监督索引号53090000873101000

临沧市科学技术协会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心，坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，实施科教兴临战略、人才强市战略、创新驱动发展战略。

2.承担党和政府联系科技工作者桥梁和纽带的职责，为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，把广大科技工作者团结在党的周围。

3.依照《中华人民共和国科学技术普及法》，承担科学技术的普及和推广，负责市级科普项目分配及组织实施；承接上级科普项目分配及督促指导。促进科学技术人才的成长和提高，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展技术教育和技术培训，对县（区）科协和乡镇（街道）科协、农村产业协会进行业务指导。

4.负责开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进科学发展。承担开展技术咨询服务工作，促进决策科学化和民主化，组织科技人员编写科技资料和编辑科普读物，接受委托参与科技项目的评估、论证。

5.承担全民科学素质工作联席会议办公室职责，以提升“五大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员科学素质提升行动。

6.负责为党委和政府举荐人才，组织开展“全国科技工作者日”活动，表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚；参与科技政策、法规的制定；积极参政议政，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益。

7.负责所属学（协）会的组织管理、业务指导和日常联络工作，加强自然科学和社会科学之间的联系，加强同市外科学技术团体和科技工作者的友好交往及信息交流。

8.完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

⒈不忘初心使命，团结引领的思想政治基础不断夯实

⑴党的全面领导进一步加强。

⑵理论武装进一步深化。聚焦“三个第一”强基础，坚持“第一议题”抓学习、“第一遵循”抓贯彻、“第一政治要件”抓落实，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。

⑶意识形态工作向上向好。

⑷全面从严治党持续推进。一是坚决扛牢压实全面从严治党政治责任。

⑸作风革命效能革命扎实推进。

⑹选人用人从严从优。

⒉聚焦主责主业，科协系统“四服务”能力不断提升

⑴围绕中心大局，着力服务好创新驱动发展。一是积极向上争取政策和资金支持。共争取项目资金915万元，涉及科普示范创建类、科普传播类、公民科学素质提升类和基层科普行动计划类等项目14个。二是抓好项目的组织实施。三是扎实开展科技助力乡村振兴行动。持续推动科技助力乡村振兴“四大行动”，启动实施6个现代化边境幸福村科普示范带建设，共投入资金30万元。四是落实“一廊一带一片一道”建设。五是落实挂包帮扶责任。

⑵聚焦“五大重点人群”，着力服务好全民科学素质提升。一是公民科学素质建设取得新进展。截至目前，已基本完成2023年省对市公民科学素质建设各项考核指标。二是科普活动取得新成效。举办以“提升全民科学素质，助力科技自立自强”为主题的2023年临沧市全国科普日暨“科普边疆行”“科普乡村行”活动，围绕群众关注的卫生健康、防灾避险、农业产业等热点问题，开展各类科技培训受众6000余人次，发放各类科普资料4.6万份，科普大篷车进校园、进农村、进社区服务社会公众5万余人次。三是科普基础设施建设实现新突破。充分发挥临沧科技馆科学普及和教育功能，积极探索馆校合作模式，每周四、五开展小学生进馆体验活动，目前共有10批520名学生参与。年内临沧科技馆累计开馆210天，线上线下接待公众12.34万人次。与市委宣传部联合开展“学习强国·科普小课堂”线下推广活动4期。科技馆被命名为临沧市社会科学普及基地、临沧市少先队校外实践教育基地。支持临沧中医药（佤医药）科普展厅建设。创建科普教育示范学校6所，3个科普小镇通过省级检查验收。四是“科普中国”APP推广应用取得新进展。传播量45.6万人次，全省排名第4位，月活量为9.5万人，全省排名第4位。发布信息90篇，省科协采用30篇、云南机关党建采用1篇、人民网采用2篇、香港六宝典资料免费网采用1篇、临沧日报采用3篇、今日临沧采用3篇、临沧新闻联播采用2篇、临沧市政府采用1篇。编辑“科普临沧”微信公众号40期。五是组织青少年积极参加各类赛事活动。临沧市代表队在青少年科技创新大赛、无人机和机器人大赛、生物学联赛等全国和省级赛事中获奖31个。其中，2人获全国第7届青少年无人机大赛三等奖，1人获全国第37届青少年科技创新大赛二等奖，2人分别获全国第32届中学生生物奥林匹克竞赛银牌和铜牌，并获得清北强基计划破格入围资格，刷新了临沧市生物奥林匹克竞赛的历史。

