临沧工业园区管理委员会2018年度部门决算

　　公开情况说明

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实中央的方针、政策、决议、决定和法律、法规及省委、市委工作部署，依法制定园区各项管理规定，完善园区管理体制，优化运行机制，推进园区的综合配套改革，建立适应园区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保障制度、风险投资机制等配套支撑体系，领导和组织好园区各项工作，履行好园区各项管理职能。

　　2.依据临沧经济社会发展规划和城市建设总体规划，组织编制园区经济社会发展规划、建设规划，经批准后组织实施和管理。

　　3.负责推进园区“放管服”改革和供给侧结构性改革工作，按照国家有关投资和产业政策，组织和审批（备案）进入园区的投资项目，对园区的各类企业事业组织进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

　　4.负责制定高新技术产业发展和知识产权创造保护的政策措施，并组织落实，积极推动园区高新技术产业发展，加强知识产权的创造、保护和运用。负责园区内国家批准的出口加工区、保税区的组织、协调、管理。

　　5.扩大对外开放，抓好园区招商引资、经济社会合作和投资促进工作，负责依法处理园区涉外事务。

　　6.负责园区规划区内的自然资源和规划、建设、生态环境、市政公用、园林绿化和房产管理工作。

　　7.负责园区内财政、国有资产、人事劳动、社会保障、统计、科技、应急管理等工作。

　　8.领导、组织、协调有关部门设在园区的派出机构或者分支机构的工作。

　　9.承办园区建设协调领导小组联席会议，负责协调各部门和各县（区）有关工业园区的各项工作。

　　10.负责制定园区管委会内设机构的考核激励机制，并组织落实；负责园区工作人员的聘任、聘用工作。

　　11.负责园区党的建设工作。

　　12.负责园区国家级博士后科研工作站的管理服务工作。

　　13.完成市委、市政府交办的其他工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年，临沧工业园区党工委、管委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、省委十届四次全会和市委四届三次全会精神，努力践行新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，主动服务和融入国家发展战略，深入实施“五项先锋行动”，打好“七大攻坚战”，持续推进转型升级和高质量跨越式发展。实现全部工业总产值77.2亿元，为目标任务67.2亿元的114.9%，同比增长29.7%；实现规模以上工业增加值17.5亿元，为目标任务16亿元的109.4%，同比增长28.3%；实现全部企业主营业务收入112.1亿元，为目标任务110亿元的101.9%，同比增长18.5%；完成固定资产投资25亿元，为目标任务23.1亿元的108.2%，同比增长32.3%；完成向上争取一般公共预算补助资金3926万元，为目标任务2300万元的170.7%；完成一般公共预算收入1.7735亿元，为目标任务1.77亿元的100.2%，同比增长11.5%；完成一般公共预算支出2.105亿元，为目标任务2亿元的105.3%，同比增长17.9% ；市外招商引资到位资金实现88.99亿元，为目标任务87.48亿元的101.7%，同比增长15.9%，其中省外到位资金76.39亿元，为目标任务70.54亿元的108.3%，同比增长27.8%；共引进企业59户，新增注册资本金5.02亿元；兑现产业发展扶持资金1860万元。在2017年度全省省级以上工业园区考核中排名第二位,2018年12月被云南省委、省政府评定为2017年度“云南省十强工业园区”并发文通报表扬。一是坚持项目立园，坚决打好项目大推进攻坚战。深化项目建设推进机制，制定项目分类推进办法，明确目标、找准节点、落实责任、全面推进。二是坚持产业兴园，坚决打好精准招商大提效攻坚战。落实供给侧结构性改革要求，深入推进“三去一降一补”，按照省委“两型三化”要求和绿色能源、绿色食品、健康生活目的地“三张牌”的安排部署，进一步振兴实体经济，释放产业活力，培育发展新动能。三是坚持改革强园，坚决打好创新大提速攻坚战。认真落实 《国务院办公厅关于促进开发区改革和创新发展的若干意见》《云南省人民政府关于推动产业园区转型升级的意见》《香港六宝典资料免费关于加快工业园区转型升级的实施意见》和园区《管理办法》，扎实推进“放管服”改革，加强汇报协调，力争年内成立综合审批局和综合执法局，打通服务企业“最后一公里”，进一步提升服务效能。四是落实依法治园，坚决打好环境大提升攻坚战。落实全省园区依法行政工作推进会议精神，按照公平公正、廉洁高效、守法诚信的要求开展工作，努力营造良好的法治化营商环境，保护企业合法权益，增强企业投资信心。五是坚持合作富园，坚决打好平台大建设攻坚战。进一步深化平台化发展模式，在继续抓好招商平台扶持培育的基础上，鼓励企业以公私合营、投资入股、转型发展等方式建设资金保障、科技创新、信息服务等平台建设。六是坚持服务活园，坚决打好要素大保障攻坚战。把践行社会主义核心价值观与改进政务服务、促进经济发展结合起来，做好要素、资金、服务保障三篇文章，打造“亲”“清”发展环境。七是坚持效益固园，坚决打好企业培育壮大攻坚战。在招新引强的基础上，继续抓好大众创业、万众创新，培育更多的本土小微企业发展壮大，按照扶优、扶新、扶特要求，把一批小微企业扶持成中型企业，把一批中型企业扶持成规上（限上）企业，把规上（限上）企业扶持成大型企业。八是以“巩固年”活动为抓手，全面加强基层党建。九是开展“五项先锋行动”，努力建设“园区铁军”。在园区干部职工、企业经营管理者和企业党员中开展带头强政治、带头增本领、带头创佳绩、带头优作风、带头守纪律先锋行动，努力锻造一支促进园区跨越发展的“铁军”队伍。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　临沧工业园区管理委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。内设5个副处级机构：办公室（加挂临沧工业园区法制与政策研究室牌子）、经济发展局、建设局（加挂市自然资源和规划分局牌子）、投资促进局、财政分局（加挂临沧工业园区国有资产管理局牌子）。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧工业园区管理委员会2018年末实有人员编制48人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制4人），事业编制12人；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员1人），事业人员11人。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2018年园区管委会收入合计14798252.65元。其中：财政拨款收入11913495.62元，占总收入的80.5%；其他收入2884757.03元，占总收入的19.5%。与上年对比增加2465964.01元，增长20%，主要原因是财政拨款收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　2018年园区管委会支出合计14999719.62元。其中：基本支出7248553.51元，占总支出的48.3％；项目支出7751166.11元，占总支出的51.7％；与上年对比增加2499559.12元，增长20%，主要原因是人员经费和项目的增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障管委会机关正常运转的日常支出7248553.51元。与上年对比增加512186.39元，增长7.6%，主要原因是人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6467108.96元占基本支出的89.2％；办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费781444.55元，占基本支出的10.8％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障管委会机关项目经费支出7751166.11元，与上年对比增加1987372.73元，原因是干部培训学习费用和脱贫攻坚“挂包帮转走访”等费用增加。园区项目经费主要用于管委会办公设备购置、干部培训学习、精准脱贫攻坚“挂包帮转走访”、招商项目推介、项目申报、园区城管中队执法办案等专项工作支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度管委会一般公共预算财政拨款收入11913495.62元,占本年收入合计的80.5%。与上年对比增加3091903.61元。

