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临沧市信访局2025年预算公开目录

第一部分 临沧市信访局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市信访局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市信访局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市信访局是香港六宝典资料免费工作部门，为正处级。职能职责根据《中共临沧市委办公室香港六宝典资料免费办公室关于印发临沧市信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（临办字〔2019〕24号）文件执行。

（1）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

（2）承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

（3）推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

（4）综合协调和指导全市信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京访的处置工作。

（5）制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

（6）负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作。

（7）负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

（8）承担市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责临沧市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

（9）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、政策法规科、接访科、网络信访科、督查督办科、信访信息技术中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全力做好全国、全省“两会”信访安全保障工作。抓实矛盾源头预防，紧盯重点群体和人员，超前防范风险隐患，及时开展化解、疏导和稳控工作，确保全国、全省“两会”期间实现“三个不发生”目标。

2.2025年工作重点。2025年围绕“123”思路来开展，全面推进信访工作法治化。“1”即“以党建引领推进信访工作法治化”，在《信访工作条例》的宣传和运用上更深一层、更进一步，切实运用法治思维和法治方式做好信访工作，全面推进预防、受理、办理、监督追责、维护秩序“五个法治化”，依法规范信访工作。“2”即开展“信访业务提升和信访积案化解”两大行动，以“信访业务提升行动”全面提升信访干部政治能力、业务能力、法律能力和实践能力；以“信访积案化解行动”做实“控增量” “减存量”“防变量”三张清单。“3”即突出“转思想、转作风、转方式”三个重点，按照省委“主动想”“扎实干”“看效果”的抓工作“三部曲”和市委转作风提效能“六个关键词”的要求，在全市信访系统来一场自我革命，着力建设一支对党忠诚可靠、恪守为民之责、善做群众工作的高素质专业化信访工作队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3082998.86元，其中：一般公共预算3082998.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年5810091.19元对比减少2727092.33元，下降46.94%，主要原因：一是2024年退休2人，二是2024年临沧市群众来访接待中心已建设完成。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3082998.86元，其中：本年收入3082998.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3082998.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年5810091.19元对比减少2727092.33元，下降46.94%，主要原因：一是2024年退休2人，二是2024年临沧市群众来访接待中心已建设完成。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3082998.86元。财政拨款安排支出3082998.86元，其中：基本支出2662998.86元，与上年3133153.19元对比减少470154.33元，下降15%，主要原因：2024年退休2人；项目支出420000.00元，与上年2676938.00元对比减少2256938元，下降84.31%，主要原因：2024年临沧市群众来访接待中心已建设完成。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2014001“一般公共服务支出（类）－信访事务（款）－行政运行（项）”支出1978750.90元，主要用于人员工资、津贴补贴、日常办公费用等开支；

2.2014004“一般公共服务支出（类）－信访事务（款）－信访业务（项）”支出420000.00元，主要用于信访事务、维持信访工作正常运行日常办公费用及工作经费等开支；

3.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出48438.60元，主要用于支付财政负担部分退休人员退休费；

4.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出248505.92元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出99333.40元。主要用于行政单位医疗保险费；

6.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出10941.10元。主要用于事业单位医疗；

7.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出50554.86元。主要用于公务员医疗补助费；

8.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出7066.32元。主要用于大病保险费；

9.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出219407.76元。主要用于住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额20400.00元，其中：政府采购货物预算10439.60元、政府采购服务预算9960.40元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市信访局2025年合计27000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市信访局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算27000.00元、较上年24409.00元增加2591元，增长10.61%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

临沧市信访局2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增减无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

临沧市信访局2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为9000元，较上年减少409元，下降4.35%，国内公务接待批次为8次，共计接待92人次。

增减变化原因：厉行节约，严控成本。

3、公务用车购置及运行维护费

临沧市信访局2025年公务用车购置及运行维护费为18000元，较上年增加3000元，增长20%。其中：公务用车购置费0元，较上年增减无变动；公务用车运行维护费18000元，较上年增加3000元，增长20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：由于车辆购买年限长，维护费用支出增大，故本年度公务用车及运行维护费大于上年预算。

（二）上级资金

临沧市信访局2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

临沧市信访局2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

临沧市信访局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

临沧市信访局2025年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款420000.00元；实现认真负责热情接待群众来访，提供舒适、方便、高效的服务，重要会议、重大节庆期间实现“三个不发生”，社会和谐稳定信访事项及时受理率、信访事项按期答复率、信访事项按期办结率达95%以上，群众满意度达95%以上等。其中：信访保障工作经费200000.00元，用于开展信访矛盾排查、化解、处置及调研指导信访工作等。市委信访工作联席会议办公室工作经费70000.00元，用于化解信访突出问题，做好信访维稳保障工作。临沧市群众来访接待中心工作经费100000.00元，用于群众来访接待，方便信访群众反映问题，打造“如家信访窗口”。村级视频信访系统建设经费50000.00元，主要用于建设全市村级视频信访系统，实现国家、省、市、县、乡、村六级视频信访系统的互联互通。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市信访局2025年机关运行经费安排217374.20元，与上年265969.48元对比减少48595.28元，下降18.27%，主要原因：2024年退休2人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市信访局资产总额601335.64元，其中，流动资产31491.57元，固定资产569844.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年406873.18元相比，本年资产总额增加194462.46元，其中固定资产增加191152.09元、流动资产增加3310.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）部门政府性基金预算支出预算表

2025年本单位不涉及此内容，所以公开空表。

（五）部门政府购买服务预算表

2025年本单位不涉及此内容，所以公开空表。

（六）市对下转移支付预算表

2025年本单位不涉及此内容，所以公开空表。

（七）市对下转移支付绩效目标表

2025年本单位不涉及此内容，所以公开空表。

（八）新增资产配置表

2025年本单位不涉及此内容，所以公开空表。

（九）转移支付补助项目支出预算表

2025年本单位不涉及此内容，所以公开空表。

监督索引号53090000777600111