临沧军供站2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧军供站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧军供站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，坚持为部队服务、为国防建设服务。保障平时和战时过往部队、入伍新兵和退伍老兵及支前民兵、民工运输途中的饮食、开水供应工作。研究改进供应方式、方法，不断改善供应条件，提高军供质量和应急保障能力。加强军供队伍建设，组织开展军用饮食供应业务训练，不断提高职工的政治、业务素质。完成市人民政府和上级赋予的其他事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1．狠抓军供保障工作力度，圆满完成各项军供保障任务。我站精心组织饮食住宿供应，紧紧抓住食品卫生和安全两个环节，保证供应饭菜质优量足，做好平时为地方服务工作。

　　2．坚持创新理念，积极探索适合临沧特点的军供保障机制。建立与现代战争相适应的军供体系，适应现代军事斗争准备的需要，我们结合临沧实际情况，组织有关人员对全站的消防安全进行了一次大检查，添加了消防器材。对《临沧军供站应急保障方案》进行了修订和完善。在完成军供任务的前提下，利用现有设施设备为社会服务，是锻炼军供队伍、加强素质管理、增加资本积累的好形式。通过平战结合创造的效益，既可以贴补军供站建设经费的不足和改善部队伙食。

　　3．坚持思想领先，不断提高军供队伍素质。教育干部职工时刻牢记把维护部队官兵的利益放在首位，切实把部队官兵服务好，保障好。加强业务培训，提高职工的业务水平，要求每位人员结合各自岗位，做到上标准岗、干标准活，从而有效地提高了管理水平和服务质量。组织有关人员到兄弟单位取经，学习他人的先进管理机制为自己所用。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧军供站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧军供站2019年末实有人员编制3人。其中：事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧军供站2019年度收入合计121.58万元。其中：财政拨款收入121.58万元，占总收入的100%。与上年对比增加50.57万元，增长71.22%，主要原因是2019年增加了上级补助优抚事业单位经费50万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧军供站2019年度支出合计123.84万元。其中：基本支出42.41万元，占总支出的34.25%；项目支出81.43万元，占总支出的65.75%。与上年对比增加了52.86万元，增长74.47%，主要原因是2019年基建并账后，拨付军供站综合项目建设工程款所致。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧军供站机构正常运转的日常支出42.41万元。与上年对比增加了1.43万元，增长3.49%，主要原因2019年事业人员定期增资所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.47%。人均基本支出14.14万元/人。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧军供站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81.43万元。与上年对比增加了51.43万元，增长了171.43%，主要原因是2019年上级补助优抚事业单位补助经费50万元。具体项目开支及开展工作情况：用于保障政府购买服务岗位6人工资支出30万元；用于拨付军供站综合项目建设工程款支出51.43万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧军供站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出121.58万元,占本年支出合计的98.18%。与上年对比增加50.6万元，增长71.29%，主要原因2019年上级补助增加了优抚事业单位补助经费50万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出115.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.02%。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.69万元，主要用于我站缴纳单位部分养老保险支出；2080804优抚事业单位支出50万元，主要用于临沧军供站设施维修改造支出；2082805部队供应31.84万元，主要用于军供站工作人员工资福利和公用经费支出；2082899其他退役军人事务管理支出30万元，主要用于军人服务中心政府购买服务岗位人员工资。

　　2.卫生健康（类）支出3.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于本单位为职工缴纳的单位部分医疗保险。

　　3.住房保障（类）支出2.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于本单位为职工缴纳的单位部分住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧军供站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧军供站2019年机关运行经费支出0.88万元，与上年对比减少0.48万元，下降35.29%，主要原因2019年本单位出差减少，办公用品购买减少。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧军供站部门资产总额4355.90万元，其中，流动资产20.97万元，固定资产4096.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产238.64万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4320.95万元，其中;流动资产减少11.05万元，固定资产增加4093.35万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加238.64万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋13034平方米，账面原值4433.79万元，2019年实现事业单位国有资产出租出借收入360万元（系2016年至2018年的国有资产出租出借收入）。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　临沧军供站无政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 　　第五部分  名词解释

     一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

临沧军供站.xls