临沧工业园区管理委员会2016年部门决算公开情况说明

　　一、单位主要职能及机构情况

　　（一）主要职能

　　临沧工业园区管理委员会为市人民政府直属行使行政职能的事业单位，正处级，人员保持参照公务员法管理不变，在工业园区规划范围内行使市委、市政府赋予的权限，对工业园区实行统一管理。

　　（二）机构情况

　　临沧工业园区管委会内设5个副处级机构：办公室、经济发展局、建设局、招商局、财政分局。办公室负责工业园区管委会的党务、纪检、宣传、组织、群团、人事、行政、外事、扶贫、社会保障及日常事务等工作；经济发展局负责园区内对口计划、科技、外贸、统计、技术监督、知识产权和企业管理等工作；建设局负责规划、土地、环保、城建、市政、绿化、房地产、公用设施等管理工作；招商局负责园区的经常性招商、引资工作，组织项目进区，完善招商引资优惠政策；财政分局负责编制财政预决算，组织财政收入，监督财政拨款使用，同时兼管机关财务。临沧工业园区创业服务中心为园区管委会办公室下属正科级事业单位，同时加挂临沧市生产力促进中心牌子，实行一套班子两块牌子的管理。

　　二、单位基本情况

　　临沧工业园区管委会行政人员编制30名（人员参照公务员法管理），事业编制14名。2016年末，园区管委会机关一般预算财政拨款（补助）开支人数共39人，在职人员39人（其中：行政人员29人，财政补助事业人员10人）。与上年相比，2016年园区管委会人员增加8人，主要原因是人员调动，无离退休人员。实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　2016年园区管委会决算总收入合计1134.1万元。其中：财政拨款收入651万元，占总收入的57.4%；其他收入483.1万元，占总收入的42.6%。与上年对比增加337.66万元，增加42.4%,主要原因是财政拨款收入增加。

　　（二）支出决算情况说明

　　2016年园区管委会决算总支出合计1083.3万元。其中：基本支出576万元，占总支出的53.2％；项目支出507.3万元，占总支出的46.8％。与上年对比减少318.44万元，减少22.7%，主要原因是管委会认真贯彻落实中央、省、市《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行中央八项规定，采取节约管制措施，有效地降低了行政运行成本。

　　1、基本支出情况

　　2016年用于保障管委会机关正常运转的日常支出576万元，与上年对比增加209.76 万元，增长57.3%，主要原因一是机构人员的增加；二是基本工资调资、改革性补贴提标和单位基本养老保险制度改革，从而使人员经费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出416万元，占基本支出的72.2%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费160万元，占基本支出的27.8%。

　　2、项目支出情况

　　2016年度项目经费支出507.3万元，与上年对比减少528.2万元，原因是对项目经费进行压缩及有效控制。园区项目经费主要用于管委会办公设备购置、干部培训学习、精准脱贫攻坚“挂包帮转走访”、招商项目推介、企业服务、园区城管中队执法办案等专项工作支出。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出652.8万元,占本年支出合计的60.3%,与上年对比减少748.94万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出413.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.4%，比去年减少860.94万元。主要用于办公室、经济发展局、招商局、建设局、财政分局基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、会议费、邮电费、水电费、差旅费等公用经费支出。

　　2、教育支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.7%，与上年持平，主要用于挂钩学校经费补助支出。

　　3、社会保障和就业支出106万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.2%，与上年对比增长106万元，主要用于在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出。

　　4、医疗卫生与计划生育支出20.8万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.2%，与上年对比增长4.03万元，主要用于职工基本医疗保险缴费及公务医疗补助支出。

　　5、城乡社区支出79.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.2%，比去年增加15.29万元，主要用于园区建设局人员经费、公用经费及城管中队运行经费支出。

　　6、资源勘测信息等支出1.3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%，比去年减少8.7万元，主要是2015年上级专款额度结余，用于干部培训经费。

　　7、住房保障支出26.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%，比去年增加1.9万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金及兑现2016年购房补贴支出。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.3万元，比2015年减少12.4万元，下降29.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为12.9万元；公务接待费支出决算为17.4万元。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是修订完善了相关规章制度，对会议、接待、公务用车等费用作出严格规定，严格控制高消费，杜绝一切娱乐消费和公费旅行，确保“三公”经费只减不增，真正达到“厉行节约”目标。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费。2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费。2016年部门年末公务用车购置及运行费12.9万元，占42.6%，比上年减少4.2万元，下降24.6%，主要用于保障机关运行及各项业务工作的开展产生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费。2016年公务接待费支出决算17.4万元，占57.4%，比上年减少8.1万元，下降31.8%。

　　六、其他情况说明。单位政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金没有发生收入支出费用。

　　附件：

　　1、收入支出决算总表

　　2、收入决算表

　　3、支出决算表

　　4、财政拨款收入支出决算总表

　　5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　8、财政专户管理资金收入支出决算表

　　9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　临沧工业园区管理委员会

　　2017年9月3日

　　2017090615343185FN.xls