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　　临沧市退役军人事务局2021年预算公开目录

　　第一部分 临沧市退役军人事务局2021年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市退役军人事务局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市退役军人事务局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻落实党中央、国务院有关退役军人工作方针政策、法律法规和省、市重大决策部署，拟定退役军人思想政治、管理保障等工作政策措施并组织实施，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和服务管理、待遇保障工作，组织开展优待抚恤、拥军优属和荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市退役军人事务局内设机构：办公室、思想政治和政策法规科、移交安置和就业创业科、拥军优抚和双拥办、军休服务管理和褒扬纪念科（该科室独立核算）。所属事业单位：临沧市军队离休退休人员服务管理中心、临沧军供站、临沧市退役军人服务中心（该单位不独立核算）。

　　（三）重点工作概述

　　1．加强思想政治引领，切实维护退役军人合法权益。全力做好退役军人信访接访稳定工作，加强政策解释宣传，认真办理退役军人反映的合理、合法的诉求。

　　2．做好安置就业工作。认真落实省下达我市年度军队转业干部安置和退役士兵安置任务，及时兑现退役士兵一次性退役金和自主择业军转干部就业补助金，确保各项政策待遇落实到位。开展退役军人技能培训，创建“临沧退役军人创业就业孵化基地”，提高退役军人职业技能水平，适应社会就业需求。

　　3．继续做好退役军人服务保障体系建设。聚焦主责主业，夯实工作责任，按照有机构、有编制、有人员、有经费、有保障“五有”要求，切实打通服务退役军人“最后一公里”，全面完成“示范型服务中心（站）”建设任务，打牢退役军人基层工作根底。

　　4．认真落实国家对军人军属、退役军人和其他抚优对象优待抚恤政策，及时足额发放退役金、优待抚恤金等补助，确保优抚资金及时、安全、准确发放到位，切实提高服务保障水平。

　　5．扎实做好双拥工作。继续做好光荣牌悬挂工作，开展政策进军营，走访慰问驻军、军事日活动，深化军地协调会议制度，着手解决双拥热点难点问题，切实维护和保障广大军民的切实利益，为争创全国双拥模范城“五连冠”目标开好头、起好步。

　　6．加强褒扬纪念工作。推进纪念设施规划建设，把烈士纪念设施建设成承载民族情感、弘扬烈士精神的重要阵地，全面加强烈士纪念设施建设保护管理，加强舆论宣传引导，在全社会营造缅怀英烈、弘扬英烈精神的浓厚氛围。

　　7．认真落实军休干部“两个待遇”，进一步提升军休干部服务管理水平。牢固树立以军休干部为中心的理念，采取有力措施，加大工作力度，推动军休工作创新发展，强化政治引领、规范教育管理、扩大服务供给、提升医疗服务、建立疗养制度、拓展保障渠道、完善监督考评等工作。

　　8．认真编制好“十四五”退役军人事业发展规划，打牢发展基础。高标准做好“十四五”全市退役军人服务和保障规划编制工作，为退役军人工作事业奠定坚实的基础。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位2个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制52人，其中：行政编制10人，事业编制42人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

　　本部门服务管理的军休人员51人，其中：离休干部1人、退休干部41人、无军籍退休职工8人，无固定经济收入的随军遗属6人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入10887863.53元，其中：一般公共预算10887863.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加118174.82元，增长1.1%，主要原因是基本支出增加，本年预算经费因新增调入人员所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入10887863.53元，其中:本年收入10887863.53元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10887863.53元（本级财力10887863.53元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加118174.82元，增长1.1%，主要原因是基本支出增加，本年预算经费因新增调入人员所致。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出10887863.53元。财政拨款安排支出10887863.53元，其中：基本支出6457863.53元，与上年对比增加121374.82元，增长1.82%，主要原因新增调入人员所致；项目支出4430000元，与上年对比减少3200元，减少0.07%，主要原因按照政府过紧日子的要求，财政压缩项目经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休44700.6元，主要用于部门行政退休人员工资的原渠道发放部分；

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休153498.48元，主要用于下属事业单位退休人员工资的原渠道发放部分；

