临沧市审计局派出审计组于2020年4月13日，对临沧市政府办2019年度预算执行和其他财政财务收支相关事宜进行了专项审计调查,并出具了《审计调查报告》（临审调报[2020]21号），实事求是、客观公正指出了存在问题。市政府办公室高度重视，举一反三，及时组织对审计调查提出的问题进行了认真整改，现将整改落实的情况作如下公开说明：

　　一、成立问题整改工作领导小组

　　市政府办公室高度重视，及时召开会议，研究部署审计中发现问题整改工作，成立了市政府办公室主任为组长，分管副主任为副组长，综合科、行政科、人事老干科负责人及相关干部为组员的整改工作领导小组，明确责任，制定措施，力纠问题。同时，突出长效机制建设，完善内控制度、规范监督管理，杜绝类似问题再度发生。

　　二、整改措施及成效

　　此次审计调查共指出市政府办存在问题3个，目前已全部整改完成。

　　（一）关于“自行采购项目未进行询价议价246218.50元”的问题。

　　已修订完善了财务管理办法，成立了市政府办公室询价工作小组，规范采购程序，严格采购审批手续。

　　（二）关于“报销费用的原始凭证不合规196214.53元”的问题。

　　1.支出无费用报销审批单164898.53元。

　　对照《中华人民共和国会计法》及财务管理工作制度有关规定，进一步制定完善支出的内部审批权限、程序、责任和控制措施。规范报账流程，按照支出业务类型完善经济事项手续和报销单据。

　　2.发票与实际付款名称不统一。

　　修订完善了财务管理办法，规范了报销审批单，完善了相关经济事项手续，对不合规或不完整的原始凭证予以退回。

　　（三）关于“未按规定使用公务卡结算差旅费17840元”的问题。

　　进一步健全完善财务管理工作制度，严格执行公务卡强制结算目录和制度，规范财政资金支付流程，提高公务支出透明度，加强财务管理，严格财务秩序，严格报销审批，严格审核报销单据，杜绝此类问题发生。

　　三、下步工作打算

　　（一）提高政治站位，扛实整改责任。要提高政治站位，强化问题整改落实责任，对照整改工作要求，限期完成了整改任务。同时，对照《审计调查报告》组织对办公室财务运转情况进行一次自检自查，举一反三找问题、查责任、抓整改。

　　（二）巩固整改成果，建立长效机制。要以此次审计调查问题整改为契机，认真总结、全面梳理、举一反三，对照问题查根源，结合原因定措施，在整改落实常态化、长效化上下功夫。坚持由点到面，既解决审计发现问题，又着力解决其他方面存在问题，既解决当前存在问题，又建立长效机制。

　　（三）总结整改成效，及时报告情况。责任领导、责任科室、责任人要认真对照整改措施及责任区分，加快整改工作进度，按要求完成整改任务。同时，对整改工作及时进行总结，逐条梳理整改落实情况，提炼整改工作经验。

                                                                           　　2020年11月12日