第一部分 临沧市军队离休退休人员服务管理中心2021年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市军队离休退休人员服务管理中心2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市军队离休退休人员服务管理中心

　　2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、临沧市军队离休退休人员服务管理中心，是直接服务和管理军休干部的专设机构，承担军休干部服务管理具体工作。

　　2、主要职能。为军休干部提供休养住所与相关服务和管理。维护军休干部的合法权益，贯彻执行国家关于军休干部的法律法规和政策，完善军休干部服务保障和教育管理机制，落实军休干部政治待遇和生活待遇。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市军队离休退休人员服务管理中心内设综合部、政工部、保障部3个股级机构。

　　（三）重点工作概述

　　落实好军休人员的“两个待遇”,在工作中坚持以“服务”为宗旨,强化军休管理“五心、五步”工作法执行力度，确保包片服务联系制度落实到位，使每一位工作人员更好地为军休人员服务；开展好军休干部体检及疗养工作，确保军休人员身体健康，生活品位得到提升。丰富军休干部精神文化生活，全面完成其他各项工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制29人，其中：行政编制 0人，事业编制27人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

　　本部门服务管理的军休人员53人，其中：离休干部1人、退休干部43人、无军籍退休职工8人，领取遗属补助的随军遗属5人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入2772406.96元，其中：一般公共预算2772406.96元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加173576.85元，主要原因分析变动原因在职人员、军休人员变动、本年度退休费有所变动，故此拨款增加，以及地方性津补贴有一定的调整等。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入2772406.96元，其中:本年收入2772406.96元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2772406.96元（本级财力2772406.96元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加173576.85元，主要原因分析变动原因在职人员、军休人员变动、本年度退休费有所变动，故此拨款增加，以及地方性津补贴有一定的调整等。

• 预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出2772406.96元。财政拨款安排支出2772406.96元，其中：基本支出2772406.96元，与上年对比增加173576.85元，主要原因分析变动原因在职人员、军休人员变动、本年度退休费有所变动，故此拨款增加，以及地方性津补贴有一定的调整等；项目支出0万元，与上年对比增加0元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休153498.48元；

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出167230.08元；

　　社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤86400元；

　　社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府离退休干部管理机构1916385.38元；

　　社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府的离退休人员安置18000元；

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗232031.74元；

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助175571.28元；

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出23290元。

　　（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况。

　　津贴补贴1566312元（其中：基本支出1566312元，项目支出0万元）；

　　机关事业单位基本养老保险缴费67230.08元（其中：基本支出67230.08元，项目支出0万元）；

　　公务员医疗补助缴费175571.28元（其中：基本支出175571.28元，项目支出0万元）；

　　其他社会保障缴费42103.38元（其中：基本支出42103.38元，项目支出0万元）；

　　退休费484758.48元（其中：基本支出484758.48元，项目支出0万元）；

　　生活补助86400元（其中：基本支出86400元，项目支出0万元）；

　　医疗费补助18000元（其中：基本支出18000元，项目支出0万元）；

• 市对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市军队离休退休人员服务管理中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市军队离休退休人员服务管理中心2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因（增减都需要进行说明）无。

　　（二）公务接待费

　　临沧市军队离休退休人员服务管理中心2021年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变化原因（增减都需要进行说明）无。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市军队离休退休人员服务管理中心2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因（增减都需要进行说明）无。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　２．功能科目：指政府支出按其主要活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　３．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　４．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　５．参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　因本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费安排。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。