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临沧市信访局2021年预算公开目录

第一部分 临沧市信访局2021年部门预算编制说明

第二部分 临沧市信访局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市信访局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市信访局是香港六宝典资料免费工作部门，为正处级。职能职责根据《中共临沧市委办公室 香港六宝典资料免费办公室关于印发临沧市信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（临办字〔2019〕24号）文件执行。

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全市信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责临沧市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市信访局机关行政编制13名，事业编制2名。设5个科室，1个中心，分别为办公室、政策法规科、接访科、网络信访科、督查督办科、信访信息技术中心。

（三）重点工作概述

1.学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的思想，推动往心里走、往深里走、往实里走上下功夫。把深入学习党的十九届五中全会精神和习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想摆上重要议事日程，切实抓好学习和贯彻落实。牢固树立人民信访为人民的理念，忠诚践行全心全意为人民服务的根本宗旨，以高度的政治责任感和使命感做好信访各项工作，真正把解决信访问题的过程作为践行党的群众路线、做好群众工作的过程，坚持把信访工作作为了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心的一项重要工作放在心上、扛在肩上，落实到行动上。

2.加强信访积案化解攻坚，在解决重复信访事项上下功夫。强化信访事项首办责任，狠抓初信初访的办理，切实提升办理信访事项质量水平，防止把小问题拖成大问题，信访转为走访。认真总结领导干部接访下访经验做法，完善领导包案化解信访案件工作，健全完善相关制度，形成长效机制，把领导干部接访下访工作推向纵深。深入推进集中治理重复信访化解信访积案专项工作，减少存量、控制增量。

3.加强疫情常态化防控，在解决涉疫情信访问题上下功夫。及时受理办理涉疫情信访问题，帮助解决群众实际困难。开展涉疫情矛盾纠纷排查化解，注重分析研判涉疫信访动态，聚焦受疫情影响较大的行业、领域和群体信访反映的苗头性倾向性问题，切实防止涉疫矛盾与其他问题叠加共振、聚集升级。

4.推进信访信息化建设，在信访工作提质增效上下功夫。坚持“多网访、少走访”的信访工作导向，推广应用云南省信访信息智能辅助系统，积极推进信访业务向智能化迈进。进一步发挥视频信访系统功能作用，健全完善信访事项网上受理办理机制，对信访各项业务工作进行流程再造，提高信访事项办理质量，进一步补短板强弱项，不断提高基础业务规范化水平。积极探索开展人民建议征集工作。

5.健全完善工作机制，在把信访制度优势转化为社会治理效能上下功夫。始终坚持党对信访工作的领导，用好信访工作联席会议机制，推动各级各部门切实履行信访工作职责，落实解决信访问题的主体责任，形成做好信访工作的强大合力。健全完善重大决策社会稳定风险评估机制，推动科学决策、民主决策、依法决策，从源头上、根本上预防和减少社会矛盾发生。健全完善矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，更加注重源头预防，推动信访工作重心下移、关口前移，把不稳定因素最大限度化解在基层。以开展市域社会治理现代化试点为契机，把信访工作融入市域社会治理格局，从边疆少数民族地区信访工作的实际出发，积极探索加强和创新基层社会治理现代化新路径，为推进边疆民族地区治理体系和治理能力现代化作出信访贡献。

6.加强党的建设和队伍建设，在展示信访部门新作为上下功夫。突出加强党的政治建设，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，教育引导广大信访干部坚定理想信念，保持政治定力、把准政治方向、提高政治能力，始终对党绝对忠诚，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。严格落实管党治党责任，推进纪律作风建设，抓好巡察指出问题的整改，研究建立完善长效工作机制。打造信访部门“动车组”模式，推进模范机关创建活动，促进党建与业务紧密结合，提升机关党建工作质量。组织开展精准化的理论、政策、业务、法规培训，着力解决信访干部处理问题的能力不足、本领恐慌的问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 13人，事业编制2人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2760322.38元，其中：一般公共预算2760322.38元。

与上年对比增加611536.94元，主要原因分析：2020年调入人员3人，相应预算经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2760322.38元，其中:本年收入2760322.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2760322.38元（本级财力2760322.38元）。

与上年对比增加611536.94元，主要原因分析：2020年调入人员3人，相应预算经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2760322.38元。财政拨款安排支出 2760322.38元，其中：基本支出2430322.38元，与上年对比增加581536.94元，主要原因分析：2020年调入人员3人，相应预算经费增加；项目支出330000元，与上年对比增加30000元，主要原因分析：2021年信访保障工作经费中包含上年未支付使用的信访志编撰工作经费60000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务（类）支出2262011.83元，支出列“201（类）－03（款）”。主要用于信访事物、人员工资、津贴补贴、维持信访工作正常运行日常办公费用及工作经费等开支，其中2010301行政运行支出1932011.83元，2010308信访事务支出330000元。

2.社会保障和就业（类）支出186481.92元，支出列“208（类）－05（款）”，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出186481.92元。

