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　　临沧市军队离休退休人员服务管理中心2022年预算公开目录

　　第一部分 临沧市军队离休退休人员服务管理中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 临沧市军队离休退休人员服务管理中心2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市军队离休退休人员服务管理中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、临沧市军队离休退休人员服务管理中心，是直接服务和管理军休干部的专设机构，承担军休干部服务管理具体工作。

　　2、主要职能。为军休干部提供休养住所与相关服务和管理。维护军休干部的合法权益，贯彻执行国家关于军休干部的法律法规和政策，完善军休干部服务保障和教育管理机制，落实军休干部政治待遇和生活待遇。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市军队离休退休人员服务管理中心内设综合部、政工部、保障部3个股级机构。

　　（三）重点工作概述

　　落实好军休人员的“两个待遇”，在工作中坚持以“服务”为宗旨，强化军休管理“五心、五步”工作法执行力度，确保包片服务联系制度落实到位，使每一位工作人员更好地为军休人员服务；开展好军休干部体检及疗养工作，确保军休人员身体健康，生活品质得到提升。丰富军休干部精神文化生活，全面完成其他各项工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

　　本部门服务管理的军休人员51人，其中：离休干部1人、退休干部42人、无军籍退休职工8人；领取遗属补助的随军遗属4人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 335.92万元，其中：一般公共预算335.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年277.24万元对比收入增加58.68万元，同比增长25.82%，主要原因分析变动原因在职人员、军休人员变动、本年度退休费有所变动，故此拨款增加，以及地方性津补贴有一定的调整等。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 335.92万元，其中：本年收入335.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款335.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年277.24万元对比收入增加58.68万元，同比增长25.82%，主要原因分析变动原因在职人员、军休人员变动、本年度退休费有所变动，故此拨款增加，以及地方性津补贴有一定的调整等。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 335.92万元。财政拨款安排支出 335.92万元，其中：基本支出335.92万元，与上年277.24万元对比收入增加58.68万元，同比增长25.82%，主要原因分析变动原因在职人员、军休人员变动、本年度退休费有所变动，故此拨款增加，以及地方性津补贴有一定的调整等。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休15.35万元；

　　社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出17.47万元；

　　社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤8.64万元；

　　社会保障和就业支出－退役安置－军队移交政府的离退休人员安置1.8万元；

　　社会保障和就业支出－退役安置－军队移交政府离退休干部管理机构247.92万元；

　　卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗24.24万元；

　　卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助17.84万元；

　　卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2.67万元。

　　（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

　　津贴补贴162.42万元（其中：基本支出162.42万元，项目支出0万元）；

　　绩效工资50.40万元（其中：基本支出50.40万元，项目支出0万元）

　　机关事业单位基本养老保险缴费17.47万元（其中：基本支出17.47万元，项目支出0万元）；

　　职工基本医疗保险缴费24.24万元（其中基本支出24.24万元，项目支出0万元）

　　公务员医疗补助缴费17.84万元（其中：基本支出17.84万元，项目支出0万元）；

　　其他社会保障缴费4.63万元（其中：基本支出4.63万元，项目支出0万元）；

　　退休费48.48万元（其中：基本支出48.48万元，项目支出0万元）；

　　生活补助8.64万元（其中：基本支出8.64万元，项目支出0万元）；

　　医疗费补助1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市军队离休退休人员服务管理中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无增减，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市军队离休退休人员服务管理中心2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减原因：本年度未安排预算。

　　（二）公务接待费

　　临沧市军队离休退休人员服务管理中心2022年公务接待费预算为0元，较上年无增减，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减原因：本年度未安排预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市军队离休退休人员服务管理中心2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费0元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　　增减原因：本年度未安排预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　２．功能科目：指政府支出按其主要活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　３．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　４．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　５．参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　因本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费安排。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，临沧市军队离休退休人员服务管理中心资产总额315.79万元，其中，流动资产184.13万元，固定资产236.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程61.67万元，无形资产0.78万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少99.99万元，其中固定资产增加3.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）2022年预算公开表空表说明

　　1.一般公共预算“三公”经费支出预算表 ，无“三公”经费预算，因此无相关数据。

　　2.项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目），无项目支出预算，因此无相关数据。

　　3.项目支出绩效目标表（本次下达），无项目支出预算，因此无相关数据。

　　4.项目支出绩效目标表（另文下达），无项目支出预算，因此无相关数据。

　　5.政府性基金预算支出预算表，无政府性基金预算，因此无相关数据。

　　6.部门政府采购预算表，无部门政府采购预算，因此无相关数据。

　　7.部门政府购买服务预算表，无部门政府购买服务预算，因此无相关数据。

　　8.市对下转移支付预算表，无市对下转移支付预算，因此无相关数据。

　　9.市对下转移支付绩效目标表，无市对下转移支付预算，因此无相关数据。

　　10.新增资产配置表，无新增资产配置，因此无相关数据。

　　监督索引号53090001176300100111

120902003临沧市军队离退休人员服务管理中心（预算公开表）20220314045518481.xlsx