定统筹以前年度结余结转资金补充70957万元,动用后市

级预算稳定调节基金结余74435万元。

(二)2022年政府债务限额及余额情况

1.政府债务限额情况。2022年末,全市政府法定债务限额

4936209万元(其中:一般债务限额1841009万元、专项债务限额

— 7 —3095200万元)。分级债务限额情况为:市级2443275万元、凤庆

县408195万元、云县337654万元、临翔区365483万元、永德县

242443万元,镇康县262909万元、双江县239616万元、耿马县

390108万元、沧源县246526万元。

2.政府债务余额情况。2022年末,全市地方政府债务余额

4582002万元(其中:一般债务余额1489810万元、专项债务余额

3092192万元)。分级债务余额情况为:市级2374074万元、凤庆

县360831万元、云县292927万元、临翔区330479万元、永德县

202907万元、镇康县226357万元、双江县207021万元、耿马县

363031、沧源县224375万元。

2022年,在市委的坚强领导下,全市各级财政部门以习近平

新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实市五届人大

一次会议有关决议和市人大常委会要求,严格执行“一法一条例”,

坚持积极的财政政策要提质增效,更加注重精准、可持续,按照

“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求,切实强化财政

资源统筹,兜牢兜实“三保”底线,全力以赴稳经济、防风险、强

管理、促改革,有效发挥财政对全市经济社会发展保障作用,各

项工作取得新的进展。2023年,财政形势依然复杂严峻,面对财

政收入增长缓慢、收支矛盾突出、债务还本付息压力大等问题,

我们将在市委的坚强领导下,在市人大及其常委会的依法监督

下,认真贯彻此次会议精神,全力支持保障好全市经济社会发展

资金需求,为完成全年财政各项目标任务而努力。

以上报告,请予审查。

— 8 —监督索引号 53090003100011111

  
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