临沧市军队离休退休干部安置办公室2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市军队离休退休干部安置办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市军队离休退休干部安置办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责军队离休退休干部、退休士官、无军籍退休退职职工的接收安置、待遇保障、服务管理、遗属生活补助经费核拨发放等工作；指导全市军休服务管理事业机构工作，承办上级和领导交办的其他工作事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1．开展春节、八一走访慰问活动。1月15-21日，7月23-31日各级党委、政府主要领导和职能部门组成慰问组分别以走访入户，召开座谈会，赠送慰问信、慰问品、慰问金、学习退役军人先进事迹，观看最美退役军人视频的方式对全市军休人员进行慰问。春节期间，退役军人事务部门慰问组还对居住在省内和住院的军休人员进行了看望慰问，让军休人员切实感受到组织的关怀。

　　2．做好军休系统新冠肺炎疫情防控工作。各级军休服务管理机构成立疫情防控领导小组，从1月28日起指定专人严格落实日报告、零报告制度。市、县军休服务管理机构采取包员服务联系的方式，对军休人员以电话问候、发微信、上门服务发放宣传资料等方法，宣传新冠肺炎疫情知识和防控办法，跟踪全市200余名工休人员的健康状况，发放宣传册100多本,深入军休小区，设立服务点，定期对公共场所进行彻底消毒，对居住和出入小区人员进行排查登记，切实摸清底数、掌握动态，并对小区的各类安全隐患进行排查、堵塞漏洞。在防疫物资欠缺的情况下，想方设法，购买了消毒液制作机，及时将消毒液第一时间送到军休人员手中，受到军休人员的一致好评。全市147名工休人员为新冠肺炎疫情捐款59500元。

　　3．开展2019年度转移支付绩效评价。对8县区和市本级开展2019年度—2020年度军休、烈士纪念专项资金自检自查和绩效评价，专项资金严格执行财经纪律，《退役安置补助经费管理办法》，坚持专款专用，无截留、挪用、侵占等现象发生。

　　4．开展军休工作调研和实地调研。4月20-30日，对全市军休系统转隶的基本情况、服务管理模式、服务能力水平和服务保障水平开展调研，对服务管理工作存在的困难问题、下步工作建议形成综合调研报告上报省厅。6月8日—10日，省厅军休服务调研组一行2人深入临沧市、耿马县和沧源县开展军休服务管理工作实地调研，听取3地军休服务管理工作情况汇报，了解军休服务管理机构基础设施建设情况，上级帮助解决沧源县军休服务管理机构用房修缮改造60万元。

　　5．开展疗养活动，丰富军休人员精神文化生活。11月9日-15日，组织53名军休人员（含陪护工作人员）到保山市龙陵县镇安镇疗养，其间，开展爱国主义教育、养生健康知识讲座、观看中华人民共和国成立70周年军休文艺汇演视频和门球、乒乓球等体育活动，进一步丰富军休人员的精神文化生活，提升军休人员的荣誉感、归属感和获得感。

　　6．为军休干部和遗属办理有关待遇。积极主动为军休干部服务，为3名军休干部申请享受护理费，经省级批准分别于3月份、5月份开始享受护理费；为2名离退休干部遗属申请生活补助费和门诊补助费；为军休干部申报换发2016式离休退休干部证件；8月底为4名原边防支队病故退休干部办理《军人病故证明书》；为3名军队离休干部、2名无军籍退休职工、2名军休干部遗属落实丧葬抚恤待遇。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市军队离休退休干部安置办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。分别是：临沧市军队离休退休干部安置办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市军队离休退休干部安置办公室2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制5人，行政工勤编制1人；在职在编实有行政人员4人，行政工勤人员1人。