⑶稳步推进学（协）会治理改革，着力服务好科技工作者。一是深入开展调研。二是推进人才工作。推荐3名科技工作者为市委联系专家。

⑷紧扣时代需求，着力服务好党和政府科学决策。在全国科技活动周和全国科技工作者日期间，召开临沧市2023年“全国科技工作者日”座谈会，来自各行业80名科技工作者，结合各自行业特点和工作实际，围绕科技创新、动物疫病防控、校园科普、眼健康服务、林下中药材种植以及研发等内容进行了交流发言，切实为党委政府科学决策提供科学依据。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、学会部、科学技术普及部。

所属单位3个，分别是：

1.临沧市青少年科技中心（临沧市科学技术馆）；

2.临沧市创新服务中心；

3.中国农村致富技术函授大学临沧市分校（经费独立核算）。

（二）决算单位构成

纳入临沧市科学技术协会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，无行政单位和其他事业单位。

纳入临沧市科学技术协会部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市科学技术协会部门2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有人数共15人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员15人，非参公管理事业人员0人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员27人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金或国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市科学技术协会2023年度收入合计622.33万元。其中：财政拨款收入622.33万元，占总收入的100.00%；本年度本单位未发生事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年930.15万元相比，收入合计减少307.82万元，下降33.09%。其中：财政拨款收入减少305.42万元，下降32.92%；其他收入减少2.40万元，下降100.00%。主要原因是：由于本单位今年退休1名职工以及公用经费继续按财政要求按5%的比例统一压缩，故公用经费收入、人员经费收入比上年减少；本年度省对下科普专项转移支付收入减少，故本年项目收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

临沧市科学技术协会2023年度支出合计622.33万元。其中：基本支出297.62万元，占总支出的47.82%；项目支出324.71万元，占总支出的52.18%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年930.15万元相比，支出合计减少307.82万元，下降33.09%。其中：基本支出减少26.44万元，下降8.16%；项目支出减少281.38万元，下降46.43%。主要原因是：由于本单位今年退休1名职工以及公用经费继续按财政要求按5%的比例统一压缩，故公用经费支出、人员经费支出比上年减少；由于本年度省对下科普专项转移支付收入减少，故本年项目支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出297.62万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出277.33万元，占基本支出的93.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.29万元，占基本支出的6.82％。人均支出情况：市科协在职人员15人，工资福利支出251.81万元/年，人均16.79万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出324.71万元。本单位2023年未发生基本建设类项目支出

1.具体项目开支情况

（1）科普活动项目支出52.1万元。临财教发〔2023〕25号关于下达2023年省级科普转移支付资金41.79万元；临财教发〔2023〕19号关于下达2022年度省对下转移支付科普专项资金3.15万元。临财教发〔2023〕25号关于下达2023年省级科普转移支付资金7.16万元。

（2）机构运行项目支出58.17万元。临财预发〔2023〕1号关于下达2023年科普专项经费58.17万元；

（3）科技馆站项目支出214.44万元。临财教发〔2023〕64号关于下达2023年临沧市科技馆免费开放中央补助专项经费25万元；临财教发〔2023〕19号关于下达2023科技馆免费开放中央补助专项资金59.52万元；临财教发〔2023〕5号关于下达2023科技馆免费开放中央补助专项资金129.92万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出622.33万元，占本年支出合计的100.00%。与上年927.75万元相比减少305.42万元，下降32.92%，主要原因是：由于本单位今年退休1名职工以及公用经费继续按财政要求按5%的比例统一压缩，故公用经费支出、人员经费支出比上年减少；本年度省对下科普专项转移支付收入减少，故本年项目支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出524.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.29%。主要用于：

（1）科学技术普及机构运行支出207.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.26%，主要用于：在职人员工资、一般公用经费、工伤保险、生育保险、失业保险、养老保险、工会经费、公务用车运行维护费、福利费、职工教育经费、综合考核奖励经费支出。

