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　　临沧市退役军人事务局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市退役军人事务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市退役军人事务局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市退役军人事务局负责贯彻落实中央、省委、市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。贯彻执行退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优属、褒扬纪念、帮难解困等法规政策，拟定实施意见、工作措施并组织实施。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1．全面完成2020年省级下达我市的军转干部和由政府安排工作的退役士兵安置任务，实现了所在部队、军转干部、用人单位“三满意”的目标。按政策规定及时足额发放自主就业退役士兵地方一次性经济补助293.44万元。

　　2．扎实开展教育培训。组织军转干部、退役军人参加适应性、学历提升、技能等方面培训，支出培训经费49.8万元；推荐11个退役军人创业项目参加“建行杯”云南省创业大赛省级评比活动，取得良好成绩。2020年，全市举办专场招聘活动13次，有108名退役军人实现就业。

　　3．扎实做好部分退役士兵社会保险接续工作。全市共受理部分退役士兵保险接续人数为905人，符合政策范围初审通过人数为744人，养老保险和医疗保险办结744人，办结率100%。

　　4．双拥工作成效显著。元旦、春节、“八一”建军节等重大节日期间，党政主要领导带队，组织走访慰问驻军单位、援鄂抗击疫情官兵家庭等，发放慰问品及资金约1000万元。在今年争创“全国双拥模范城”中我市被表彰命名为新一届“全国双拥模范城”。广泛开展欢送新兵入伍仪式，顺利完成了2020年入伍新兵转运保障任务。

　　5．严格落实各项抚恤优待保障政策。2020年省级审定临沧市享受优待抚恤生活补助各类优抚对象补助资金及时、全额补助到位。

　　6．退役军人群体持总体稳定。2020年，全市共接待来访167批次503人次，所有来访、来信、网上信访全部化解。

　　7．褒扬纪念工作稳步推进。全面摸清辖区烈士纪念设施底数，全市共有烈士纪念设施47个，境内埋葬着不同时期牺牲的烈士665名，积极引导临沧市民参与“致敬•2020清明祭英烈”网上祭奠活动。

　　8．认真落实军休干部的政治待遇和生活待遇。按照政策规定及时足额发放军休人员的基本离退休费和津贴补贴，元旦春节、“八一”、中秋、重阳节等重大节日开展走访慰问，组织军休干部参加市县组织的大型活动及开展疗养活动。

　　9．常态化联系退役军人制度有序推进。广泛开展关爱退役军人行动，结合临沧实际，认真开展走访慰问和宣传教育活动，确保常态化联系退役军人制度有效落实。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市退役军人事务局2020年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

　　1．临沧市退役军人事务局机关。

　　2．临沧市退役军人服务中心，该单位财务不独立核算，在局机关核算。

　　3．临沧市军队离休退休干部安置办公室。

　　4．临沧市军队离休退休人员服务管理中心。

　　5．临沧军供站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市退役军人事务局2020年末实有人员编制53人。其中：行政编制10人，行政工勤编制1人，事业编制42人（无参公管理事业编制）；在职在编实有行政人员11人，行政工勤人员1人，事业人员40人（无参公管理事业人员）。

　　离退休人员59人。其中：军队离休人员1人，军队退休人员49人，退休职工9人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市退役军人事务局2020年度收入合计2461.91万元。其中：财政拨款收入2318.99万元，占总收入的94.19%；其他收入142.92万元，占总收入的5.81%。与上年对比，收入合计增加362.53万元、增长17.26%，主要原因是2020年本部门人员逐步到位基本支出增加，其次新增退役安置保险接续项目和军供站综合项目支出。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市退役军人事务局2020年度支出合计2846.78万元。其中：基本支出1763.65万元，占总支出的61.95%；项目支出1083.13万元，占总支出的38.05%。与上年对比，支出合计增加1068.81万元、增长60.11%，主要原因是2020年本部门人员逐步到位，基本支出增加，其次新增退役安置保险接续项目、军供站综合项目等项目支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1763.65万元。与上年对比增加344.88万元、增长24.31%，主要原因是本年度本部门人员逐步到位，基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1603.45万元，占基本支出的90.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费160.2万元，占基本支出的9.08%。（人均工资福利支出14.31万元/人/年）