　　2018年度管委会一般公共预算财政拨款支出11503891.62元,占本年支出合计的76.7%。与上年对比增加2686599.61元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出8337308.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.5%。要用于办公室、经济发展局、招商局、建设局、财政分局基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、会议费、邮电费、差旅费等公用经费支出。

　　2.科学技术支出392000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.4%，主要用于创建国家级高新区服务咨询经费支出。

　　3.社会保障和就业支出732428.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.4%，与上年对比增加107326.75元，主要用于在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出。

　　4.医疗卫生与计划生育支出298540.1元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%，与上年对比增长61818.3元，主要用于职工基本医疗保险缴费及公务医疗补助支出。

　　5.城乡社区支出1330487.97元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.6%，比去年增加163418.23元，主要用于园区建设局人员经费、公用经费及城管中队运行经费支出。

　　6.住房保障支出413126元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%，比去年增加16628元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2018年度管委会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为195000元，支出决算为184655.97元，完成预算的94.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为104987.11元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为79668.86元，完成预算的88.5%。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少55619.39元，下降23.2%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加2984.75元，增长2.9%；公务接待费支出决算减少58604.14元，下降42.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行八项规定，严格按照市委市政府印发的《临沧市国内公务接待“十不准”的通知》以及《关于进一步规范国内公务接待运行机制的通知》精神，严格控制公务接待的范围和标准，确保“三公”经费只减不增，真正达到“厉行节约”目标。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出104987.11元，占56.9%；公务接待费支出79668.86元，占43.1%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出104987.11元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出104987.11元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于管委会车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出79668.86元。其中：国内接待费支出79668.86元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待76批次，接待人次828人（其中：外事接待人次0人）。主要用于洽谈招商引资项目接待发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2018年管委会机关运行经费支出781444.55元，与上年对比减少569496.35元,主要原因办公费、邮电费、差旅费“等支出减少。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等各项支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，管委会资产总额6617686.55元，其中，流动资产2975253.15元，固定资产3639960.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加301348.74元，原因是固定资产增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额391696.05元，其中：政府采购货物支出142136元；政府采购工程支出199560.05万元；政府采购服务支出50000万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

临沧工业园区管理委员会2018年部门决算公开表.xls