2018年临沧工业园区一般公共预算和政府性基金预算执行变动情况说明

　　一、2018年临沧工业园区一般公共预算支出变动说明

　　（一）一般公共服务类

　　一般公共服务类比2017年决算数增加246万元，增长21.43%，增加的主要原因：一是新增调入人员和2018年调资导致人员经费增加；二是园区管委会加大对脱贫攻坚、非公党建、招商引资、项目申报、企业服务、对外宣传等专项工作投入。

　　（二）公共安全支出类

　　公共安全类比2017年决算数增加100万元，增长95.24%，原因是：2018年拨付园区消防中队训练基地建设补助资金比2017年增加100万元。

　　（三）科学技术支出类

　　科学技术支出类比2017年决算数增加327万元，增长96.18%，原因是：为了创建国家级高新区，园区加大科技产业扶持及科技创新奖励。

　　（四）社会保障和就业类

　　社会保障和就业类比2017年决算数增加11万元，增长17.74%，增加的主要原因是：2018年园区机关事业单位基本养老保险缴费基数比2017年提高，缴纳退休及调出人员纪实职业年金。

　　（五）医疗卫生与计划生育支出类

　　医疗卫生与计划生育支出类比2017年决算数增加6万元，增长25%，增加的主要原因是：单位基本医疗保险标准有所上调，2018年缴纳大病医疗保险，2017年无此因素。

　　（六）城乡社区支出类

　　城乡社区支出类比2017年决算数增加1581万元，增长12.44%，变化的主要原因是：2018年园区支付标准厂房建设项目资金，2017年无此因素。

　　（七）资源勘探信息等支出类

　　资源勘探信息等支出类比2017年决算数减少278万元，下降10.48%，减少的主要原因是：2018年园区国资公司人员经费及经营管理费从“资源勘探信息等支出”调至“城乡社区支出”。

　　（八）国土海洋气象等支出类

　　国土海洋气象等支出类比2017年决算数新增1200万元，原因是：2018年冲减2014年暂付园区国资公司2013年收储土地专项资金1200万元。

　　（九）住房保障支出类

　　住房保障支出类比2017年决算增加728万元，增长836.78%，增加的主要原因是：2018年下达拨付临沧工业园区棚户区改造项目中央及省级专项补助资金736万元，2017年无此因素。

　　二、2018年临沧工业园区政府性基金预算支出变动说明

　　2018年临沧工业园区政府性基金支出比2017年决算数增加23380万元，增长1782.01%，主要原因是：一是2018年园区挂牌出让国有土地96.31亩，土地出让收入比上年大幅增加，因此安排拨付征地和拆迁补偿支出比上年增加；二是新增安排拨付棚户区改造专项债券资金17000万元和棚改专项债券发行费用17万元，2017年无此因素。

2018年临沧工业园区财政总决算公开情况表.xls

2018年临沧工业园区重点工作情况解释说明汇总表.xls

2018年临沧工业园区总决算公开目录.xls