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临沧市食品药品检验所

2022年预算公开目录

第一部分 临沧市食品药品检验所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市食品药品检验所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市食品药品检验所

2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市食品药品检验所隶属于临沧市市场监督管理局，部门职责是：

1、承担省、市下达的食品、药品、医疗器械、化妆品安全监督检验任务。

2、承担省、市下达的食品、药品安全风险监测检验任务。

3、承担全市重大活动食品安全的检验检测技术保障工作。

4、负责提供辖区内食品、药品质量公告所需的技术数据和质量分析报告。综合上报和反馈食品、药品质量信息。

5、负责接受食品、药品、医疗器械、化妆品生产、经营、使用单位委托检验及提供技术服务。

6、承担全市药品、医疗器械、化妆品安全性监测以及药物滥用监测等工作。

7、指导全市食品、药品、医疗器械、化妆品生产、经营、使用单位质量检验机构业务技术工作。

8、指导县级食品药品检验机构业务技术工作。

9、完成市市场监督管理局和上级机关交办的其他任务（二）机构设置情况

临沧市食品药品检验所位于临沧市临翔区章嘎社区凤翔路5号，组建于1973年，先后历经六次机构改革，为临沧市市场监督管理局下属正科级全额拨款事业单位，加挂临沧市药品不良反应监测中心牌子，核定事业人员编制32人，所领导职数3人，设8个内设机构：办公室、财务室、业务室、药品室、食品室、生测室、质控办和监测中心。

（三）重点工作概述

2022年我所的工作重点主要放在以下几个方面：

一是做好省市食品药品检验检测工作，进一步提升新增检验检测项目的检测能力；

二是做好药械安全性监测工作，药品不良反应监测每百万人口数不低于600份，医疗器械不良事件监测每百万人口数不低于140份，化妆品不良反应监测每百万人口数不低于70份。

三是加强党风廉政建设和支部建设，进一步提高干部职工政治思想、业务素质能力和水平。

二、预算单位基本情况

纳入2022年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，为非参公管理事业单位。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：事业编制32人，在职实有32人，其中：财政全供养32人，离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入5,065,094.41元，其中：一般公共预算5,065,094.41元，与上年对比增加183,982.54 元，主要原因是在职人员增加，人员经费预算支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入5,065,094.41元，其中:本年收入5,065,094.41元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,065,094.41元（本级财力5,065,094.41元)。

与上年对比增加183,982.54 元，主要原因是在职人员增加，人员经费预算支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出5,065,094.41元。财政拨款安排支出5,065,094.41元，其中，基本支出4,875,094.41元，与上年对比增加183,982.54 元，主要原因是在职人员增加，人员经费预算支出增加。

项目支出190,000.00元，与上年对比项目数量无增减，项目经费无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组支出5,065,094.41元：

1、一般公共服务支出3,703,885.78元，其中：市场监督管理事务支出3,703,885.78元，主要用于人员工资福利、日常公用经费及开展项目工作经费支出，包括事业运行3,513,885.78元、其他市场监督管理事务支出190,000.00元；

2、社会保障和就业支出627,130.51元，其中：行政事业单位离退休627,130.51元，主要用于退休人员原渠道支付工资部分及缴纳单位职工基本养老保险金，包括归口管理的事业单位离退休200,826.00元、机关事业单位基本养老保险费支出426,304.51元。

3、卫生健康支出406,210.86元，主要用于缴纳事业单位医疗支出、事业单位人员大病保险费及公务员医疗补助，包括事业单位医疗支出295,748.76元,其他行政事业单位医疗支出12,710.00元、公务员医疗补助97,752.10元。

4、住房保障支出327,867.26元，主要用于缴纳在职职工住房公积金单位负担部分，包括住房公积金327,867.26

元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组支出5,065,094.41元（其中：基本支出4,875,094.41元，项目支出190,000.00元）：