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出471971.52元，主要用于缴纳单位部分养老保险；

　　社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤86400元，主要用于军休人员死亡抚恤补助；

　　社会保障和就业支出-抚恤-优抚事业单位支出50000元，主要用于保障褒扬纪念工作经费，对烈士纪念设施的管理保护支出；

　　社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出80000元，主要用于优抚对象生活补助支出；

　　社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置1600000元，主要用于做好退役士兵接收安置工作并全面落实各项待遇发生的支出；

　　社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府的离退休人员安置18000元，主要用于补助军休人员的医疗费支出；

　　社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府离退休干部管理机构2309268.72元，主要用于补助安置办和军休中心人员基本工资及单位保险缺口资金；

　　社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵管理教育300000元，主要用于开展退役士兵职业技能教育培训；

　　社会保障和就业支出-退役安置-其他退役安置支出50000元，主要用于妥善解决部分退役士兵补缴基本养老保险单位缴费部分；

　　社会保障和就业支出-退役军人事务管理-行政运行2121115.94元，主要用于保障局机关、退役军人服务中心机构正常运转所发生的人员经费及日常公用开支；

　　社会保障和就业支出-退役军人事务管理-拥军优属1900000元，主要用于开展春节、八一慰问驻临军警部队及优抚对象活动发生的慰问支出1800000元，用于保障双拥办机构正常运转的工作经费支出100000元；

　　社会保障和就业支出-退役军人事务管理-部队供应308872.76元，主要用于保障临沧军供站正常运转，完成日常工作任务所发生的人员经费及公用经费开支；

　　社会保障和就业支出-退役军人事务管理-其他退役军人事务管理支出450000元，主要用于市军人服务中心信访系统维护工作经费及信访培训支出100000元、保障军供站政府购买岗位人员的工资支出350000元；　　

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗126638.57元，主要用于行政人员单位部分医疗保险、生育保险缴费支出；

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗341442.22元，主要用于事业人员单位部分医疗保险、生育保险缴费支出；

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助243328.32元，主要用于本部门职工公务员医疗缴费支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出30688元，主要用于本部门职工大病保险缴费支出；

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金201938.4元，主要用于本部门职工公积金缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况。

　　基本工资788244元（其中：基本支出788244元，项目支出0万元）；

　　津贴补贴2531112元（其中：基本支出2531112元，项目支出0万元）；

　　奖金317555元（其中：基本支出317555元，项目支出0万元）；

　　绩效工资532992元（其中：基本支出532992元，项目支出0万元）；

　　机关事业单位基本养老保险缴费471971.52元（其中：基本支出471971.52元，项目支出0万元）；

　　职工基本医疗保险缴费468080.79元（其中：基本支出468080.79元，项目支出0万元）；

　　公务员医疗补助缴费243328.32元（其中：基本支出243328.32元，项目支出0万元）；

　　其他社会保障缴费61233.88元（其中：基本支出61233.88元，项目支出0万元）；

　　住房公积金201938.4元（其中：基本支出201938.4元，项目支出0万元）；

　　办公费307600元（其中：基本支出57600元，项目支出250000元）；

　　印刷费1000元（其中：基本支出1000元，项目支出0元）；

　　邮电费8000元（其中：基本支出8000元，项目支出0万元）；

　　差旅费14000元（其中：基本支出14000元，项目支出0万元）；

　　培训费300000元（其中：基本支出0万元，项目支出300000元）；

　　劳务费350000元（其中：基本支出0万元，项目支出350000元）；

　　工会经费15764.88元（其中：基本支出15764.88元，项目支出0万元）；

　　福利费12183.66元（其中：基本支出12183.66元，项目支出0万元）；

　　公务用车运行维护费15000元（其中：基本支出15000元，项目支出0万元）；

　　其他交通费用84600元（其中：基本支出84600元，项目支出0万元）；

　　退休费528859.08元（其中：基本支出528859.08元，项目支出0万元）；

　　生活补助1886400元（其中：基本支出86400元，项目支出1800000元）；

　　医疗费补助18000元（其中：基本支出18000元，项目支出0元）；

　　代缴社会保险费50000元（其中：基本支出0万元，项目支出50000元）；

　　其他支出1680000元（其中：基本支出0万元，项目支出1680000元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置1500000元，主要用于及时足额发放自主就业退役士兵地方一次性经济补助，支持自主就业退役士兵就业创业，提升就业创业能力。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出80000元，主要用于优抚对象生活补助支出；