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1083.13万元。与上年对比增加723.93万元、增长201.54%，主要原因是本年度本部门新增退役安置保险接续项目支出、新增临沧军供站综合项目支出、退役军人培训项目较上年增支、春节慰问项目较上年增支导致。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市退役军人事务局2020年度一般公共预算财政拨款支出2574.37万元，占本年支出合计的90.43%。与上年对比增加860.08万元，增长50.17%，主要原因和上述支出决算情况说明一致，在此不做赘述。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1．社会保障和就业（类）支出2424.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.18%。其中：2080501行政单位离退休37.54万元，主要用于我部门行政退休人员退休费支出；2080502事业单位离退休15.35万元，主要用于我部门事业退休人员退休费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.06万元，主要用于我部门在职人员的养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤8.64万元，主要用于我部门遗属补助支出；2080899其他优抚支出20.21万元，主要用于我部门退役安置项目支出；2080902军队移交政府的离退休人员安置896.64万元，主要用于我部门军队离退休干部的人员经费支出；2080903军队移交政府离退休干部管理机构410.81万元，主要用于我部门军休服务管理机构的人员经费和公用经费支出；2080904退役士兵管理教育74.82万元，主要用于我部门开展退役士兵职业技能教育培训支出；2080905军队转业干部安置6.08万元，主要用于我部门开展自主择业军转干部服务管理和教育培训支出；2080999其他退役安置支出46.75万元，主要用于我部门退役安置项目支出；2082801行政运行248.56万元，主要用于我部门在职人员工资福利支出和公用经费支出；2082804拥军优属136.34万元，主要用于我部门开展春节、八一等节日的慰问支出以及双拥工作支出；2082805部队供应30.46万元，主要用于保障临沧军供站在职人员工资福利支出和公用经费支出；2082899其他退役军人事务管理支出445.2万元，主要用于临沧军供站综合项目支出及政府购买服务岗位人员工资支出。

　　2．卫生健康（类）支出61.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。其中：2101101行政单位医疗27.98万元，主要用于我部门行政人员医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗3.58万元，主要用于我部门事业人员医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助25.33万元，主要用于我部门为职工缴纳的公务员医疗补助缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出4.79万元，主要用于我部门为职工缴纳的大病保险支出。

　　3．住房保障（类）支出21.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。2210201住房公积金21.23，主要用于我部门为职工缴纳的住房公积金支出。

　　4．其他（类）支出67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。2299901其他支出67万元，主要用于我部门开展春节慰问部队及优抚对象支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市退役军人事务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.5万元，支出决算为3.67万元，完成预算的16.31%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为2.29万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.38万元，完成预算的6.82%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是预算数包括接待来访退役军人的公务接待支出，而今年来访退役军人发生的接待费较少，决算数只包括接待上级调研、检查工作等发生的接待支出，所以决算数小于预算数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.71万元，下降31.73%。其中：本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算较上年减少2.95万元，下降56.28%；公务接待费支出决算较上年增加1.24万元，增长914.41%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少，主要原因是我部门厉行节约严格执行中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支，严格公务用车管理，公务用车运行维护费比上年减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，本年度未发生因公出国境事件支出；公务用车购置及运行维护费支出2.29万元，占62.43%；公务接待费支出1.38万元，占37.57%。具体情况如下：

　　1．本年度未发生因公出国境事件。

　　2.．公务用车购置及运行维护费支出2.29万元。其中：

　　本年未发生公务用车购置支出，未购置车辆。

　　公务用车运行维护支出2.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障军休干部活动用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3．公务接待费1.38万元。其中：

　　国内接待费支出1.38万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待20批次（无外事接待批次），接待人次93人（无外事接待人次）。主要用于我部门接待全国双拥模范城创建互评工作、上级领导来我市调研检查工作发生的公务接待餐费支出。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市退役军人事务局2020年机关运行经费支出66.93万元，与上年对比增加12.31万元，增长22.53%。主要原因是本年度本单位人员逐步到位，机关运行经费比上年增支。机关运行经费主要用于我部门行政机构正常运转的日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市退役军人事务局资产总额5070.45万元，其中，流动资产589.51万元，固定资产4184.87万元，在建工程61.67万元，无形资产234.4万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1592.33万元、下降23.9%，其中：流动资产减少1495.79万元、下降71.73%；固定资产减少92.31万元、下降2.16%。今年本部门未发生固定资产处置、报废报损事项。本年出租房屋13034平方米，账面原值4433.79万元，实现事业单位国有资产出租出借收入120万元。

　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额11.5万元，其中：政府采购货物支出11.5万元；本年未发生政府采购工程支出和政府采购服务支出。授予中小企业合同金额11.5万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年我单位项目绩效自评金额1203.06万元，共17个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费903.87万元，财政拨款支出871.33万元，支出率96.4%。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，实现自评工作全覆盖，本部门严格按照《中共临沧市委市政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关要求，组织对局机关及所属事业单位2020年所有财政资金项目开展绩效自评，绩效自评覆盖率100%。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高本部门管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，退役军人事务各项工作推进有序、履行主要职责和完成重点任务保障有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：本部门严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，确保自评工作过程中数据准确、分值合理、结果客观，对照年初设定的十项职能指标，经自检，已全面完成和超额完成各项目标工作任务，综合评价为优。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、烈士纪念设施：是指在中华人民共和国境内为纪念烈士专门修建的烈士陵园、烈士纪念堂馆、烈士纪念碑亭、烈士纪念塔祠、烈士纪念塑像、烈士骨灰堂、烈士墓等设施。

　　八、优抚对象：是优待对象和抚恤对象的统称。根据我国《军人抚恤优待条例》规定，中国人民解放军现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属统称为优抚对象，按规定享受抚恤优待。

　　监督索引号53090001176301111