3.卫生健康（类）支出167899.19元，支出列“210（类）－11（款）”，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。其中2101101行政单位医疗支出121763.45元，2101102事业单位医疗支出7608.38元，2101103公务员医疗补助支出34965.36元，2101199其他行政事业单位医疗支出3562元。

4.住房保障（类）支出143929.44元，支出列“221（类）－02（款）”。主要用于住房公积金支出。其中2210201住房公积金支出143929.44元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出2430322.38元，项目支出330000元。

工资福利支出：1705796元（其中：基本支出1705796元，项目支出0元）。主要用于：

基本工资：570600元（其中：基本支出570600元，项目支出0元）。

津贴补贴：761028元（其中：基本支出761028元，项目支出0元）。

奖金：333284元（其中：基本支出333284元，项目支出0元）。

绩效工资：40884元（其中：基本支出40884元，项目支出0元）。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：186481.92元（其中：基本支出186481.92元，项目支出0元）。

行政单位医疗：121763.45元（其中：基本支出121763.45元，项目支出0元）。

事业单位医疗：7608.38元（其中：基本支出7608.38元，项目支出0元）。

公务员医疗补助：34965.36元（其中：基本支出34965.36元，项目支出0元）。

其他社会保障缴费：6372.83元（其中：基本支出6372.83元，项目支出0元）。

住房公积金：143929.44元（其中：基本支出143929.44元，项目支出0元）。

其他商品和服务支出：51200元（其中：基本支出31200元，项目支出20000元）。

公务接待费：9700元（其中：基本支出9700元，项目支出0元）。

办公费：158100元（其中：基本支出23100元，项目支出135000元）。

工会经费：11412元（其中：基本支出11412元，项目支出0元）。

福利费：8793元（其中：基本支出8793元，项目支出0元）。

公务用车运行维护费：15000元（其中：基本支出15000元，项目支出0元）。

其他交通费用：124200元（其中：基本支出124200元，项目支出0元）。

邮电费：4000元（其中：基本支出0元，项目支出4000元）。

差旅费：44000元（其中：基本支出0元，项目支出44000元）。

会议费：10000元（其中：基本支出0元，项目支出10000元）。

委托业务费：117000元（其中：基本支出0元，项目支出117000元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额36400元，其中：政府采购货物预算26400元、政府采购服务预算10000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市信访局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24700元，较上年减少300元，下降1.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市信访局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市信访局2021年公务接待费预算为9700元，较上年减少300元，下降1.2%，国内公务接待批次为5次，共计接待35人次。

市信访局严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，坚持厉行节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市信访局2021年公务用车购置及运行维护费为15000元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费15000元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

临沧市信访局2021年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款330000元；其中：信访保障工作经费230000元，用于开展信访矛盾排查、化解、处置等各项保障工作及开展社会治安综合治理、扶贫挂钩、扫黑除恶等各项工作。实现信访事项受理率、办结率90%以上，重点领域、重点群体、重点问题、重点人员信访积案化解率达95%以上，群众满意度达95%以上。市委信访工作联席会议办公室工作经费100000元，用于化解信访突出问题，做好特殊时期信访维稳保障工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出：用于保障市生态环境局机关、局属财政补助事业单位、局属自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

8.项目支出：用于保障市生态环境局机构、局属财政补助事业单位、局属自收自支事业单位、市生态环境局分管业务工作等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的市本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全市生态事业发展相关工作。如全面按计划完成年度各项环境监管执法、辐射环境监督监测及环保重点工作，确保全市环境空气质量、水环境质量总体保持优良等开支。  

9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市信访局2021年机关运行经费安排223405元，与上年对比增加37011.16元，主要原因分析：2020年调入人员3人，相应预算经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

临沧市信访局2021年预算重点

领域财政项目文本公开

一、项目名称

信访保障工作经费

二、立项依据

以临沧市信访局职能配置、内设机构和人员编制规定为立项依据

三、项目实施单位

临沧市信访局

四、项目基本概况

用于深入推进信访工作制度改革，持续打好信访矛盾化解攻坚战，有效解决信访突出问题，充分发挥信访工作在维护群众权益、创新社会治理、维护社会稳定中的源头性、基础性作用，使各项工作正常运行。

五、项目实施内容

一是强化信访基础业务培训，规范来信、来访、网上信访、复查复核等信访业务；二是加强信访积案化解，完成中联办、省联办交办的重复信访事项化解工作任务，认真交办、督办中央巡视组移交的信访件；三是做好领导干部接访下访服务保障工作，落实《2021年市委 市政府领导班子成员接待人民群众来访工作方案》；四是抓好信访维稳保障工作，认真做好各类重要会议和重大活动服务保障，为全国“两会”顺利召开和庆祝建党100周年创造和谐稳定的社会环境；五是继续抓好《信访志》编纂工作，确保年内完成志书编写。

六、资金安排情况

2021年度财政预算安排信访保障工作经费230000元。

七、项目实施计划

围绕工作目标，抓好各项工作。

八、项目实施成效

通过项目实施，确保信访工作有序开展，如期完成省、市两级年初下达各项工作目标任务。

监督索引号53090000777600111