按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，临沧工业园区管理委员会机关的收支全部包含在部门预算中。

　　一、主要职责及主要工作

　　临沧工业园区管理委员会为市人民政府直属事业单位，正处级，人员参照公务员法管理，内设办公室、经济发展局、建设局（含临沧市国土资源局工业园区分局）、招商局、财政分局5个副处级机构，职能职责按照《香港六宝典资料免费办公室关于印发〈临沧工业园区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（临政办发〔2011〕40号）执行。

　　（一）主要职责

　　1．贯彻落实中央、省、市涉及工业园区的方针、政策、决议、决定和法律、法规，依法制定工业园区各项管理规定，完善工业园区管理体制，优化运行机制，推进工业园区的综合配套改革，建立适应工业园区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保障制度、风险投资机制等配套支撑体系，领导和组织好工业园区各项工作，履行好工业园区各项管理职能。

　　2．依据临沧经济社会发展规划和城市建设总体规划，组织编

　　制工业园区经济社会发展规划和建设规划，经批准后组织实施和管理。

　　3．按照国家有关投资和产业政策，组织和审批（备案）进入工业园区的投资项目。对工业园区的各类企业事业组织进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

　　4．扩大对外开放，抓好招商引资，负责依法处理工业园区的涉外事务。

　　5．负责工业园区内规划、建设、土地、环保、市政公用、园林绿化和房产管理工作。

　　6．负责工业园区内科技创新、科技企业发展及国家批准的出口加工区、保税区的组织、协调、管理。

　　7．负责工业园区内财政、国有资产、人事劳动、社会保障、统计、科技、经贸、知识产权和安全生产管理工作。

　　8．领导、组织、协调有关部门设在工业园区的派出机构或者分支机构的工作。

　　9．负责协调各部门和各县（区）有关工业园区的各项工作。

　　10．决定工业园区工作人员的聘任、聘用。

　　11．负责园区党建工作。

　　12．完成市委、市政府交办的其他工作。

　　（二）2016年主要工作

　　2016年，园区将深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神和省委九届十二次全会、市委三届八次全会、市人大三届三次全会、市政协三届三次全会以及省、市园区工作会议精神，以习近平总书记系列重要讲话精神为指引，切实把“创新、协调、绿色、开放、共享”五个理念贯穿于园区建设之中，突出转型升级、基础配套、招商引资、融资保障、综合服务五个方面工作重点，努力建设品牌园区、特色园区、开放园区、活力园区、绿色园区，推动“创富宜居、绿色生态、特色鲜明”现代产业新城建设，为实现园区“十三五”各项目标任务开好头、起好步。具体发展目标是：完成工业总产值83.5亿元，同比增长17.6%，其中规模以上工业产值完成82.3亿元，同比增长17.6%；完成全部企业主营业务收入100亿元，同比增长16.8%，其中工业主营业务收入完成68亿元，同比增长14.9%，非工企业主营业务收入完成32亿，同比增长21.2%；完成全部工业增加值30.1亿元，同比增长17.1%，其中规模以上工业增加值完成29.7亿元，同比增长17.4%；完成园区级一般公共预算收入1.615亿元，同比增长6%；完成园区级一般公共预算支出1.88亿元，同比增长7.4%；完成固定资产投资80亿元，同比增长13.5%；引进企业28户，同比增长12%；新增项目资本金2.8亿元，同比增长12%；引进项目10个，项目开工率达50%以上；实现招商引资实际到位资金64亿元，同比增长17%，其中省外到位资金49亿元，同比增长15.51%。

　　二、部门基本情况

　　2016年部门预算中，在职在编实有人数31人，其中：参公

　　管理21人，事业9人，工勤1人；在编实有车辆3辆。

　　三、2016年部门预算收支情况

　　2016年部门预算总收入767.01万元，其中：一般公共预算财政拨款767.01万元，部门预算总支出767.01万元，其中：基本支出453.01万元，占总支出的59.1%；项目支出314万元，占总支出的40.9%。

　　按支出功能科目分类，分别列有一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务，主要用于保障园区办公室工作正常运转的基本支出和完成特定工作目标任务的项目支出；一般公共服务支出——发展与改革事务，主要用于保障园区经济发展局工作正常运转的基本支出和完成特定工作目标任务的项目支出；一般公共服务支出——财政事务，主要用于保障园区财政分局工作正常运转的基本支出和完成特定工作目标任务的项目支出；一般公共服务支出——商贸事务，主要用于保障园区招商局工作正常运转的基本支出和完成特定工作目标任务的项目支出；教育支出——教育费附加安排的支出，主要用于管委会挂钩学校补助；医疗卫生与计划生育支出——医疗保障，主要用于管委会在职人员基本医疗保险费和公务员医疗补助费支出；城乡社区支出——城乡社区管理事务，主要用于保障园区建设局工作正常运转的基本支出和完成特定工作目标任务的项目支出；国土海洋气象等支出——国土资源事务，主要用于园区建设用地报批工作；住房保障支出——住房改革支出，主要用于管委会在职人员住房公积金和购房补贴支出。

　　（一）基本支出情况

　　2016年部门预算基本支出453.01万元，主要用于保障园区管委会机关正常运转的日常开支，包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等工资福利支出284.65万元，占基本支出的62.8%；办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费（商品和服务支出）145.63万元，占基本支出的32.2%；住房公积金、购房补贴等对个人和家庭的补助22.73万元，占基本支出的5%。

　　（二）  项目支出情况

　　2016年部门预算项目支出314万元，主要用于保障园区管委会完成特定的行政工作任务和各项经济发展目标，具体包含以下几个项目：

　　1．管委会办公室综合管理专项工作经费171万元，主要用于管委会办公设备购置、干部学习培训、精准脱贫攻坚“挂包帮转走访”、与临翔区合作共建、宣传等工作支出。

　　2．管委会经济发展局专项工作经费43万元，主要用于“十三五”及品牌建设规划编制、项目申报、昆交会、边交会等专项工作支出。

　　3．管委会财政分局专项工作经费10万元，主要用于财政一体化管理信息系统、BS财政票据管理软件运行维护、国库集中支

　　付电子化管理等财政改革支出。

　　4．管委会建设局专项工作经费40万元，主要用于建设类信息化建设、建设用地报批、园区城管中队执法办案等专项工作支出。

　　5．管委会招商局专项工作经费50万元，主要用于参加昆交会、边交会和招商项目推介等招商工作经费。

　　四、2016年“三公”经费预算情况说明

　　根据坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费和压缩“三公”经费支出10%的相关要求，2016年临沧工业园区管理委员会“三公”经费预算数37.5万元，比上年预算数42.5万元减少5万元，压缩11.8%，其中：公务用车运行维护费10.5万元，与上年预算数持平；公务接待费27万元，比上年预算数32万元减少5万元，压缩15.6%。

　　20170802121730OZP1.xls