（2）科学技术普及科普活动支出103.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.57%，主要用于：科技馆布展项目建设、全民科学素质工作联席会议办公室工作、各个主题科普活动（科技活动周、全国科普日等大型科普宣传活动）、开展青少年科技活动、开展学会学术活动、老科协开展活动及办公经费支出、科普大篷车运行维护费工作。

（3）科学技术普及科技馆支出214.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.46%，主要用于：科技馆免费开放、科技馆布展项目建设支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出60.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.66%。主要用于：

（1）事业单位离退休支出26.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%，主要用于退休人员原渠道列支工资支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出24.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出9.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%，主要用于职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出19.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于：

（1）行政单位医疗支出6.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%，主要用于行政单位医疗支出。

（2）事业单位医疗支出4.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%，主要用于在职人员医疗保险支出。

（3）公务员医疗补助支出7.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%，主要用于在职人员医疗保险支出。

（4）其他行政事业单位医疗支出0.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，主要用于在职人员大病统筹保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出18.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于住房公积金支出18.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%，主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.30万元，决算为4.85万元，完成年初预算的112.72%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年本单位未编制公务用车购置费支出年初预算，故无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为3.55万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.18%，完成年初预算的118.23%；公务接待费支出年初预算为1.30万元，决算为1.30万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.82%，完成年初预算的100.00%，具体是：国内接待费支出决算1.30万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.30万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的112.72%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年本单位未编制公务用车购置费支出年初预算，故无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为3.55万元，完成年初预算的118.23%；公务接待费支出年初预算为1.30万元，决算为1.30万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：由于开展科普宣传工作次数增加，公车（科普大篷车）使用频率增大，故公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.76万元，增长18.70%。其中：因本年度未发生因公出国境事件及公务用车购置，故与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.10万元，增长2.82%；公务接待费支出决算增加0.67万元，增长105.14%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是：由于开展科普宣传工作次数增加，公车（科普大篷车）使用频率增大，以及因科普活动工作的出差下乡次数比上年有所增多故公务用车运行维护费支出比上年增加；由于开展“院士临沧行”活动和省科协到单位交流调研，故公务接待费支出比上年增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于科普大篷车巡展、县上调研、走访慰问挂钩村等工作的支出。所需车辆燃料费1.32万元、维修费0.63万元、过路过桥费0.32万元、保险费0.73万元。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：各县科协到市科协汇报工作，安排公务接待23批次，接待人次140人，支出1.30万元。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市科学技术协会2023年机关运行经费支出20.29万元，比上年减少2.74万元，下降11.89%，主要原因是：本单位上年年底和今年共退休3人及公用经费按财政要求继续按5%的比例统一压缩，故公用经费支出比上年减少。单位机关运行经费主要用于：办公费5.21万元、水费0.2万元、培训费0.02万元、邮电费0.02万元、公务接待费1.3万元、福利费0.02万元、工会经费1.34万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用9.00万元、其他商品和服务支出0.18万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市科学技术协会资产总额1310.59万元，其中，流动资产6.04万元，固定资产1300.65万元（净值），无外投资及有价证券，无在建工程，无形资产3.90万元（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少354.03万元，其中固定资产减少347.6万元。2023年度本单位无处置房屋建筑物、处置车辆，无报废报损资产处置，也无房屋出租和资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额8.01万元，其中：政府采购货物支出2.97万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出5.04万元。授予中小企业合同金额8.01万元，其中：授予小微企业合同金额8.01万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效目标情况

临沧市科学技术协会2023年总收入622.33万元，其中：财政拨款收入622.33万元。实际支出622.33万元，其中：基本支出297.62万元，项目支出324.71万元。整体支出项目的实施领导重视，财务人员和项目管理负责人全面负责支出绩效自评工作的开展，召开绩效自评工作会议，成立了由南桂香主席任组长的科普项目绩效自评领导小组，确定绩效自评项目。开展绩效自评工作，并编写项目支出绩效自评报告，报送市财政局相关科室，我单位在经费支出时坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严控制支出，既考虑工作的需要，又要考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。

（二）绩效评价工作开展情况

（详见附件）

（三）综合评价情况及评价结论

（详见附件）

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090000873101111