　　社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置100000元，主要用于做好退役士兵就业安置工作，鼓励和促进退役士兵自谋职业，切实维护广大退役士兵的合法权益，解决退役士兵安置难的问题。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额457000元，其中：政府采购货物预算457000元，主要是春节八一慰问物资采购预算400000元，临沧市退役军人事务局机关一般公用经费采购50000元，临沧军供站一般公用经费采购7000元；政府采购服务预算0元；政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市退役军人事务局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70000元，较上年减少130000元，下降65%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市退役军人事务局部门2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　临沧市退役军人事务局部门2021年公务接待费预算为50000元，较上年减少150000元，下降75%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。增减变化原因 ：认真贯彻落实中央八项规定，按照厉行节约原则，严格控制“三公”经费，实现只减不增，应在上一年度年初预算基础上按照不低于5%比例压减。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市退役军人事务局部门2021年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年增加20000元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费20000元，较上年增加20000元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。增减变化原因：经请示市政府同意在临沧市公务用车平台划拨1辆公务用车给予我单位管理使用（但我局至今的车辆编制文件还未批复），由于无车辆编制及相关文件依据，编制2020年预算无公务用车运行维护费。鉴于工作开展需要，该辆划拨给我单位使用管理的公务车发生的相关运行维护费由我单位支付，所以2021年预算编制了公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　春节慰问经费，预算绩效目标如下：

　　1．总体目标：根据弘扬拥军优属、拥政爱民的光荣传统，每年市委、市政府组织对驻临军警部队、优抚对象进行春节慰问，充分表达市委市政府对驻临军警部队官兵、优抚对象的关怀关爱。

　　2．绩效目标设置:一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标4个，分别为质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标6个，分别为：预算资金执行率≧100%、为部队解决实际困难次数≧1次、慰问活动完成时间=春节前、加强军民团结维护社会稳定=有效维护、驻临部队满意率≧90%、优抚对象满意率≧90%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1．优抚对象：是优待对象和抚恤对象的统称。根据我国《军人抚恤优待条例》规定，中国人民解放军现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属统称为优抚对象，按规定享受抚恤优待。

　　2．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　3．机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临沧市退役军人事务局部门2021年机关运行经费安排208148.54元，与上年对比减少56222.74元，下降21.26%，其中，办公费57600元、印刷费1000元、邮电费8000元、差旅费14000元、工会经费15764.88元、福利费12183.66元、公务用车运行维护费15000元、其他交通费用84600元。主要原因是我局人员配置基本到位，公用经费预算减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　临沧市退役军人事务局部门2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称：春节慰问经费

　　二、立项依据：《中共临沧市委办公室 香港六宝典资料免费办公室关于印发2021年春节慰问基层活动安排的通知》

　　三、项目实施单位：临沧市退役军人事务局

　　四、项目基本概况：为顺利开展好2021年春节走访慰问驻临军警部队及优抚对象活动，大力弘扬拥军优属、拥政爱民的光荣传统，充分表达各级党委、政府以及全市各族人民对驻临军警部队官兵、广大退役军人和其他优抚对象的关怀关爱，进一步密切军政军民关系。

　　五、项目实施内容：慰问驻临军警部队边境管理支队（大队、站）及优抚对象。

　　六、资金安排情况：2021年预算安排春节慰问经费1100000元。

　　七、项目实施计划：按照《中共临沧市委办公室 香港六宝典资料免费办公室关于印发2021年春节慰问基层活动安排的通知》认真履行职责，加强协调联系，迅速按照通知要求制定具体工作实施方案。临沧市退役军人事务局负责做好慰问物资准备工作，做好与慰问团的协调配合，细化慰问行程路线安排，做好慰问相关服务工作，负责协调传媒单位做好宣传报道工作

　　八、项目实施成效：通过开展春节慰问活动，向在维护边疆和谐稳定，作出辛勤付出的广大官兵，优抚对象传递党和政府的关怀关爱，不断提升退役军人的荣誉感、获得感和幸福感，号召全社会要学习遵崇和弘扬老军人艰苦奋斗、甘于奉献的精神，为推动临沧跨越式发展作出新贡献，以实际行动为中国共产党成立100周年献礼。

　　监督索引号53090001176300111

临沧市退役军人事务局部门2021年预算表2021030312110565320220120044917788.xlsx