　　离退休人员1人。其中：退休1人。

　　无车辆编制，无在编实有车辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市军队离休退休干部安置办公室2020年度收入合计91.9万元。其中：财政拨款收入91.9万元，占总收入的100%。与上年对比收入合计减少136.1万元、下降59.69%，主要原因是本年上级财政补助收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市军队离休退休干部安置办公室2020年度支出合计320.14万元。其中：基本支出189.72万元，占总支出的59.26%；项目支出130.43万元，占总支出的40.74%。与上年对比，支出合计增加50.26万元、增长18.62%，主要原因是本年本单位使用非财政退役安置结余经费，支付合署办公楼修缮项目尾款。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市军队离休退休干部安置办公室机构正常运转的日常支出189.72万元。与上年对比增加22.31万元、增长13.32%，主要原因是本年使用非财政退役安置结余资金支付合署办公楼修缮项目尾款。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出86.82万元，占基本支出的45.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102.9万元，占基本支出的54.24%。（人均工资和福利支出16.89万元/人/年）

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市军队离休退休干部安置办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130.43万元。与上年对比增加27.96万元、增长27.28%，主要原因是本年转拨临沧军供站60万元，用于支付临沧军供站综合项目工程欠款、转拨临沧市退役军人事务局8.5万元，用于支付合署办公楼修缮项目尾款。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市军队离休退休干部安置办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出173.03万元，占本年支出合计的54.05%。与上年对比减少68.03万元、下降28.22%，主要原因是本年上级财政补助收入减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1．社会保障和就业（类）支出166.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.03%。其中：2080501行政单位离退休2.2万元，主要用于我单位行政退休人员原渠道工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.7万元，主要用于我单位在职人员的养老保险缴费支出；2080902军队移交政府的离退休人员安置43.93万元，主要用于我单位开展军休人员活动、补助临沧市军休中心军休人员经费支出；2080903军队移交政府离退休干部管理机构116.33万元，主要用于我单位在职人员的工资福利支出、为完成军休服务管理工作目标开支的公用经费支出。

　　2．卫生健康（类）支出6.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。其中：2101101行政单位医疗5.14万元，主要用于我单位在职人员医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助1.56万元，主要用于我单位在职和退休人员公务员医疗补助缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出0.16万元，主要用于我单位为职工缴纳的大病保险支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市军队离休退休干部安置办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的100%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本单位无公务用车，故无公务用车购置及运行费预算及支出；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.02万元，下降23.33%。其中：本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；本单位未发生公务用车事件，故无法与去年对比分析；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降23.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少，主要原因是本年公务接待活动减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，本年度未发生因公出国境事件支出；未发生公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0.06万元，占100%。具体情况如下：

　　1．本年度未发生因公出国境事件。

　　2．本年度未发生公务用车购置及运行维护事件。

　　3．公务接待费0.06万元。其中：

　　国内接待费支出0.06万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待1批次（无外事接待批次），接待人次4人（无外事接待人次）。主要用于上级领导来我市检查工作发生的接待支出。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市军队离休退休干部安置办公室2020年机关运行经费支出42.28万元，与上年对比增加4.26万元、增长11.2%，主要原因是本年新增补助云县军休服务管理机构经费2万元、补助挂钩村工作队工作经费2万元。部门机关运行经费主要用于保障我单位正常运转的日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市军队离休退休干部安置办公室资产总额157.89万元，其中，流动资产97.24万元，固定资产60.02万元，无形资产0.63万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少242.68万元、下降60.58%，其中：流动资产减少253.24万元、下降72.26%；固定资产增加9.93万元、增长19.82%；无形资产增加0.63万元、增长100%。2020年本单位未发生国有资产处置、报废报损事件。

   　三、政府采购支出情况

　　2020年度，本单位未发生政府采购支出。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年本单位项目绩效自评金额150.43万元，共2个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费63.63万元，财政拨款支出43.93万元，支出率69.04%。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，实现自评工作全覆盖，本单位严格按照《中共临沧市委市政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关要求，组织对本单位2020年所有财政资金项目开展绩效自评，绩效自评覆盖率100%。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高本单位的管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与单位职责范围相符，属于单位履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，其中因疫情原因，计划开展的全市军休人员文体活动未能及时开展，固该项目经费年底有结余。二是项目实施与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，军休服务管理各项工作推进有序、履行主要职责和完成重点任务保障有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：本单位严格按相关规定及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，确保自评工作过程中数据准确、分值合理、结果客观，综合评价为良好。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。