监督索引号53090001176300101000

目录

第一部分 临沧市军队离休退休人员服务管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分临沧市军队离休退休人员服务管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．临沧市军队离休退休人员服务管理中心，是直接服务和管理军休干部的专设机构，承担军休干部服务管理具体工作。

2．主要职能。为军休干部提供休养住所与相关服务和管理。维护军休干部的合法权益，贯彻执行国家关于军休干部的法律法规和政策，完善军休干部服务保障和教育管理机制，落实军休干部政治待遇和生活待遇。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．抓学习，锤炼党性修养。抓好在职干部职工的学习，通过各种学习活动的开展，帮助干部职工学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想，帮助他们培养斗争精神、增强工作本领，使思想、能力、行动跟得上事业发展需要，从而提升他们的业务能力。抓好军休党员干部的学习，让军休干部从思想、行动跟上党中央要求、跟上新时代前进步伐、跟上临沧经济社会发展需要。

2．根据认真落实军休干部“两个待遇”的相关要求，每年的春节、八一建军节、中秋（国庆）节和九九重阳节等重要节日，市军休中心对军休人员进行慰问并开展相关庆祝活动。

3．开展建党100周年系列庆祝活动。组织军休人员开展文体活动。召开建党100周年庆祝大会。组织参加全省军休干部庆祝建党100周年文艺比赛活动。选送的舞蹈《特别的敬礼》荣获第一名。开展“七一”建党100周年慰问老党员活动。对“光荣在党50年”老党员和年满80岁以上的老党员进行慰问发放慰问金。组织军休人员参加全市建党100周年歌咏比赛，荣获临沧市庆祝建党100周年歌咏比赛“最佳形象奖”。

4．精心组织军休人员进行体检。组织军队退休干部、无军籍职工、无固定工资收入随军遗属进行健康体检。

5．抓好财务工作，确保工作正常运转。

6．抓内部管理，中心自身建设进一步加强。及时调整中心班子分工，确保每项工作都有人分管和抓落实。组织干部职工积极参与各种类型的学习，强化干部职工思想教育引领。召开军休人员管理委员会选举工作会议。会议选举产生了新一届管委会领导班子。

7．推进项目编制选址工作。积极参与省、市“十四五”规划项目修编和推进军休人员活动中心项目选址工作。

8．做实服务保障。积极为军休干部解答相关政策。改善军休干部宿舍区环境。

9．做好疫情防控工作。宣传发动在职干部职工及适合打疫苗的军休人员及退休工作人员进行疫苗接种。同时，组织干部职工对办公区、健身房、军休干部宿舍区、门球场等进行清扫、消毒。

10．做好其他工作。做好《老兵永远跟党走》“红色故事”作品征集工作。启动《临沧军休志》增补、调整和校对工作。组织修改《临沧市军休中心军休人员管理委员会章程》，进行管委会换届选举工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市军队离休退休人员服务管理中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个，其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市军队离休退休人员服务管理中心2021年末实有人员编制29人，其中：事业编制29人；在职在编事业人员28人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

临沧市军队离休退休人员服务管理中心无政府性基金收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

临沧市军队离休退休人员服务管理中心无国有资本经营收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市军队离休退休人员服务管理中心2021年度收入合计1,204.93万元。其中：财政拨款收入1,145.08万元，占总收入的95.03%；其他收入59.85万元，占总收入的4.97%。

与上年1,214.79万元对比收入减少9.86万元，同比下降0.81%。其中：财政拨款收入减少36.31万元，同比下降3.07%；其他收入增加26.45万元，同比增长79.19%，减少的主要原因是2021年度军队离退休人员减少，军队移交政府的离退休人员安置经费支出减少。

二、支出决算情况说明

临沧市军队离休退休人员服务管理中心2021年度支出合计1,252.47万元。其中：基本支出1,216.72万元，占总支出的97.15%；项目支出35.75万元，占总支出的2.85%。