1、工资福利支出4,493,062.55（其中：基本支出4,493,062.55元），主要用于支付事业人员工资、各项社会保障缴费、住房公积金，包括：

基本工资1,257,996.00元（其中：基本支出1,257,996.00元）

津贴补贴152,244.00元（其中：基本支出152,244.00

元）

绩效工资1,897,987.20元（其中：基本支出1,897,987.20元）

机关事业单位基本养老保险426,304.51元（其中：基本支出426,304.51元）

城镇职工基本医疗保险295,748.76元（其中：基本支出295,748.76元）

公务员医疗补助97,752.10元（其中：基本支出97,752.10元）

其他社会保障缴费37,162.72元（其中：基本支出37,162.72元）

住房公积金327,867.26元,（其中：基本支出327,867.26

元）

2、商品和服务支出376,605.86元（其中：基本支出186,605.86元，项目支出190,000.00元），主要用于支付开展日常业务工作及各项目工作所需的办公经费、“三公”经费、交通补贴和其他商品和服务支出经费，包括：

办公费 75,400.00元（其中：基本支出15,400.00元，项目支出60,000.00元）

差旅费10,000.00 元（其中：项目支出10,000.00元）

其他商品和服务支出 67,200.00元（其中：基本支出 67,200.00

公务接待费 4,400.00元

工会经费 25,159.92元（其中：基本支出 25,159.92元）

福利费 59,445.94 元（其中：基本支出19,445.94元，项目支出40,000.00元）

公务用车运行维护费15,000.00元（其中：基本支出15,000.00元。）

劳务费40,000.00元（其中：基本支出40,000.00元）

专用材料费 28,000.00元（其中：项目支出28,000.00元）

办公设备购置 40,000.00元（其中：项目支出 40,000.00元）

专用设备购置 12,000.00元（其中：项目支出 12,000.00元）

3、对个人和家庭的补助支出195,426.00元，主要用于支付原渠道退休人员工资包括：退休费195,426.00元（其中：基本支出195,426.00元）

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额51,996.00元，其中：政府采购货物预算51,996.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市食品药品检验所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19,400.00元，较上年减少48,500.00元，下降71.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市食品药品检验所2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市食品药品检验所2022年公务接待费预算为4,400.00元，较上年减少15000元，下降77.31%，减少的原因是严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市食品药品检验所2022年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年减少33,500.00 元，下降55.22%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化，公务用车运行维护费48,500.00元，较上年减少33,500.00元，下降55.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少的原因主要是严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强部门公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 药械安全监测经费项目2022年预算绩效目标：药品不良反应监测每百万人口不低于600份，医疗器械不良事件监测每百万人口不低于140份，化妆品不良反应监测每百万人口不低于70份。

（二） 食品检验扩项评审专项资金项目2022年预算绩效目标：按照开展食品药品安全监督抽检工作要求逐步进行食品药品检验参数的扩项，计划扩项食品药品检验参数20项。

（三）中药材检验检测专项资金项目2022年预算绩效目标：依法开展全市药品质量安全监测，对全市当前已种植的大宗中药材进行质量检测，开展质量分析。中药材抽样检测完成批次大于等于50批次。

（四）从业资格年审体检专项资金项目2022年预算绩效目标：为确保工作依法正常开展，需组织职工进行健康检查，年内完成32名检验人员的健康检查。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4、事业运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市食品药品检验所2022年事业运行376,605.86元与上年对比减少71.16元，主要原因一是2022年本单位增加在职人员1人，二按照市委、市政府要求降低公用经费支出比例。所以2022年编制预算时部门纳入市级预算单位基础信息库中的基础信息人员为32人，市财政依据我部门预算编制系统纳入市级预算单位基础信息库中的基础信息人员按基本支出定额标准核定事业运行经费，按厉行节约的要求经费定额标准在2021年的基础上减少了5%，故事业运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沧市食品药品检验所资产总额16532467.26元，其中，流动资产394,163.53 元，固定资产15,805,637.13 元，无形资产332,666.60 元，与上年相比，本年资产总额减少3,224,541.49 元，其中固定资产计提折旧2,670,161.51 元，无形资产摊销39,920.04 元。流动资产减少616,819.94 元，本年度固定资产增加102,360.00 元鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：临沧市食品药品检验所2022年部门预算表

监督索引号53090000741400100111