临沧市军队离休退休干部安置办公室2021年预算公开目录

　　第一部分 临沧市军队离休退休干部安置办公室2021年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市军队离休退休干部安置办公室2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市军队离休退休干部安置办公室2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责军队离休退休干部、退休士官、无军籍退休退职职工的接收安置，指导全市军休服务管理事业机构工作，承办上级和领导交办的其他工作事项。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市军队离休退休干部安置办公室为临沧市退役军人事务局内设机构，即：军休服务管理科。

　　（三）重点工作概述

　　全面落实军休干部“两个待遇”，进一步提升军休干部服务管理水平。牢固树立以军休干部为中心的理念，采取有力措施，加大工作力度，推动军休工作创新发展，强化政治引领、规范教育管理、扩大服务供给、提升医疗服务、建立疗养制度、拓展保障渠道、完善监督考评，认真落实军休干部“两个待遇”，进一步增强军休干部荣誉感归属感获得感。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）单位财务收入情况

　　2021年单位财务总收入516627.57元，其中：一般公共预算516627.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比减少53652.72元，下降9.41%，主要原因按照政府过紧日子的要求，财政压缩基本支出。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年单位财政拨款收入516627.57元，其中:本年收入516627.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款516627.57元（本级财力516627.57元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比减少53652.72元，下降9.41%，主要原因按照政府过紧日子的要求，财政压缩基本支出。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年单位预算总支出516627.57元。财政拨款安排支出516627.57元，其中：基本支出516627.57元，与上年对比减少53652.72元，主要原因按照政府过紧日子的要求，财政压缩基本支出；项目支出0元，上年无项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休22025.4元，主要用于我单位行政退休人员工资的原渠道发放部分；

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出35509.44元，主要用于我单位为职工缴纳单位部分养老保险支出；

　　社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府离退休干部管理机构392883.34元，主要用于补助本单位职工地方津补贴支出、缴纳单位部分工伤失业保险支出；

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗49269.35元，主要用于为本单位职工缴纳单位部分医疗生育保险支出；

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助15296.04元，主要用于为本单位职工缴纳公务员医疗补助支出；

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1644元，主要用于为本单位职工缴纳单位部分大病保险支出。

　　（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

　　津贴补贴271416元（其中：基本支出271416元，项目支出0万元）；

　　奖金120000元（其中：基本支出120000元，项目支出0万元）；

　　机关事业单位基本养老保险缴费35509.44元（其中：基本支出35509.44元，项目支出0万元）；

　　职工基本医疗保险缴费49269.35元（其中：基本支出49269.35元，项目支出0万元）；

　　公务员医疗补助缴费15296.04元（其中：基本支出15296.04元，项目支出0万元）；

　　其他社会保障缴费3111.34元（其中：基本支出3111.34元，项目支出0万元）；

　　退休费22025.4元（其中：基本支出22025.4元，项目支出0万元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市军队离休退休干部安置办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市军队离休退休干部安置办公室2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　临沧市军队离休退休干部安置办公室2021年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市军队离休退休干部安置办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　2．机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临沧市军队离休退休干部安置办公室2021年机关运行经费安排0元，与上年对比减少0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

临沧市军队离休退休干部安置办公室2021年预算表.xlsx