与上年1,262.65万元对比支出减少10.18万元，同比下降0.81%。其中：基本支出减少14.91万元，同比下降1.21%；项目支出增加4.73万元，同比增长15.25%，减少的主要原因是2021年度军队离退休人员减少，军队移交政府的离退休人员安置经费支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市军队离休退休人员服务管理中心机构正常运转的日常支出1,216.72万元。与上年1,231.63万元对比支出减少14.91万元，同比下降1.21%，下降的主要原因是2021年度军队离退休人员减少，军队移交政府的离退休人员安置经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,175.88万元，占基本支出的96.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.84万元，占基本支出的3.36%。2021年度人均工资福利支出13.13万元/人/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市军队离休退休人员服务管理中心为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35.75万元。与上年31.02万元对比支出增加4.73万元，同比增长15.25%，增加的主要原因是军休干部活动场所经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1．退休费支出33.40万元，主要用于保障军队退休干部退休金的经费支出。

2．资本性支出2.35万元，主要用于军休干部活动场所建设的经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市军队离休退休人员服务管理中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1,219.07万元，占本年支出合计的97.33%。与上年1,262.63万元对比支出减少43.56万元，同比下降3.45%，减少的主要原因是2021年度军队离退休人员减少，军队移交政府的离退休人员安置经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．社会保障和就业（类）支出1,174.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.31%。其中：2080502事业单位离退休15.35万元，主要用于我单位事业退休人员原渠道工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.94万元，主要用于我单位缴纳单位部分养老保险支出；2080801死亡抚恤支出8.64万元，主要用于军休干部遗属的生活补助支出；2080902军队移交政府的离退休人员安置支出777.96万元，主要用于军队离退休干部离退休费、慰问费、开展各项文体活动的活动费等费用的支出；2080903军队移交政府离退休干部管理机构支出355.23万元，主要用于在职人员工资福利支出、公用经费支出。

2．卫生健康（类）支出44.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于落实在职人员的医疗保险支出，在职、退休及军转退休人员的公务员医疗补助和大病医疗保险支出，军转离休人员的医疗统筹。其中：2101102事业单位医疗23.32万元，2101103公务员医疗补助19.44万元，2101199其他行政事业单位医疗支出2.2万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市军队离休退休人员服务管理中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为6.04万元，完成预算的0%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算，也无因公出国（境）情形，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为6.04万元，完成预算的0%；今年本单位未编制公务接待预算，也无公务接待情形，故无公务接待预算及支出。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：本单位“三公”经费是在中央拨入的补助资金中按实际列支，市本级财政不承担，故此“三公”经费支出决算数大于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数6.04万元比2020年增加3.54万元，增长141.31%。其中：因2021年度无因公出国（境）情形，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加3.75万元，增长163.64%；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务车辆购买年限长，维修次数增加，支出增大。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.04万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费。2021年度本单位未发生因公出国（境）情形，无因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置及运行维护费支出6.04万元。其中：

公务用车购置。2021年度本单位未购置公务用车，无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出6.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障各项业务工作开展及军休干部活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费。其中：

2021年度本单位未发生国内接待，无接待费，无国内接待批次和接待人次。

2021年度本单位未发生国（境）外接待，无接待费，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市军队离休退休人员服务管理中心属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市军队离休退休人员服务管理中心资产总额483.28万元，其中，流动资产184.13万元，固定资产236.7万元，在建工程61.67万元，无形资产0.78万元（具体内容详见附表）。与上年566.92万元相比，2021年资产总额减少83.64万元，同比下降14.75%，其中流动资产减少87.15万元，同比下降32.13%；固定资产增加3.51万元同比增长1.51%，增加主要原因是新购置了办公电脑等办公设备。2021度年本单位未发生国有资产处置、报废报损事件。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元。授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。严格按项目绩效预期内容，将绩效目标与工作职责紧密衔接，认真按社会化发放方式做好离退休干部（含退休士官）、遗属和无军籍退休职工补助经费发放脑筋及节日慰问，加大重点离退休干部（含退休士官）和无军籍退休职工解困帮扶力度，确保项目运行与预算内容一致，项目绩效目标有效落实。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。保障符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助经费，维护服务管理机构正常运转。提高军休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇和无军籍职工生活待遇，保持服务对象队伍基本稳定。加强经费管理，对军队补助资金坚持专款专用，充分发挥资金效益。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，按照规定程序进行绩效评价，做到真实、客观、公正，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

临沧市军队离休退休人员服务管理中心无政府基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5．基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090001176300101111